索引号：	00306646X/202208-00022	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-23 11:03
发布机构：	淮南市凤台县生态环境分局	成文日期：
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名称：	淮南市凤台县生态环境分局2021年度部门决算	点击量：
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索引号：	00306646X/202208-00022
信息分类：	部门决算
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淮南市凤台县生态环境分局2021年度部门决算

发布时间：2022-08-23 11:03信息来源：淮南市凤台县生态环境分局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县生态环境分局2021年度部门决算

2022年8月

第一部分淮南市凤台县生态环境分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市生态环境分局单位2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市生态环境分局单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县生态环境分局单位2021年度部门决算情况

第一部分淮南市生态环境分局单位概况

一、部门职责

（一）、主要职责

1.受市生态环境局委托，统一管理辖区内的生态环境保护工作，贯彻执行国家、省、市生态环境保护工作方针政策和法律法规。

2.组织实施辖区内污染物排放总量控制制度；实施生态环境保护目标责任制。按国家规定审核区管和市局委托的开发建设项目环境影响评价报告；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；指导辖区生态环境建设。

3.协调解决辖区内有关环境问题；查处辖区内生态环境违法行为；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展突发环境事件的预警、应急工作；统筹协调区域污染防治工作。组织协调中央、省、市生态环境保护督察和整改工作。

4.组织实施辖区内生态环境保护科技推广、生态环保科研和技术示范工程；生态管理区域内的环境标志认证。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

5.组织和管理辖区内生态环境质量监测和污染源监测、环境统计工作。

6.负责生态环境污染防治的监督管理；协调、指导和监督城镇和农村的生态环境综合整治工作。

7.负责本辖区内辐射安全的监督管理工作。

8.组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织积极参与环境保护。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，淮南市生态环境分局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加或（减少）。

纳入淮南市生态环境分局单位2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市生态环境分局局本级
2	凤台县生态环境保护综合行政执法大队
2	凤台县监测站

第二部分淮南市凤台县生态环境分局单位2021年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.92	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	65.04	八、社会保障和就业支出	42	66.03
	9		九、卫生健康支出	43	13.70
	10		十、节能环保支出	44	745.86
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	710.96	本年支出合计	61	861.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	168.95	年末结转和结余	63	18.01
	30			64
总计	31	879.91	总计	65	879.91

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	710.96	645.92							65.04
208			社会保障和就业支出	66.03	66.03
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080501			行政单位离退休	32.25	32.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79
210			卫生健康支出	13.7	13.7
21011			行政事业单位医疗	13.7	13.7
2101102			事业单位医疗	13.7	13.7
211			节能环保支出	594.92	529.88							65.04
21101			环境保护管理事务	458.09	393.05							65.04
2110101			行政运行	194.91	129.88							65.04
2110102			一般行政管理事务	263.18	263.18
21102			环境监测与监察	87.75	87.75
2110299			其他环境监测与监察支出	87.75	87.75
21103			污染防治	49.08	49.08
2110301			大气	19.68	19.68
2110302			水体	29.40	29.40
221			住房保障支出	36.31	36.31
22102			住房改革支出	36.31	36.31
2210201			住房公积金	20.21	20.21
2210202			提租补贴	16.09	16.09

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	861.90	719.07	142.83
208			社会保障和就业支出	66.03	66.03
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080501			行政单位离退休	32.25	32.25
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79
210			卫生健康支出	13.7	13.7
21011			行政事业单位医疗	13.7	13.7
2101102			事业单位医疗	13.7	13.7
211			节能环保支出	745.86	603.03	142.83
21101			环境保护管理事务	603.03	603.03
2110101			行政运行	339.85	339.85
2110102			一般行政管理事务	263.18	263.18
21102			环境监测与监察	87.75		87.75
2110299			其他环境监测与监察支出	87.75		87.75
21103			污染防治	55.08		55.08
2110301			大气	25.68		25.68
2110302			水体	29.4		29.40
221			住房保障支出	36.31	36.31
22102			住房改革支出	36.31	36.31
2210201			住房公积金	20.21	20.21
2210202			提租补贴	16.09	16.09

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	645.92	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	66.03		66.03
		九、卫生健康支出	13.70		13.70
		十、节能环保支出	535.88		535.88
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.31		36.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	645.92	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	6.0	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	6.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	651.92		651.92
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	651.92	总计	651.92		651.92

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	651.92	509.09	142.83
208			社会保障和就业支出	66.03	66.03
20805			行政事业单位养老支出	66.03	66.03
2080501			行政单位离退休	32.25	32.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79
210			卫生健康支出	13.70	13.70
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70
2101102			事业单位医疗	13.70	13.70
211			节能环保支出	535.88	393.05	142.83
21101			环境保护管理事务	393.05	393.05
2110101			行政运行	129.88	129.88
2110102			一般行政管理事务	263.18	263.18
21102			环境监测与监察	87.75		87.75
2110299			其他环境监测与监察支出	87.75		87.75
21103			污染防治	55.08		55.08
2110301			大气	25.68		25.68
2110302			水体	29.40		29.4
221			住房保障支出	36.31	36.31
22102			住房改革支出	36.31	36.31
2210201			住房公积金	20.21	20.21
2210202			提租补贴	16.09	16.09

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.81	302	商品和服务支出	101.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	16.9	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.83	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息
30103	奖金	73.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	11.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	17.98	30205	水费		310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.35	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.6	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	34.17	30215	会议费	2.74	31010	安置补助
30301	离休费	10.51	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.7	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.77	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	23.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.49	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.58	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.79	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.61	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		404.98	公用经费合计					104.11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

淮南市凤台县生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

淮南市凤台县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市生态环境分局单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计879.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计879.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入支出总计减少229.07万元，下降20.66%，主要原因：一是人员减少经费减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计710.96万元，其中：财政拨款收入645.92万元，占90.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.04万元，占9.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计861.9万元，其中：基本支出719.07万元，占83.43%；项目支出142.83万元，占16.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计879.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计879.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少66.12万元，下降6.7%，主要原因：一是人员垂直管理基本支出减少；二是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出651.92万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.11万元，下降25.92%。主要原因一是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出651.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.03万元，占10.13%；卫生健康（类）支出13.7万元占2%；住房保障（类）支出36.31万元，占5.57%；节能环保（类）支出535.88占82.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.35万元，支出决算为651.92万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因: 一是人员垂直管理基本支出减少；二是项目支出减少。

。其中:基本支出509.09万元，占78.1%；项目支出142.83万元，占21.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的318.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位退休人员考核奖金。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加养老保险及退休人员的职业年金.

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员垂直管理行政医疗支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为186.91万元支出决算数129.88万元完成年初预算数位69.49%，决算数小于预算数以为人员垂直管理支出减少。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为263.18万元，完成年初预算数位87.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员垂直管理支出减少。

7.节能环保（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为87.75万元，决算数大于预算数的主要原因是环境监测站房屋租赁资金和监控平台流量项目资金。

8节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为55.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大气污染防治项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出509.09万元，其中：人员经费404.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费104.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县生态环境分局单位机关运行经费支出101.61万元，比2020年增加95.89万元，增长主要原因是专家评审费用大队加大违法企业的巡查执法用车维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市生态环境分局单位共有车辆5辆，其中：执法用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。（按照如下格式说明）

1.根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金87.75万元，占项目预算总额的48.75%。从项目评价情况看，2个项目均达到了预期绩效目标。

一、凤台县生态环境监测站实验室用房租赁费用28万元项目实施的效果明显，该房产地处凤凰镇芮集村凤台县污水处理厂院内，环境安全幽雅静，阳光充足，通风通畅，空气洁净，距离交通干道较远但有进厂专用水泥路，既保证了站里人员上班和日常监测车辆出行便利又满足了监测站精密仪器对环境噪声振动的要求。该处房产分上下2层共计14间538.68平方米，每层都有独立卫生间和淋浴间，便于监测人员工作后清洗卫生，保障了职工身体健康。有完整的排水系统，有利于实验室废水排入院内污水处理系统进行无害化处理然后达标排放。因此该房产能较好地满足监测站监测需求，租赁该房产达到了预期绩效目标。

二、凤台县环境保护局监控平台流量租赁59.75万元项目实施的效果明显。该项目共计租赁移动公司66个高清摄像头，实现了全县基本全覆盖，同时可对矿区堆场、乡镇、饮用水源地等进行了重点监控。摄像头安装在铁塔顶端能24小时不间断360°无死角自动旋转抓拍、定位、红外成像功能，犹如安装了“天眼”可以第一时间发现并及时处理苗头性焚烧现象及过火痕迹有利于促进了秸秆焚烧工作从我县信息监控中心建成运行效果看，监控设备运行稳定，效果良好，系统作用明，过去一年我县在禁烧工作中无卫星火点，获得了良好效果，监控功能配套日趋完善，秸秆禁烧工作取得了长足进步，我县环境空气明显改善，项目实施收到了省、市县各级领导的认可，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市凤台县生态环境分局在2021年度部门决算中反映“凤台县生态环境监测站实验室用房租赁项目”、“凤台县环境保护局监控平台流量租赁59.75万元项目”2个项目绩效自评结果。

凤台县生态环境监测站实验室用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

年度总体目标完成情况是房屋整体面积质量满足凤台县环境监测站监测业务使用要求；符合要求，已完成。

(一）是数量指标538.68平方米，符合租赁合同面积要求。

(二）是质量指标环境安全幽雅静，阳光充足，通风通畅，空气洁净，距离交通干道较远但有进厂专用水泥路，既保证了站里人员上班和日常监测车辆出行便利又满足了监测站精密仪器对环境噪声振动的要求满足了环境监测用房的功能与环境要求。

(三)是时效指标能交房及时，满足使用要求.

(四)是成本指标为价格适中物有所值。

(五)是社会效益指标为我县生态环境管理提供有力的数据技术支撑。

(六)是生态效益指标通过监测工作对我县的环境水、气、噪声等环境要素明显改善。

(七)是满意度指标完全满意。

淮南市凤台县生态环境分局监控平台流量租赁绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.75万元，执行数为59.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

年度总体目标完成情况是全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内8台监控电脑工作正常，全面完成了我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作，为我县2021年度秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作出了巨大贡献。

(一)是数量指标全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内10台监控电脑，符合要求。

(二)是质量指标保证正常运行满足了秸秆禁烧实时监控功能要求。

(三)是时效指标及时，满足使用要求。

(四)是成本指标性价比高。

(五)是社会效益指标为该项目实施对我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作监控管理较大提升。

(六)是生态效益指标为改善大气环境质量提供了重要的技术支撑。

(七)是满意度指标完全满意。

3部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度淮南市凤台县生态环境分局监控平台流量租赁项目绩效评价报告》

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金87.75万元，占项目预算总额的48.75%。从项目评价情况看，2个项目均达到了预期绩效目标。其中凤台县环境保护局监控平台流量租赁59.75万元项目实施的效果明显。该项目共计租赁移动公司66个高清摄像头，实现了全县基本全覆盖，同时可对矿区堆场、乡镇、饮用水源地等进行了重点监控。摄像头安装在铁塔顶端能24小时不间断360°无死角自动旋转抓拍、定位、红外成像功能，犹如安装了“天眼”可以第一时间发现并及时处理苗头性焚烧现象及过火痕迹有利于促进了秸秆焚烧工作从我县信息监控中心建成运行效果看，监控设备运行稳定，效果良好，系统作用明，过去一年我县在禁烧工作中无卫星火点，获得了良好效果，监控功能配套日趋完善，秸秆禁烧工作取得了长足进步，我县环境空气明显改善，项目实施收到了省、市县各级领导的认可，达到了预期绩效目标，结果为满意。2022年度预计在现有基础上增加至70个监控摄像头，更好地对矿区堆场、乡镇、饮用水源地、秸秆禁烧等做出贡献。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分附件

项目支出绩效自评表
（2021）年度
项目名称			淮南市凤台县生态环境分局监控平台流量租赁
主管部门			淮南市凤台县生态环境分局			实施单位	淮南市凤台县生态环境分局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	59.75		59.75		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	59.75		59.75		10	100%	10
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：务必保证全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内8台监控电脑工作正常，全面完成我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作					全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内8台监控电脑工作正常，全面完成了我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作，为我县2021年度秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作出了巨大贡献
	存在的问题：					整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内10台监控电脑		30	全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内10台监控电脑	全县66个摄像监控点运行、主监控机和显示大屏及监控室内10台监控电脑	30	持平


		质量指标	保证正常运行		20	保证正常运行		20	持平


		时效指标	及时		5	及时		5	持平


		成本指标	性价比高		10	性价比高		10	持平


		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	该项目实施对我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作监控管理较大提升		15	该项目实施对我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作监控管理较大提升	该项目实施对我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作监控管理较大提升	15	持平


		生态效益指标	为改善大气环境质量提供了重要的技术支撑		10	为改善大气环境质量提供了重要的技术支撑	为改善大气环境质量提供了重要的技术支撑	10	持平


		可持续影响指标


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意		10	满意	满意	10	持平


		……
总分					100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（ 2021 年度）
项目名称			淮南市凤台县生态环境分局与安徽艾葛赛环境投资开发有限公司房屋租赁
主管部门			淮南市凤台县生态环境分局			实施单位	淮南市凤台县生态环境分局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	29		28.38		10		10
			其中：本年财政拨款	28		28		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：房屋整体租赁满足凤台县环境监测站监测使用要求					目标1完成情况：符合使用要求，已完成
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	538.68平方米		15	538.68平方米	538.68平方米	15	符合租赁合同面积要求


		质量指标	满足环境监测用房的功能与环境要求		30	满足环境监测用房的功能与环境要求	满足		满足环境监测用房的功能与环境要求


		时效指标
			交房及时		5	交房及时	按时交付房屋		满足使用要求

		成本指标
			价格适中		15	价格适中	28万		物有所值

		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标


		社会效益指标	为我县生态环境管理提供有力的数据技术支撑		15	为我县生态环境管理提供有力的数据技术支撑	完全发挥了作用	30	监测数据有力支撑了我县环境管理需求


		生态效益指标	通过监测工作对我县的环境水、气、噪声等环境要素明显改善		10	通过监测工作对我县的环境水、气、噪声等环境要素明显改善	完全发挥了作用		环境要素明显改善


		可持续影响指标


		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	完全满意		10	满足需求	满意		满意


		……
总分					100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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