凤台县市场监督检验所2022年度单位决算

                                   凤台县市场监督检验所2022年度单位决算

                                               2023年9月

                                                     目  录

第一部分 凤台县市场监督检验所概况

一、主要职责二、单位决算构成

第二部分 凤台县市场监督检验所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县市场监督检验所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县市场监督检验所2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县市场监督检验所概况

一、主要职责

承担县域内市场监督检验检测工作。

二、单位决算构成

凤台县市场监督检验所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入凤台县市场监督检验所2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县市场监督检验所2022年度单位决算表

（见后附表）

第三部分 凤台县市场监督检验所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计96.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计96.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少54.12万元，下降56.35%，主要原因：一是事业编制人员工资由财政统发；二是财政资金缺口，部分支出纳入2023年中。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计96.03万元，其中：财政拨款收入96.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计96.03万元，其中：基本支出52.18万元，占54.3%；项目支出43.85万元，占45.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计96.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计96.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少54.12万元，下降56.35%，主要原因：一是事业编制人员工资由财政统发；二是财政资金缺口，部分支出纳入2023年中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.12万元，下降56.35%。主要原因：一是事业编制人员工资由财政统发；二是财政资金缺口，部分支出纳入2023年中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.55万元，占48.5%;社会保障和就业（类）支出11.91万元，占12.4%；住房保障（类）支出3.88万元，占4%；卫生健康（类）支出33.69万元，占35.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.65万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的68.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是事业编制人员工资由财政统发；二是财政资金紧张，部分支出纳入2023年。其中:基本支出52.18万元，占54.3%；项目支出43.85万元，占45.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.15万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是事业编制人员工资由财政统发；二是财政资金缺口，部分支出纳入2023年中。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）年初预算为11.15万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增考录人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）。年初预算为48.88万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的51.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出52.18万元，其中：人员经费52.18万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县市场监督检验所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县市场监督检验所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县市场监督检验所机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县市场监督检验所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县市场监督检验所共有车辆0辆。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金43.85万元。从评价情况看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。进一步加强市场计量行为的监督管理，对保障民生的强检计量器具进一步提高强检覆盖率，履行好法定职责。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1、掌握2022年度计量检定费项目资金的资金申请拨付以及使用情况；

2、了解2022年度计量检定费项目的产出与效果；

3、发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，例如对于新增强检计量标准规程变更情况，需新增标准器的问题，提出有针对性、可操作性的解决对策，并协调县财政帮助解决。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“强制检定计量器具免费检定经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

强制检定计量器具免费检定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.85万元，执行数为43.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强工作人员培训，使其在工作密集程度很高时依旧能够按时完成送检任务。与此同时，积极对检定标识进行筛选，尽量使用粘性较好的检定标识，避免出现检定标识脱落情况；二是进一步加强市场计量行为的监督管理，对保障民生的强检计量器具进一步提高强检覆盖率，履行好法定职责。发现的主要问题及原因：一是工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强；二是部分计量器具存在检定标识脱落情况。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用；二是积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：淮南市凤台县市场监督检验所.XLS