凤台县市场监督检验所2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县市场监督检验所2024年收支总表

2.凤台县市场监督检验所2024年收入总表

3.凤台县市场监督检验所2024年支出总表

4.凤台县市场监督检验所2024年财政拨款收支总表

5.凤台县市场监督检验所2024年一般公共预算支出表

6.凤台县市场监督检验所2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县市场监督检验所2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县市场监督检验所2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县市场监督检验所2024年项目支出表

10.凤台县市场监督检验所2024年政府采购支出表

11.凤台县市场监督检验所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

承担县域内市场监督检验检测工作

二、部门预算构成

凤台县市场监督检验所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，检验所将进一步按照上级要求及文件精神，努力提升服务能力，细化工作任务，力求实现全所工作人员业务素质、工作能力再上新台阶。一是提升质检能力，严格按照质量体系文件运转，努力培养新进人员提升专业检验能力，更快满足检验工作需要。二是提升计量检定能力，严格排序计量检定周期表，确保不漏检，不违规；依据上级计量标准新建工作要求，结合县情，做好汽车充电桩相关计量标准的建标准备工作，确保开拓新的检定领域。

     第二部分 凤台县市场监督检验所2024年部门预算表

（预算表见附件）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县市场监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县2024年收支总预算181.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县市场监督检验所2024年收入预算181.06万元，其中，本年收入184.06万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入181.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入181.06万元，占100%，比2023年预算增加12.89万元，增长7%，增长原因主要是人员基础性绩效和新增考入人员。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县市场监督检验所2024年支出预算181.06万元，比2023年预算增加12.89万元，增长7%，增长原因主要是人员基础性绩效和新增考入人员。其中，基本支出151.06万元，占83.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占16.57%，主要用于日常计量强制检定业务经费支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县市场监督检验所2024年财政拨款收支预算181.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款181.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入181.06万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出146.05万元，占80.66%；社会保障和就业支出17.98万元，占10%；卫生健康支出3.73万元，占2%；住房保障支出13.3万元，占7.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县市场监督检验所2024年一般公共预算支出181.06万元，比2023年预算增加12.89万元，增长7%，主要原因：一是人员基础性绩效；二是新增考入人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出146.05万元，占80.66%；社会保障和就业支出17.98万元，占10%；卫生健康支出3.73万元，占2%；住房保障支出13.3万元，占7.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算181.06万元，比2023年预算增加12.89万元，增长7%，增长原因主要是人员基础性绩效和新增考入人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算17.98万元，比2023年预算增加1.79万元，增长10%，增长原因主要是新增考入人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.3万元，比2023年预算增加2.75万元，增长20.67%，增长原因主要是新增考入人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县市场监督检验所2024年一般公共预算基本支出151.06万元，其中，人员经费146.37万元，公用经费4.69万元。

（一）人员经费146.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.69万元，主要包括：办公费、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县市场监督检验所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县市场监督检验所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县市场检验所2024年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县市场监督检验所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县市场监督检验所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“计量强制检定业务费”项目。

（1）项目概述：申请同级政府及财政部门增加对公益性计量技术机构的投入，重点扶持社会公用计量标准建设，增加强制检定所需的计量检定设备投入，人员培训，对全县用于贸易结算的强制性检定计量器具的定期检定所产生的各种费用。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发［1987］32号）

（3）实施主体：县级以上人民政府计量行政部门所属计量检定机构（凤台县市场监督检验所），为实施国家强制检定所需要的计量标准和检定设施由当地人民政府负责配备。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：全县强制性计量器具定期检定

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标：社会公用计量标准达到2300项，其中最高计量标准达到100项；全县境内国家重点管理计量器具受检率达到90%以上，培育1000家诚信计量示范单位；能源资源计量取得新进展，实现100家重点耗能企业能源资源计量数据实时、在线采集。

（二）机关运行经费。

凤台县市场监督检验所2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

凤台县市场监督检验所2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县市场监督检验所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县市场监督检验所一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件1：检验所部门预算批复表(淮南)_2024-01-24.xls