凤台县市场监督检验所2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县市场监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县市场监督检验所2023年收支总预算168.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县市场监督检验所2023年收入预算168.17万元，其中，本年收入168.17万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入168.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入168.17万元，占100%，比2022年预算增加27.52万元，增长16.36%，增长原因主要是人员基础性绩效和新增考入人员。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县市场监督检验所2023年支出预算168.17万元，比2022年预算增加27.52万元，增长16.36%，增长原因主要是人员基础性绩效和人员考入。其中，基本支出138.17万元，占82.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占17.84%，主要用于日常计量强制检定业务经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县市场监督检验所2023年财政拨款收支预算168.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款168.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入168.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出141.44万元，占84.1%；社会保障和就业支出16.19万元，占9.62%；住房保障支出10.55万元，占6.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县市场监督检验所2023年一般公共预算支出168.17万元，比2022年预算增加27.52万元，增长16.36%，主要原因：一是人员基础性绩效；二是新增考入人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出141.44万元，占84.1%；社会保障和就业支出16.19万元，占9.62%；住房保障支出10.55万元，占6.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算141.44万元，比2022年预算增加68.29万元，增长48.28%，增长原因主要是人员基础性绩效和新增考入人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算16.19万元，比2022年预算增加5.04万元，增长3.11%，增长原因主要是新增考入人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.55万元，比2022年预算增加3.08万元，增长29.19%，增长原因主要是新增考入人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年一般公共预算基本支出138.17万元，其中，人员经费133.95万元，公用经费4.22万元。

（一）人员经费133.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算减少40万元，下降75%，下降原因主要是压缩人员经费。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县市场监督检验所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“计量强制检定业务费”项目。

（1）项目概述：申请同级政府及财政部门增加对公益性计量技术机构的投入，重点扶持社会公用计量标准建设，增加强制检定所需的计量检定设备投入，人员培训，对全县用于贸易结算的强制性检定计量器具的定期检定所产生的各种费用。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》(国发[1987]31号）。

（3）实施主体：县级以上人民政府计量行政部门所属计量检定机构（凤台县市场监督检验所）,为实施国家强制检定所需要的计量标准和检定设施由当地人民政府负责配备。

（4）起止时间2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：全县强制性计量器具定期检定

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标:社会公用计量标准达到2300项，其中最高计量标准达到100项；全县境内国家重点管理计量器具受检率达到90%以上，培育1000家诚信计量示范单位;能源资源计量取得新进展，实现100家重点耗能企业能源资源计量数据实时、在线采集。

（二）机关运行经费。

凤台县市场监督检验所2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

凤台县市场监督检验所2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县市场监督检验所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县市场监督检验所一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

附件：检验所2023年部门预算公开表(2022)_2023-04-18.xls