凤台县推剧团2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台推剧团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县推剧团2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县推剧团2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县推剧团2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县推剧团概况

一、主要职责

创作演出优秀的推剧剧目，为广大群众提供丰富健康的文艺节目。推剧、花鼓灯节目的演出、普及和推广，艺术创作表演人才的培养。

二、单位决算构成

凤台县推剧团2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县推剧团2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县推剧团2022年度单位决算表

              见附件

第三部分 凤台县推剧团2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计363.89万元、支出总计363.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加62.76万元，增长17%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计363.89万元，其中：财政拨款收入363.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计363.89万元，其中：基本支出275.52万元，占75.7%；项目支出88.38万元，占24.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计363.89万元，支出总计363.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62.76万元，增长17%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.76万元，增长17%。主要原因：一般公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出331.59万元，占91.12%；社会保障和就业（类）支出14.38万元，占3.95%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.27万元，占3.92%；事业单位医疗3.65万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.3万元，支出决算为363.89万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。其中:基本支出275.52万元，占75.7%；项目支出88.38万元，占24.3%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为322.6万元，支出决算为243.22万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费拨款减少。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的96.5%，决算小于预算的主要原因是项目经费未完成支付。

3.社会保障和就业(类)行政事业养老（款）机关事业养老基本养老保险缴费（项）。年初预算为15.7万元，决算支出14.38万元，完成预算的92%，决算小于预算的主要原因是退休人员增加，机关事业养老保险缴费减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.7万元，决算支出3.65万元，完成预算的97%，决算小于预算的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.3万元，决算支出14.27万元，完成预算的99.7%，决算小于预算的主要原因是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出322.6万元，其中：人员经费232万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     凤台县推剧团没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    凤台县推剧团没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

   凤台县推剧团为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县推剧团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县推剧团共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入预算项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50万元，占项目总预算的45.3%。从评价情况看，2022年完成濒危剧种演出100场，已完成。获得资金补助50万元，全年执行率61.2%,得分6分；产出指标体系中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照要求完成，得分50分；效益指标、满意度指标均已完成，得分40分；该项目得分96分，总体完成较好。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“濒危剧种演出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

濒危剧种演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为30.6万元，完成预算的61.2%。项目绩效目标完成情况：一是年度总目标完成100场演出，现已完成；二是对照产出指标、效益指标及满意度指标都已完成，效果显著。。 发现的主要问题及原因：项目实施过程中，由于农村外出务工人员较多，各村仅有老人和孩子留守，项目实施配合度较低。下一步改进措施：在今后项目实施过程中，农村乡镇文化工作人员组织协调好项目工作，使项目较好地实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县推剧团.XLS