决算公开

凤台县环保局局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规;组织编制全县环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、淮河流域凤台段污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全县主体功能区划.

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理.

(3)承担落实县污染减排目标的责任.

(4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,县财政性质资金的安排意见,并配合有关部门做好国家、省、市有关环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作.

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任.

(6)负责环境污染防治的监督管理.

(7)指导协调监督生态保护工作.

(8)负责辐射安全的监督管理

(9)负责环境监测和信息发布

(10)开展环境保护科技工作

(11)组织、指导、协调环境保护宣传教育工作

(12)承办县政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县环保局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，未有增减变化.纳入凤台县环保局局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、凤台县环保局局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1030.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1455.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入减少814万元，降低44%，主要原因：一是污染染治理资金减少,支出减少109.59万元减少7%

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1030.83万元，其中：财政拨款收入1030.83万元，占100%.

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1445.93万元，其中：基本支出456.27万元，占32%；项目支出989.66万元，占0.68%.

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1388.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1445.93万元（含年末财政拨款结转和结余）.

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1388.83万元，占本年支出的96%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少455.22万元，降低24%。主要原因一是污染治理项目支出减少.

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1445.93万元，其中：基本支出456.27万元，占32%；项目支出989.66万元，占68%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算312.35万元，比2014年增加29.06万元，增长（降低）10%，行政运行”决算257.60万元，主要用于人员的工资等。“其他一般公共服务支出”决算24.80万元.

2．“社会保障和就业”2015年度决算53万元，比2014年增加（减少）27.7万元，增长109%，主要原因一是退休人员病逝发放死亡抚恤金等其中：“归口管理的行政单位离退休”决算40.35万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算8.94万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13.62万元，比2014年增加1.17万元，增长9%，主要原因一是单位增加人员其中：“行政单位医疗”决算5.43万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算8.19万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出.

4．“住房保障支出”2015年度决算22.50万元，比2014年增加9.09万元，增长（降低）67%，主要原因一是单位增加人员及补发工资增加的住房公积金。其中：“住房公积金”决算22.50万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出399.18万元，其中人员经费222.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费176.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（

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凤台县环保局2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县环保局局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为34.61万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为9万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（二）公务接待费支出9万元, 与2014年度决算相比，减少5.19万元，下降36%。，下降的原因是严格按照执行文件要求控制接待人数和次数。2015年凤台县环保局国内接待共125批次，1000人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出25.5万元，与2014年度决算相比，减少（增加）3.58万元，增长16%。，原因是开增秸秆禁烧督查等工作。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县环保局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

附件淮南市凤台县环境保护局.xls