淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算情况

 淮南市凤台县推剧团2021年度单位

决 算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市凤台县推剧团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算情况

第一部分 淮南市凤台县推剧团概况

一、主要职责

     创作演出优秀的推剧剧目，为广大群众提供丰富健康的文艺节目。推剧、花鼓灯节目的演出、普及和推广，艺术创作表演人才的培养。

二、单位决算构成

淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算表

第三部分 淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计301.13万元、支出总计301.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少24.97万元，下降7.6%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计303.13万元，其中：财政拨款收入229.45万元，占75.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3013.13万元，其中：基本支出134.31万元，占44.3%；项目支出168.82万元，占55.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计303.31万元（含年初财政拨款，支出总计301.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少24.97万元，下降7.6%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.13万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.72万元，增长19.1%。主要原因是年中追加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出285.18万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出9.57万元，占3.15%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6万元，占2%；事业单位医疗2.37万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.79万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的145.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加文化惠民工程送戏下乡资金；二是追加濒危剧种扶持项目资金。其中:基本支出134.31万元，占44.3%；项目支出168.82万元，占55.7%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算184.63万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算为13.19万元，主要原因是上级年中追加文化创作与保护资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.44万元，主要原因是年中追加文化惠民支出及中央扶持地方文化的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，社保费减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的70%,原因是人员减少，支出减少。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6万元，完成预算的96%。原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182万元，其中：人员经费158.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出.

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县推剧团没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县推剧团没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县推剧团为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 推剧团单位政府采购支出总计79.1万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.7万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额7.4万元，占政府采购支出总额的9.36%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 凤台县推剧团共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.   预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金71.7万元，占项目预算总额的59.8%。从评价情况看，  2021年送戏下乡任务完成演出163场，已完成。获得政府采购资金71.7万，全年执行43.4万元，执行率60%,得分6分；产出指标体系中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照要求完成，得分50分；效益指标、满意度指标均已完成，得分40分；该项目得分96分，总体完成较好。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，指标体系中各项指标完成程度较好。

2.    单位决算中项目绩效自评结果。

推剧团在2021年度单位决算中反映“2021年送戏下乡”项目绩效自评结果。

2021年送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为71.7万元，执行数为43.4万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是年度总体目完成163场演出，现已完成；二是对照产出指标、效益指标及满意度指标都已完成，效果显著。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，由于现在农村人员年轻人外出务工人员较多，各村仅有老人和孩子留守，项目实施配合度较低。下一步改进措施：在今后项目实施过程中，农村乡镇文化工作人员组织协调好项目工作，使项目较好地实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。