凤台县花鼓灯艺术团2020年度单位决算

2021年7月 

目  录

第一部分 凤台县花鼓灯艺术团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县花鼓灯艺术团2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县花鼓灯艺术团2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县花鼓灯艺术团2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县花鼓灯艺术团概况

一、主要职责

  创作演出花鼓灯艺术，为观众服务。花鼓灯艺术作品创作；传统艺术加工、整理与保护；艺术研究与评论；花鼓灯艺术演出，普及与推广；艺术创作表演人才培养。

二、单位决算构成

凤台县花鼓灯艺术团2020年度单位决算仅包括本单位决算，决算与预算比较单位一致。

纳入凤台县花鼓灯艺术团2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第三部分 凤台县花鼓灯艺术团2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计311.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出311.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加19.05万元，增长6.5%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计311.75万元，其中：财政拨款收入269.6万元，占86.48%；事业收入42.15万元，占13.52%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计268.6万元，其中：基本支出185.68万元，占69.13%；项目支出82.93万元，占30.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计269.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计269.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.1万元，下降2.57%，主要原因：一是业务项目调整收、支减少，二是社会保障金人员基数调整收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.6万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共财政拨款支出减少8.1万元，下降2.9%，主要原因：一是业务项目调整支出减少，二是社会保障金人员基数调整支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出268.6万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出217.04万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出28.33万元，占10.55%；卫生健康（类）支出7.42万元，占2.76%；住房保障（类）支出15.81万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.9万元，支出决算为268.6万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中:基本支出185.68万元，占69.13%；项目支出82.93万元，占30.87%。具体情况如下：

1.    文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为188.2万元，支出决算为217.04万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员调增基数相应增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算为11万元，主要原因是上级年中追加春晚项目资金支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，主要原因是年中追加文化惠民支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因人员变动支出减少。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，执行率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出185.68万元，其中：人员经费185.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县花鼓灯艺术团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县花鼓灯艺术团没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。凤台县花鼓灯艺术团为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度,凤台县花鼓灯艺术团政府采购支出总额21.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 凤台县花鼓灯艺术团共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县花鼓灯艺术团2020年度纳入预算绩效管理的项目支出，共0个项目，金额0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：凤台县花鼓灯艺术团2020年度公开决算表