凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算情况

凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县花鼓灯艺术团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算情况

第一部分 凤台县花鼓灯艺术团概况

一、主要职责

创作演出花鼓灯艺术，为观众服务。花鼓灯艺术作品创作；传统艺术加工、整理与保护；艺术研究与评论；花鼓灯艺术演出，普及与推广；艺术创作表演人才培养。

二、单位决算构成

凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算只包括本单位决算，决算与预算比较单位一致。

纳入凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市凤台县推剧团2021年度单位决算表 

第三部分 凤台县花鼓灯艺术团2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计396.81万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计396.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加85.06万元，增长27.28%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计353.66万元，其中：财政拨款收入268.2万元，占75.83%；事业收入85.46万元，占24.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计330.01万元，其中：基本支出253.99万元，占76.96%；项目支出76.02万元，占23.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计269.2万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计269.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.4万元，下降0.14%，主要原因是业务项目调整收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.2万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.4万元，下降0.14%。主要原因是业务项目调整收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出269.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出212.08万元， 78.78%占；社会保障和就业（类）支出33.55万元，占12.46%；卫生健康（类）支出7.54万元，占2.80%；住房保障（类）支出16.03万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.67万元，支出决算为269.2万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中:基本支出193.18万元，占71.76%；项目支出76.02万元，占28.24%。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为190.83万元，支出决算为185.05万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是财政按照70%拨款给我单位。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，主要原因是上年预留的项目资金的支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）年初预算为0万元，支出决算为26.03万元，主要原因是年中追加文化惠民支出及建党100周年演出经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为34.04万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是财政按照70%拨款给我单位。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是财政按照70%拨款给我单位。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，执行率100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出193.18万元，其中：人员经费193.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县花鼓灯艺术团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县花鼓灯艺术团没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县花鼓灯艺术团为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度,凤台县花鼓灯艺术团政府采购支出总额22.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,凤台县花鼓灯艺术团共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

                 根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金22.02万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，  2021年送戏下乡任务完成演出50场，已完成。获得政府采购资金22.02万，全年执行22.02万元，执行率100%,得分10分；产出指标体系中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照要求完成，得分50分；效益指标、满意度指标均已完成，得分38分；该项目得分98分，总体完成较好。

      组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，指标体系中各项指标完成程度较好。                                           

2.单位决算中项目绩效自评结果

凤台县花鼓灯艺术团在2021年度单位决算中“送文艺下乡”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。完成率100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对艺术团“送文艺下乡”项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的“送文艺下乡”项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。高质量完成“送文艺下乡”50场演出任务。让老百姓在家门口就能感受到，国家级非遗的风采，文艺活动不仅给他们带来了欢乐，更让他们感受了凤台花鼓灯的魅力。

发现的主要问题及原因是项目档案资料的整理归档工作不到位，项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的总结和分析造成一定影响。项目实际建成的建设内容与中标合同存在部分差异，相关签证资料保管混乱。应加强对项目档案资料的整理归档。应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。