索引号：	795095727/202607-00036	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2026-07-28 10:59
发布机构：	凤台县住建局	成文日期：
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名称：	凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算	点击量：
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名称：	凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算
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凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算

发布时间：2026-07-28 10:59信息来源：凤台县住建局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）

2025年度单位决算

2026年7月

第一部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）概况

一、主要职责

根据凤编字【2013】25号文件和淮南市《城市保障性住房条例》规定，凤台县住房保障中心负责办理保障性住房申请受理、审核、分配、收回、回购、运营管理等事物。具体职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的法律、法规、规章和政策；

（2）会同相关职能部门共同编制城市低收入群体住房发展规划和年度计划；

（3）建立全县低收入群体住房保障档案和信息系统；

（4）建立健全住房保障体系，启动抽查、回访、轮候、退出、年度复核机制；

（5）负责全县公共租赁住房准入、退出和租金收缴、维修管理、政府回购管理工作；负责核准公共租赁住房准入、退出条件；负责公共租赁住房配租、租金收缴、维修管理、租赁住房补贴发放管理和政府收购管理工作。

（6）负责房屋专项维修管理工作。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	128.38	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.64
	9		九、卫生健康支出	39	2.08
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	115.28
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	128.38	本年支出合计	57	134.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.69	结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	134.06	总计	60	134.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	128.38	128.38
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64
20805			行政事业单位养老支出	9.64	9.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21
210			卫生健康支出	2.08	2.08
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
212			城乡社区支出	109.6	109.6
21201			城乡社区管理事务	109.6	109.6
2120109			住宅建设与房地产市场监管	60.6	60.6
2120199			其他城乡社区管理事务支出	49	49
221			住房保障支出	7.06	7.06
22102			住房改革支出	7.06	7.06
2210201			住房公积金	4.97	4.97
2210202			提租补贴	2.09	2.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134.06	85.06	49
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64
20805			行政事业单位养老支出	9.64	9.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21
210			卫生健康支出	2.08	2.08
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
212			城乡社区支出	115.28	66.28	49
21201			城乡社区管理事务	115.28	66.28	49
2120109			住宅建设与房地产市场监管	66.28	66.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	49		49
221			住房保障支出	7.06	7.06
22102			住房改革支出	7.06	7.06
2210201			住房公积金	4.97	4.97
2210202			提租补贴	2.09	2.09

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.64	9.64
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	109.6	109.6
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.06	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	128.38	本年支出合计	59	128.38	128.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	128.38	总计	64	128.38	128.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	128.38	79.38	49
208			社会保障和就业支出	9.64	9.64
20805			行政事业单位养老支出	9.64	9.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21
210			卫生健康支出	2.08	2.08
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08
212			城乡社区支出	109.6	60.6	49
21201			城乡社区管理事务	109.6	60.6	49
2120109			住宅建设与房地产市场监管	60.6	60.6
2120199			其他城乡社区管理事务支出	49		49
221			住房保障支出	7.06	7.06
22102			住房改革支出	7.06	7.06
2210201			住房公积金	4.97	4.97
2210202			提租补贴	2.09	2.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.41	302	商品和服务支出	0.75	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	0.4	310	资本性支出
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建
30103	奖金	18.45	30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资	9.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30207	邮电费		31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	3.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30209	物业管理费		31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30113	住房公积金	4.97	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
30199	其他工资福利支出	9.28	30215	会议费		31013	公务用车购置
303	对个人和家庭的补助	1.22	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30305	生活补助	1.2	30226	劳务费		31201	资本金注入
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.1	31204	费用补贴
30308	助学金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出
人员经费合计		78.63	公用经费合计					0.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计134.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计134.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各增加55.83万元，增长71.4%，主要原因：增加人民家园经济适用房项目费用收入支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计128.38万元，其中：财政拨款收入128.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计134.06万元，其中：基本支出85.06万元，占63.45%；项目支出49万元，占36.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计128.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计128.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加54.7万元，增长74.24%，主要原因：增加人民家园经济适用房项目费用收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出128.38万元，占本年支出的95.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.7万元，增长74.2%。主要原因：增加人民家园经济适用房项目费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出128.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.64万元，占7.51%；卫生健康（类）支出2.08万元，占1.62%；城乡社区（类）支出109.6万元，占85.37%；住房保障（类）支出7.06万元，占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.77万元，支出决算为128.38万元，完成年初预算的198.21%。决算数大于预算数的主要原因：增加人民家园经济适用房项目费用支出。其中：基本支出79.38万元，占61.83%；项目支出49万元，占38.17%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为47.11万元，支出决算为60.6万元，完成年初预算的128.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加人民家园经济适用房项目费用支出。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人民家园经济适用房项目费用支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出79.38万元，其中：人员经费78.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费0.75万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）是全额拨款的事业单位，因此机关运行经费支出是0元。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金49万元。从评价情况看，根据对凤台县人民家园经济适用房工程项目评价的项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性进行评分。凤台县人民家园经济适用房工程项目自评得分100分，达到预定目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“人民家园经济适用房工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人民家园经济适用房工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据对凤台县人民家园经济适用房工程项目评价的项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性进行评分。凤台县人民家园经济适用房工程项目自评得分100分，达到预定目标。发现的主要问题及原因：部分绩效目标指标设置偏笼统，量化指标不够细化，过程管控对标不够精准。下一步改进措施：明确项目实施过程中的财务监督机制，强化过程管控，建立健全风险与调整机制。

人民家园经济适用房工程项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2025年度）

项目名称			人民家园经济适用房工程项目
主管部门			068-凤台县住房和城乡建设局			实施单位	068007-凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	49	49	49	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49万元。					已经完成人民家园经济适用房工程项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民家园建设套数		≥210套	210套	20	20
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目支出合规性		≤3个月	3个月	10	10
		成本指标	项目总成本		＝49万元	49万元	10	10
	效益指标	经济效益	对中低收入群体的住房保障改善及影响程度		持续改善	达成预期指标	5	5
		社会效益	对提高生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	对生态环境的提升或影响程度		明显提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	人民家园经济适用房工程项目

附件：

（2025年度）

项目名称			人民家园经济适用房工程项目
主管部门			068-凤台县住房和城乡建设局			实施单位	068007-凤台县住房保障中心（凤台县房屋专项维修资金管理中心）
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			专项债券资金	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	49	49	49	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	凤台县人民家园项目作为经2008年2月21日《县政府第18次县长办公会议》研究通过的经济适用房建设项目，直接关系到中低收入群体的住房保障权益，是重要的民生工程。因当年审计部门未审计，导致人民家园工程尾款未拨付，经凤台县人民法院下达调解协议书、县政府会议纪要研究同意2025年支付前期费用49万元。					已经完成人民家园经济适用房工程项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民家园建设套数		≥210套	210套	20	20
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目支出合规性		≤3个月	3个月	10	10
		成本指标	项目总成本		＝49万元	49万元	10	10
	效益指标	经济效益	对中低收入群体的住房保障改善及影响程度		持续改善	达成预期指标	5	5
		社会效益	对提高生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显提高	达成预期指标	5	5
		生态效益	对生态环境的提升或影响程度		明显提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

凤台县住房保障中心 (2025年决算公开).xlsx

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