索引号：	795095727/201907-00013	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2019-07-25 14:46
发布机构：	凤台县住建局	成文日期：
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名称：	凤台县住建委2018年部门决算	点击量：
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凤台县住建委2018年部门决算

发布时间：2019-07-25 14:46信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县住建委2018年部门决算

2019年7月

目录

第一部分凤台县住建委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县住建委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分凤台县住建委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

凤台县住建委2018年部门决算情况

第一部分凤台县住建委概况

一、部门职责

凤台县住房和城乡建设委员会主要职责调整如下：

（一）转移的职责

将原建设委员会承担的城市客运管理的城区公交线路及站点的规划设置职责划给县交通运输局。

（二）划入的职责

将县建设委员会的职责整合划入县住房和城乡建设委员会。

（三）增加的职责

建立住房保障体系，完善租住房制度，指导住房建设和住房制度改革职责。

（四）加强的职责

加强城乡建设管理，推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展；加强建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。

根据工作职责，县住建委设置相应内设机构和二级机构。

1、内设机构

根据工作需要，相应设置个内设机构，级别为正股级。

（1）办公室

负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作；拟订委机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责对外联络、接待工作；负责人大建议、议案和政协提案办理；负责委机关和直属单位党组织、人事劳资及机构编制管理工作；负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作；负责全委党员、干部培训和干部人事档案管理工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责委机关、委属单位计划生育工作、文明创建工作、社会治安综合治理工作。

下设财务股，负责委机关财务管理。

下设重点办，负责重点工作督查督办。

（2）行政审批服务科

负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作；负责全委行政审批服务事项的政务公开工作。

（3）公用事业管理科

负责全县公用事业的行业管理工作，拟订城乡公用事业管理的具体办法，并监督实施；组织拟订全县公用事业的发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；组织并编制实施城乡供水、节水、供气、集中供热和污水处理等专业规划，参与全县重大公用事业建设项目的立项审批、工程招投标、项目设计审查等工作；指导乡镇公用事业发展；负责城乡供水、节水、城市燃气、集中供热及生活污水的处理的管理。

下设住房保障股，负责拟定适合县情的住房政策、住房保障政策并指导实施；组织编制全县住房建设、住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导全县住房建设和住房制度改革；承办廉租住房资金安排的有关工作。负责建筑安装和房屋建筑装饰、装修管理工作。

（4）城乡建设管理科（人防科）

组织拟订全县城乡建设发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施；指导、监督和协调、管理城市重点工程项目建设工作；组织城市建设统计分析工作、负责城乡建设档案管理工作。

指导村镇的公用基础设施设计与施工，指导村镇统一开发、综合建设工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；负责编制城乡建设资金计划，负责资金调配、使用和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。

指导全县村镇各类工程建设及质量监督管理工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设和管理工作；负责村镇建设的统计工作。

负责全县人民防空工作。

下设城建档案室，组织城市建设统计分析工作、负责城乡建设档案管理工作。

（5）建筑市场管理科

负责建筑业、供水、集中供热、燃气等和委属单位质量安全生产监管工作；拟订有关法规规章和制度草案并监督实施；组织编制城乡建设防灾规划并监督实施；指导建立健全安全生产应急救援制度、预案；组织质量安全生产检查；组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故；参与城市消防安全监督检查工作。

组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、合同管理、工程风险管理的规章制度，并监督执行；承担建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、工程造价咨询、招标代理、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作，并指导监督与其相关的社会中介组织活动；负责建筑业对外经济合作，协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

负责全县房地产开发企业的资质管理，负责全县房地产开发企业的资质审查、报批，指导协调综合开发中的有关问题；负责贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范，负责勘察设计技术质量管理、各类房屋及市政工程建设项目的施工图审查备案工作。

下设执法大队，负责和指导全县城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作；管理系统内执法人员的执法资格；负责对违法建设的立案调查和查处工作；负责对违法建设行为的处罚决定的监督落实工作。

2、增设机构

建设工程造价管理站，负责指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价办法；负责组织发布工程造价信息；管理指导全县工程建设造价工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县住建委2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入凤台县住建委2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县住建委本级
2	凤台县村镇建设管理所
3	凤台县建筑质量监督站

第二部分凤台县住建委2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	7340.00	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	67.12
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出		24.19
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	618.98	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		105.53
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.65
		十、节能环保支出		4160.00
		十一、城乡社区支出		3355.69
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		94.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7958.98	本年支出合计		7751.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	597.97	年末结转和结余		805.41
其中：项目支出结转和结余	386.59	其中：项目支出结转和结余		532.30
总计	8556.95	总计		8556.95

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	7958.98	7734.00					618.98
21205	城乡社区环境卫生	1357.25	1357.25
2120501	城乡社区环境卫生	1357.25	1357.25
21206	建设市场管理与监督	150.00	150.00
2120601	建设市场管理与监督	150.00	150.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.12	2.12
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2.12	2.12
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	65.00	65.00
21210302	城市环境卫生	65.00	65.00
221	住房保障支出	13.78	13.78
22102	住房改革支出	13.78	13.78
2210201	住房公积金	13.78	13.78

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	7751.54	1130.80	6620.74
21203			城乡社区公共设施	135.00		135.00
2120303			小城镇基础设施建设	38.00		38.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	97.00		97.00
21205			城乡社区环境卫生	1357.25		1357.25
21206			建设市场管理与监督	150.00		150.00
2120601			建设市场管理与监督	150.00		150.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.12		2.12
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	2.12		2.12
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	65.00		65.00
2121302			城市环境卫生	65.00		65.00
221			住房保障支出	94.49	13.78	80.71
22101			保障性安居工程支出	80.71		80.71
2210105			农村危房改造	80.71		80.71
22102			住房改革支出	13.78	13.78
2210201			住房公积金	13.78	13.78

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7272.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	67.12	二、外交支出
		三、国防支出	24.19
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	105.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.65
		十、节能环保支出	3860.00
		十一、城乡社区支出	3324.86
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.49
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	7340.00	本年支出合计	7420.71
年初财政拨款结转和结余	386.59	年末财政拨款结转和结余	305.88
一般公共预算财政拨款	386.59
政府性基金预算财政拨款
合计	7726.59	合计	7726.59

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	386.59		386.59	7272.88	1099.97	6172.91
21201	城乡社区管理事务				1615.49	969.02	646.47
2120101	行政运行				969.02	969.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出				646.47		646.47
21203	城乡社区公共设施				135.00		135.00
2120303	小城镇基础设施建设				38.00		38.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				97.00		97.00
21205	城乡社区环境卫生				1357.25		1357.25
2120501	城乡社区环境卫生				1357.25		1357.25
21206	建设市场管理与监督				150.00		150.00
2120601	建设市场管理与监督				150.00		150.00
221	住房保障支出	386.59		386.59	13.78	13.78
22101	保障性安居工程支出	386.59		386.59
2210105	农村危房改造	386.59		386.59
22102	住房改革支出				13.78	13.78
2210201	住房公积金				13.78	13.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	465.89	302	商品和服务支出	12.24	310	其他资本性支出
30101	基本工资	244.54	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	76.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	53.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7.93	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.68	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	30.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	82.89	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	10.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	20.18	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	52.50	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.76	304	对企事业单位的补贴	538.94
30307	医疗费	3.71	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.23	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	21.23	30227	委托业务费	0.91	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			费用补贴	538.94
			30299	其他商品和服务支出	0.83
人员经费合计		548.79	公用经费合计					551.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		67.12			67.12
212			城乡社区支出		67.12			67.12
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2.12			2.12
2120809			支付破产或改制企业职工安置费		2.12			2.12
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		65.00			65.00
2121302			城市环境卫生		65.00			65.00

第三部分凤台县住建委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7958.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计7751.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入增加1769.08万元，支出增加1117.06万元，增长36%，主要原因：工程项目比往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7958.98万元，其中：财政拨款收入7340万元，占92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入618.98万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7751.54万元，其中：基本支出1130.80万元，占15%；项目支出6620.74万元，占85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7340万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7751.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，收入增加1150.10万元，支出增加1117.06万元，增长31%，主要原因是工程项目有所增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入7340万元，占本年收入的92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1150.10万元，增长16%。主要原因是扶贫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1130.80万元，占本年支出的15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.5万元，增长36%。主要原因是政府性基金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1130.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出999.84万元，占89%;社会保障和就业（类）支出105.53万元，占9%；（其中包括行政事业单位离退休（款）支出79.64万元，占7%；抚恤金（款）支出25.89万元，占2%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.78万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.65万元，占1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5177.63万元、调整预算数为7659.47万元，支出决算为7659.47万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出1099.97万元，占14%；项目支出6253.62万元，占82%。住房保障性住房项目支出结转305.88，占4%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出1251.55万元。调整预算数为3257.74万元，支出决算为3257.74万元，完成调整预算数的100%。

2. 社会保障和就业（类）支出48.66万元。调整预算数为105.53万元，支出决算为105.53万元，完成调整预算数的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.65万元。调整预算数为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成调整预算数的100%。

4.节能环保支出（类）支出3760万元。调整预算数为3860万元，支出决算数3860万元，完成调整预算数的100%。

5.国防支出（类）支出42万元。调整预算数为24.19万元，支出决算为24.19万元，完成调整预算数的58%。

6.住房保障支出（类）支出63.78万元。调整预算数为94.49万元，支出决算为94.49万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出510.63万元，其中人员经费503.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入67.12万元，本年支出67.12万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，凤台县住建委机关运行经费支出551.18万元，比2017年增加429.33万元，增长78%，主要原因是对乡镇村镇所事业单位补贴。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，凤台县住建委政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，凤台县住建委下属事业单位共有车辆2辆。其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县住建委组织对2018年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

我委严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金、民生工程宣传、文明创建宣传费用。严格控制“三公经费”。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：凤台县住建委政务公开（0554-8683811）

邮箱：15118611 @qq.com

附件：淮南市凤台县住房和城乡建设委员会.XLS

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