2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年财政拨款收支预算1434.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1434.62万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入1434.62万元，上年无结余。支出按功能分类分为：教育支出120万元，占8.4%；文化旅游体育与传媒支出1081.9万元，占75.4%；社会保障和就业支出143.92万元，占10%；医疗卫生支出31.94万元，占2.2%；住房保障支出56.85万元，占4%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县文化旅游体育局2020年一般公共预算拨款1434.62万元，比2019年预算增加420.2万元，增加41.42%，增加主要是：增加一个单位机构和项目等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育120万元，占8.4%；文化旅游体育与传媒1081.9万元，占75.4%；社会保障和就业143.92万元，占10%；医疗卫生31.94万元，占2.2%；住房保障56.85万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育”2020年预算120万元，比2019年预算增加120万元，增加100%，主要用于所属事业单位教学正常运转。

2.“文化旅游体育与传媒”2020年预算1081.9万元，比2019年预算增加280.51万元，增加35%，主要是增加了行政运行和项目资金。其中:“行政运行”（文化、文物）预算367.16万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“艺术表演团体”预算386.68万元，主要用于所属事业单位正常运转的基本支出和项目支出；“文化活动”预算20万元，主要用于举办大型文化活动的项目支出；“群众文化”预算187.86万元，主要用于所属事业单位正常运转的基本和项目支出；“文化和旅游市场管理”预算13万元，主要用于对文化旅游市场管理方面的项目支出；“文物保护”预算4万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的项目支出；“其他文化旅游体育与传媒支出”预算103.2万元，主要用于除上述项目外其他文化方面的项目支出。

3.“社会保障和就业”2020年预算143.92万元，比2019年预算增加18.32万元，增加14.6%，主要是增加机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数和退役安置。其中：“行政单位离退休”预算10.27万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算11.73万元，主要用于财政拨款事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算94.87万元，主要用于局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金”预算15.02万元，主要用于机关及所属事业单位人员职业年金支出；“死亡抚恤”预算6.4万元，主要用于局机关及所属事业单位遗属人员生活补贴支出；“退役安置”预算5.63万元，主要用于退役人员基本运行支出。

4.“卫生健康支出”2020年预算31.94万元，比2019年预算增加2.04万元，增长6.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算5.42万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算26.52万元，主要用于财政拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5.“住房保障支出”2020年预算56.85万元，比2019年预算减少0.68万元，减少1.2%，减少原因主要是住房公积金缴费基数调整等。其中：“住房公积金”预算56.85万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年一般公共预算基本支出1086.8万元，其中：工资福利支出预算952.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出预算108.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

对个人和家庭的补助预算26.11万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1434.62万元，包括经常收入预算拨款、国库管理非税收入，支出包括：教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年收入总预算是1434.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1434.62万元，占100%，比2019年收入预算增加420.2万元，增加41.42%，增加原因主要是：收入预算拨款和非税收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县文化旅游体育局2020年支出总预算是1434.62万元，比2019年支出预算增加420.2万元，增加41.42%，增加原因主要是：增加行政运行和项目。其中，基本支出1086.8万元，占75.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出347.83万元，占24.2%，主要用于教育、文化旅游体育发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育”项目

“减免学费”是所属事业单位2020年学校正常运行费用，实施主体是县花鼓灯艺术职业中专学校。减免学费2020年预算120万元，是学校正常运行费用，实施周期1年，不是立项项目无绩效目标和指标。

2.“艺术表演团体”项目

“送戏下乡演出补贴”是所属事业单位2020年对县乡镇送戏演出的专项支出，实施主体是县推剧团。送戏下乡演出补贴2020年预算12万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。“精品创作”是所属事业单位2020年对非物质文化遗产花鼓灯精品节目打造专项支出，实施主体是县花鼓灯艺术团，实施周期1年。精品创作2020年预算50万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。

3.“文化活动”项目

    “文化活动”是2020年为丰富文化生活，开展一系列文艺活动等支出，实施主体是县文化旅游体育局，实施周期1年。2020年文化活动预算是20万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。

4.“群众文化”项目

“推剧花鼓灯业余大赛”是所属事业单位举办2020年全县推剧花鼓灯业余大赛专项支出，实施主体是县文化馆，实施周期1周。2020年推剧花鼓灯业余大赛预算20万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。

5.“文化和旅游市场管理”项目

“文化和旅游市场管理”是2020年对县、乡镇文化和旅游市场进行管理所需的项目资金，实施主体是县文化市场综合执法大队，实施周期1年。2020年文化和旅游市场管理预算13万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。

6“文物保护”项目

“文物保护”是2020年对全县可移动文物及不可以动文物进行保护支出，实施主题是县文物管理所，实施周期1年。2020年文物保护预算4万元，是单位业务经费，不是立项项目，无绩效目标和指标。

7.“其他文化旅游体育与传媒支出”项目

 “其他文化旅游体育与传媒支出”是县图书馆、文化馆（站）免费开放、农村文化建设、旅游发展专项业务费，实施主体是县文化旅游体育局，主要对全县图书馆、文化馆（站）进行免费开放；对农村文化信息共享、农家书屋、送戏下乡、送电影下乡、开展体育活动的专项业务费；对旅游发展专项业务费，实施周期1年。2020年预算103.2万元，是单位业务费用，不是立项项目无绩效目标和指标。

8.   “退役安置”项目

“退役安置”是单位退役士兵人员正常基本运行，退役安置预算5.63万元。

（二）机关运行经费

凤台县文化旅游体育局2020年机关综合定额运行经费财政拨款预算3.15万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县文化旅游体育局2020年政府采购县级配套预算4.26万元，主要是对文化惠民工程文化信息资源共享设备购置。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县文化旅游体育局2020年单位无车辆，单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。

2020年部门无预算安排购置公务用车；无预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备；无预算安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）政府购买服务情况

凤台县文化旅游体育局2020年政府购买服务县级配套预算15.76万元，是文化惠民工程“送戏进万村”农村文化活动。

（六）绩效目标设置情况。

凤台县文化旅游体育局2020年项目支出按规定设置支出无绩效目标。