凤台县环境保护局2017年部门决算情况说明

凤台县环境保护局2017年部门决算

情况说明

凤台县环境保护局2017年

部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 环保局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 环保局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性法规规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定并落实环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、淮河流域淮南段污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府重大突发环境事件的预警、应急工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制方案并监督实施；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金的安排意见，并配合有关部门做好国家、省、市关于环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、山林、公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县环境保护局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较未增加。

纳入凤台县环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、凤台县环境保护局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1304.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1304.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计减少454.71万元、降低了25.08%，支出总计244.55万元降低18.87%，主要原因：一是项目中城乡社区收入减少；二是一般公务服务收入减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1190.73万元，其中：财政拨款收入1190.73万元，占100%.

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1296.23万元，其中：基本支出389.52万元，占30.05%；项目支出906.71万元，占69.95%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1304.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1304.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）350.05万元降低26.83%，主要原因：是城乡社区收入减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1190.73万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少454.71万元，降低27.63%。主要原因：一是行政事业单位离退休减少；二节能环保中的行政运行支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1190.73万元，其中：基本支出389.52万元，占32.71%；项目支出801.21万元，占67.29%。具体情况如下：

（1） “一般公共预算财政拨款支出”2017年度决算299.67万元，比2016年减28.04万元，降低8.5%，主要原因：是降低了伙食补助费退休费等。其中：“行政运行”决算207.98万元，主要用于保障人员工资及单位得正常运转所需费用。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算54.04万元，比2016年增加9.49万元，增长17.56%，主要原因：一是增加退休人员工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.79万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算9.49万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算13.34万元，比2016年减少3.94万元，降低29.54%，主要原因：一是退休人员及人员得调离。其中：“行政单位医疗”决算2.94万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算10.04万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

（4）“住房保障支出”2017年度决算22.63万元，比2016年增加3.68万元，增加19.42%，主要原因：一是增加人员。其中：“住房公积金”决算22.63万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出389.52万元，其中人员经费374.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

环保局2017年度没有政府性基金收入和支出

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县环保局局机关运行经费15.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度凤台县环保局局政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元.

3.国有资产占有使用情况。

截至目前到2017年12月31日，凤台县环保局共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4关于2017年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对2017度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目涉及资金1100.73万元占项目预算总额的90%评价结果显示达到预期绩效目标。本部门共组织对大气污染防治等4个项目开展了重点绩效评价，评价结果涉及资金679.75万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价，评价结果显示达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县环境保护局收入支出决算公开表

2. 凤台县环境保护局收入决算公开表

3. 凤台县环境保护局支出决算公开表

4. 凤台县环境保护局财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县环境保护局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7. 凤台县环境保护局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

凤台县环保42.1局2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县环保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26.95万元，完成年初预算的32.83%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为5.85万元，完成年初预算的13.9%，公务用车购置及运行费支出决算为21.1万元，完成年初预算的52.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……,2017年凤台县环保局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县委县政府批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于0组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照安徽省有关党政机关因公临时出国及因公短期出国培训等相关规定执行。

（二）公务接待费支出5.85万元, 与2016年度决算相比，减少3.38万元，下降36.62%。，下降（增长）的原因是严格按照政府要求执行无超标准超规格接待。2017年凤台县环境保护局国内接待共70批次，650人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出21.1万元，与2016年度决算相比，减少3.77万元，下降15%。，下降的原因是单位严格执行文件要求做到车辆统一管理统一维修杜绝公车私用等违规现象出现。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2017年，凤台县环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

联系方式：凤台县环境保护局政务公开    电子邮箱：www.83786964@qq,com。

 决算公开数据-淮南市凤台县环境保护局.XLS