凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算

凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算

2022年8月

目 录

第一部分 凤台县文化旅游体育局单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县文化旅游体育局2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县文化旅游体育局2021年单位决算情况

第一部分 凤台县文化旅游体育局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于文化、旅游、体育、广播电影电视和新闻出版事业的方针政策，拟定全县文化艺术、旅游、体育、广播电影电视和新闻出版事业规划；负责拟定全县文化、旅游、体育、广播电影电视和新闻出版事业有关规定和办法。

（二）负责全县文化建设和公共文化服务体系建设。

（三）负责全县专业艺术生产创作、演出和重要艺术活动。负责组织文化合作与交流；制定全县文化艺术教育的发展规划，指导艺术教育工作。

（四）负责全县社会文化事业，组织开展全县性重大社会文化活动。

（五）负责全县旅游事业管理。拟定全县旅游业发展战略、政策和规划，指导全县旅游工作。制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织凤台旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行；负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。推动旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务；贯彻实施国家赴境外旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施，指导对港澳台旅游市场推广工作；承担经营出境旅游业务旅行社的申请转报工作。拟定并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（六）负责全县体育事业管理。制定全县体育发展战略，拟定全县体育事业发展规划；拟定全县体育事业基本建设规划，指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全县体育指导员、各运动项目等级裁判员、等级运动员的审核、报批和管理；指导开展全县群众性体育活动，抓好全民健身运动的普及和提高；做好全县体育竞技活动；组织队员参加各项赛事；负责全县性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查；负责全县体育市场的管理和行政执法，指导监督全县体育彩票销售工作。

（七）负责全县广播电影电视管理。对电影单位、广播电视机构、卫星地面接收设施、卫星接收传送境内电视节目、互联网广播电视视听节目实行许可管理。

（八）负责全县新闻出版版权工作。对新闻出版、印刷单位和出版物市场实行行业监管；协助省市新闻出版部门发放新闻记者证，对县外报刊单位驻凤记者站实施监管。负责著作权的管理，指导推进软件正版化工作。

（九）负责全县公共图书馆、文物博物事业及非物质文化遗产的研究、保护和传承。

（十）负责全县文化市场行政许可，负责文化市场综合行政执法监督；开展文化市场“扫黄打非”；监督、指导乡镇文化市场管理工作；加强文物保护工作，监督建设单位在工程建设中落实文物保护措施。

（十一）规划指导全县文化产业发展，指导文化产业投资方向。

（十二）负责本系统干部队伍建设、人才队伍建设、党风廉政建设和惩防体系建设。

（十三）指导乡镇综合文化站的业务工作；指导本行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十四）关于安全生产的相关职责。

1．在职责范围内依法对文化市场安全生产工作实施监督管理，拟订文化市场有关安全生产政策，组织制定文化市场突发事件应急预案，加强应急管理。

2．在职责范围内依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所和营业性演出、文化艺术经营活动执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查。

3．负责本系统所属单位和公共文化免费开放单位的安全监督管理，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）、文物保护单位等文化单位和重大公共文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，落实安全防范措施。

4．指导艺术演出团体和重大专业艺术演出活动等加强安全管理，落实安全防范措施。

5．加强对有关安全生产法律法规和安全生产知识的宣传，配合有关部门共同开展安全生产重大宣传活动。

6．负责指导、监督新闻出版广播影视机构及设施设备安全管理，协助监督管理印刷业安全生产，指导、协调重大广播电视、电影活动，推进应急广播建设，制定新闻出版广播影视有关安全制度和处置重大突发事件预案并组织实施。

7．组织指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安全生产宣传教育，对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。

8．负责公共体育设施、体育场馆安全运行的监督管理。

9．按照有关规定，负责监督指导高危险性体育项目、有关重要体育赛事种活动、体育彩票发行的安全管理工作。

10．负责旅游安全监督管理工作，在职责范围内对旅游安全实施监督管理。负责对旅行社企业安全生产及应急管理工作进行监督检查，依法指导景区建立具备开放的安全条件。加强对星级饭店和A级景区旅游安全和应急管理工作的指导。

11．会同有关部门对旅游安全实行综合治理，配合有关部门加强旅游客运安全管理。

12．负责文化市场、文化系统和旅游行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（十五）承办县委、县政府交办的其它事项

二、单位决算构成

凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算包括：局机关和纳入局本级核算的事业单位，与预算比较单位一致。

纳入凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算表

第三部分 凤台县文化旅游体育局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1720.02万元（含使用非财政拨款结余和年初结转结余）、支出总计1720.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少655.22万元，减少27.59%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1076.44万元，其中：财政拨款收入1076.44万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1479.38万元，其中：基本支出556.87万元，占37.64%；项目支出922.51万元，占62.36%。经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1479.38万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1479.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少576.84万元，减少28.05%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1163.1万元，占本年支出的78.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.79万元，减少8.84%。主要原因：中等职业教育、艺术表演团体项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1163.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出93.6万元，占8.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出966.28万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出56.43万元，占4.85%；卫生健康（类）支出13.13万元，占1.12%；住房保障（类）支出33.67万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为733.69万元，支出决算为1163.1万元，完成年初预算的158.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性奖金，二是追加体育基础设施建设，新闻出版电影等经费。其中:基本支出556.87万元，占47.88%；项目支出606.23万元，占52.12%。具体情况如下：

1．教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为120万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的78%，决算小于预算的主要原因：中等职业教育减免学费减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化行政运行（项）。年初预算为301.1万元，支出决算为349.41万元，完成年初预算的116.04%，决算大于预算的主要原因：增加调整行政运行经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.98万元，增加了37.98万元。决算大于预算的主要原因：年中追加人员一次性奖金支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的84.2%，决算小于预算的主要原因：压缩项目经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，增加了20万元。决算大于预算的主要原因：年中追加影剧院公益文化事业费支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的99.75%，决算小于预算的主要原因：压缩经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的44.8%，决算小于预算的主要原因：压缩项目经费支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.69万元，增加了26.69万元。决算大于预算的主要原因：上年度预留旅游及公共文化服务体系建设资金支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算80.54万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的24.98%，决算小于预算的主要原因：调整文物行政运行支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算4万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的98.25%，决算小于预算的主要原因：压缩项目经费支出。

10.            文化旅游体育与传媒（类）体育（项）体育场馆（项）

年初预算0万元，支出决算为134.32万元，增加了134.32万元。决算大于预算的主要原因：一是2020年度预留资金支出，二是追加十一人制足球场建设支出。

11.            文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（项）电影（项）

年初预算0万元，支出决算为30.8万元，增加了30.8万元。决算大于预算的主要原因：上级追加国家电影事业发展专项资金补助地方资金支出。

12.            文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）

其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算103.2万元，支出决算296.89万元，完成年初预算的287.68%，决算大于预算主要原因：一是2020年预留文化惠民、公共文化服务体系建设支出；二是年中追加公共文化服务体系建设及上级配套文化惠民支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.66万元，支出决算17.8万元，完成年初预算166.98%，决算大于预算主要原因：年中追加离退休人员生活补助支出，二是追加离休人员离休费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.07万元，支出决算12.7万元，决算大于预算主要原因：年中追加事业离退休人员生活补助支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算25.44万元，支出决算23.46万元，完成年初预算92.22%，决算小于预算主要原因：年中人员变动基数调整。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.42万元，支出决算2.48万元，完成年初预算174.65%，决算大于预算原因：提高遗属补助，增加离休干部遗属无工作生活困难补助支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成年初预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.59万元，支出决算8.11万元，完成年初预算176.69%，决算大于预算原因：补发2021年医疗保险差额支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算15.9万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算原因：补发2021年住房公积金差额支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算0万元，支出15.48万元，增加了15.48万元。决算数大于预算原因：年中追加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出556.87万元，其中人员经费323.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费233.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余309.97万元，本年收入6.31万元，本年支出316.28万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1.3万元，增加了1.3万元。决算数大于预算原因：是2020年度预留其他国家电影事业发展专项资金支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算为314.98万元，增加了314.98万元。决算数大于预算原因：一是2020年度预留支出，二是上级追加支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年凤台县文化旅游体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县文化旅游体育局机关运行经费支出47.21万元，比2020年减少46.98万元，减少49.88%，主要原因:调整机关运行业务经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县文化旅游体育局政府采购支出总额386.82万元，其中：政府采购货物支出166.79万元，政府采购工程支出220.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额386.1万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微型企业合同金额 0.72万元，占政府采购支出总额的0.19%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县文化旅游体育局无车辆，无单价50万元以上的通用（套），无单价100万以上专用设备（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.      预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，凤台县文化旅游体育局组织对2021年度纳入部门预算的重要4个项目支出开展了绩效自评，涉及资金518.72万元，占项目预算总额的38.74%。评价结果显示，项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，提升了公共文化服务水平和服务效能，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县文化旅游体育局对预算绩效工作重视程度加强。从指定的绩效目标及执行效果看，凤台县文化旅游体育局单位预算资金在产出、效益和满意度等指标方面都取得了较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

2.      单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县文化旅游体育局2021年度“公共文化场馆免费开放”、“农村文化建设专项”、“公共体育场馆向社会免费或低收费开放”、“艺校免学费”4个项目绩效自评结果。

（1）“公共文化场馆免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共文化场馆免费开放”项目自评得分98分。项目全年预算105万元，执行数为101.5万元，完成预算的96.67%。主要产出和效果：通过项目实施，1个县文化馆，1个县图书馆、17个乡镇综合文化站向群众提供公共文化设施场地免费开放。全年免费开放不少于240天，免费开放率大于97%，对提升群众参与文化活动积极性的影响程度明显提高。群众对公共文化服务满意度意度大于96%，并且公共文化场馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目，积极开展各项文艺活动。发现的主要问题：受疫情影响，公共文化场馆开展文化活动较少，图书阅读服务模式仍需进一步提升。下一步改进措施：积极探索新的服务模式，展开新的阅读服务项目。

（2）“农村文化建设专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村文化建设”项目自评得分98分。项目全年预算93.72万元，执行数为99.26万元，完成预算的105.9%。主要产出和效果：通过项目实施，全年开展公益电影放映2556场次，农家书屋出版物更新12780册。较好的完成了年初制定的目标，达到预期效果，进一步提升了农村公共文化服务水平、服务效能，提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性，促进基本公共文化服务标准化、均等化。发现问题：公益电影放映队伍知识层次低、年龄大，放映水平较低。下一步改进措施：提高项目实施的管理水平，重视放映队伍建设，通过各种方式，多种载体，提高农村公益电影放映水平。

“公共体育场馆向社会免费或低收费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共体育场馆向社会免费或低收费开放”项目自评得分96分。项目全年预算200万元，执行数为134.32万元，完成预算的67.16%。主要产出和效果：通过项目实施，建成凤台县城关镇十一人制足球场1处，县体育文化中心场馆免收费低收费开放全年开放时间360天，举办1次全县国民体质检测，总参与人数800人以上，开展全县文体活动14次，全年接待人次10万以上，公众满意度达98%。主要支持项目有太极拳、广场舞、搏击、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、气排球、武术、跆拳道、轮滑、手球等20多个群众体育和竞技体育。该项目为推动我县体育事业发展，提高人民群众的健康意识，满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求起到了决定性作用。发现主要问题：项目进度开展缓慢资金支付不及时。下一步改进措施：加快项目开展进度及资金支付。

（4）“花鼓灯艺术职业中专学校减免学费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“花鼓灯艺术职业中专学校减免学费”项目自评得分96分。项目全年预算120万元，执行数为93.6万元，完成预算的78%。主要产出和效果：通过项目实施，减免了非遗保护“花鼓灯”艺术人才在校生195名学生学费，减免学费人员合格率100%，向县艺术团、推剧团输送优秀毕业生18名，当年68名毕业生取得中专学历。学生、家长、社会满意度不断提高，整体满意率达98%以上。项目实施对花鼓灯艺术的传承、保护、持续发展和创新起到推动作用，达到了预期绩效目标。发现问题：减免学费人员减少。下一步改进措施：加大宣传力度，提高办学水平。

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、艺术表演场所：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

九、文化和旅游市场管理：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十、文物保护：指考古发掘及文物保护方面的支出。

十一、体育场馆：指体育场馆建设及维护等方面支出。