索引号：	00306646X/202309-00012	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-09-08 09:27
发布机构：	淮南市凤台县生态环境分局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	00306646X/202309-00012
信息分类：	部门决算
内容分类：
发布日期：	2023-09-08 09:27
发布机构：	淮南市凤台县生态环境分局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-08 09:27信息来源：淮南市凤台县生态环境分局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 淮南市凤台县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及淮南市凤台县生态环境分局项目绩效评价报告

淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算情况

第一部分凤台县淮南市凤台县生态环境分局概况

一、部门职责

1.受市生态环境局委托，统一管理辖区内的生态环境保护工作，贯彻执行国家、省、市生态环境保护工作方针政策和法律法规。

2.组织实施辖区内污染物排放总量控制制度；实施生态环境保护目标责任制。按国家规定审核区管和市局委托的开发建设项目环境影响评价报告；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；指导辖区生态环境建设。

3.协调解决辖区内有关环境问题；查处辖区内生态环境违法行为；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展突发环境事件的预警、应急工作；统筹协调区域污染防治工作。组织协调中央、省、市生态环境保护督察和整改工作。

4.组织实施辖区内生态环境保护科技推广、生态环保科研和技术示范工程；生态管理区域内的环境标志认证。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

5.组织和管理辖区内生态环境质量监测和污染源监测、环境统计工作。

6.负责生态环境污染防治的监督管理；协调、指导和监督城镇和农村的生态环境综合整治工作。

7.负责本辖区内辐射安全的监督管理工作。

8.组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织积极参与环境保护。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市凤台县生态环境分局单位2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市凤台县生态环境分局单位本级
2	凤台县生态环境监测站
3	凤台县环境保护综合行政执法大队

第二部分淮南市凤台县生态环境分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	346.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	15	八、社会保障和就业支出	39.05
		九、卫生健康支出	1.59
		十、节能环保支出	290.94
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	28
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		本年支出合计	364.39
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	18.01	年末结转和结余	15.31
总计	397.7	总计	397.7

二、收入决算表

											公开02表
部门：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	361.69	346.69						15
208			社会保障和就业支出	39.05	39.05
20805			行政事业单位养老支出	39.05	39.05
2080501			行政单位离退休	32.16	32.16
2080502			事业单位离退休	5.50	5.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46
210			卫生健康支出	1.59	1.59
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17
211			节能环保支出	288.24	273.24						15
21101			环境保护管理事务	102.73	87.73						15
2110101			行政运行	27.68	12.68						15
2110102			一般行政管理事务	75.05	75.05
21103			污染防治	185.51	185.51
2110301			大气	87.26	87.26
2110302			水体	38.50	38.50
2110399			其他污染防治支出	59.75	59.75
214			交通运输支出	28.00	28.00
21401			公路水路运输	28.00	28.00
2140199			其他公路水路运输支出	28.00	28.00
221			住房保障支出	4.81	4.81
22102			住房改革支出	4.81	4.81
2210202			提租补贴	4.81	4.81

三、支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	364.39	75.83	288.56
208			社会保障和就业支出	39.05	39.05
20805			行政事业单位养老支出	39.05	39.05
2080501			行政单位离退休	32.16	32.16
2080502			事业单位离退休	5.50	5.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46
210			卫生健康支出	1.59	1.59
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17
211			节能环保支出	290.94	30.38	260.56
21101			环境保护管理事务	105.43	30.38	75.05
2110101			行政运行	30.38	30.38
2110102			一般行政管理事务	75.05		75.05
21103			污染防治	185.51		185.51
2110301			大气	87.26		87.26
2110302			水体	38.50		38.50
2110399			其他污染防治支出	59.75		59.75
214			交通运输支出	28.00		28.00
21401			公路水路运输	28.00		28.00
2140199			其他公路水路运输支出	28.00		28.00
221			住房保障支出	4.81	4.81
22102			住房改革支出	4.81	4.81
2210202			提租补贴	4.81	4.81

四、财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	金额	项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	346.39	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		39.05		39.05
		九、卫生健康支出		1.59		1.59
		十、节能环保支出		273.24		273.24
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		28		28
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		4.81		4.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	346.39	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计		346.39		346.39
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	346.39	总计		346.39		346.39

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	346.69	58.13
社会保障和就业支出				39.05	39.05
行政事业单位养老支出				39.05	39.05
行政单位离退休				32.16	32.16
事业单位离退休				5.50	5.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出				0.93	0.93
机关事业单位职业年金缴费支出				0.46	0.46
卫生健康支出				1.59	1.59
行政事业单位医疗				1.59	1.59
行政单位医疗				1.42	1.42
公务员医疗补助				0.17	0.17
节能环保支出				273.24	12.68		260.56
环境保护管理事务				87.73	12.68		75.05
行政运行				12.68	12.68
一般行政管理事务				75.05			75.05
污染防治				185.51			185.51
大气				87.26			87.26
水体				38.50			38.50
其他污染防治支出				59.75			59.75
交通运输支出				28.00			28.00
公路水路运输				28.00			28.00
其他公路水路运输支出				28.00			28.00
住房保障支出				4.81	4.81
住房改革支出				4.81	4.81
提租补贴				4.81	4.81

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	4.28	302	商品和服务支出	0.80	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2.00	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	0.32	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.93	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	53.05	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	9.95	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	42.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		57.34	公用经费合计						0.8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

淮南市凤台县生态环境分局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

淮南市凤台县生态环境分局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市凤台县生态环境分局单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计379.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计379.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少500.21万元，下降56.88%，主要原因：一是人员垂直管理基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.69万元，其中：财政拨款收入346.69万元，占95.86%；其他收入15万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计364.69万元，其中：基本支出75.83万元，占20.79%；项目支出288.56万元，占79.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计379.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计379.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少500.21万元，下降56.85%，主要原因：一是人员垂直管理基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.69万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.23万元，下降46.87%。主要原因一是垂直管理基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.69万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出39.05万元，占11.26%；

2、卫生健康（类）支出1.59万元，占0.46%；

3、住房保障（类）支出4.81万元，1.39%；

4、节能环保（类）支出273.24万元占 78.81%

5、交通运输（类）支出28万元占8.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.3万元，支出决算为346.69万元，完成年初预算的62.32%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员垂直管理经费支出减少；二是项目经费支出减少。其中:基本支出58.13万元，占16.77%；项目支出288.56万元，占83.23%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的312.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位退休人员考核奖金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的66.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的85.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为265.5万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的33.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员垂直管理经费支出减少。

5．节能环保（类）污染防治（款）大气（项）水体（项）其他污染防治支出（项）年初预算为258万元，支出决算为185.51万元，完成年初预算的71.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0支出预算为28万元完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出58.14万元，其中：人员经费57.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市凤台县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市凤台县生态环境分局单位机关运行经费支出0.8万元，比2021年减少100.8万元，下降99.21%，主要原因是单位垂直管理。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市凤台县生态环境分局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县生态环境分局单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金263.18万元，占项目预算总额的100%从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，管理制度落实，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本单位组织对淮南市凤台县生态环境分局监控平台流量租赁等3个项目开展了部门评价，共涉及资金263.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看显示项目的实施较我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作，为我县2021年度秋冬季大气污染综合治理攻坚行动作出了巨大贡献，更好地保障了保障日常执法工作的正常运行，有效提高了生态环境保护的管理效率，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，“监控流量费对我县大气污染及秸秆禁烧监控抓拍定位工作监控管理较大提升。“监管能力建设项目”有效保障了基础办公需求，持续优化生态环境执法，促进经济发展。“环境执法经费”项目较好的保障了日常环境执法和专项执法工作，打击了环境违法行为，实验室房屋租赁满足环境监测用房的功能与环境要求，为我县生态环境管理提供有力的数据技术支撑。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印本页