凤台县文旅体局2023年体彩公益金
市县分成绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年体育彩票公益金市县分成资金的通知》（皖财教[2022]1364号），《淮南市财政局关于下达2023年体育彩票公益金市县分成资金的通知》（教〔2023〕—94号），以上下达体彩公益金共计260.76万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年预期投入资金260.76万元，用于公共体育设施建设，体育赛事活动、体育培训等，实际执行248.29万元，执行率95%，已基本完成支付。

（二）资金管理情况分析

体彩公益金严格按照相关财经法规、制度和文件要求合理分配项目资金，及时分解下达，拨付合规有效，使用投入方向及比例、开支内容均不存在违法违规的现象,保证资金使用的规范性、严谨性，确保专款专用。严格执行资金管理办法，保证执行准确性。做好预算绩效管理，履行支出责任，确保项目按时完成。

（三）总体绩效目标完成情况分析

该项目总体目标为引导和支持地方体育设施建设，改善体育设施条件，加强体育人才队伍建设等，支持加快构建现代体育服务体系，促进体育事业发展，保障广大群众进行体育锻炼、开展体育活动等基本权益。2023年体育设施新改建任务共75处，新建40处、维修改造升级35处；健身项目培训人数9000人次；参加赛事活动人员4.5万人次；完成2个口袋公园建设项目、健身步道5公里及1个学校体育场地“一场两门”安全改造工作。丰富了群众的体育生活，提升了体育服务质量，较好的完成年度总体目标。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年完成体育设施新改建任务共75处，新建40处、维修改造升级35处，其中包括11个居民住宅小区及64个社区/行政村；健身项目培训人数达9100人次；参加赛事活动人员达4.65万人次；完成了2个口袋公园建设项目、健身步道5.12公里及1个学校体育场地“一场两门”安全改造工作。该项目严格执行相关财经法规、制度，保证经费支出的合规性，数量和质量指标完成。对各项任务进行分解落实，确保项目按照时间节点完成，时效指标全部完成。带动了当地体育事业的发展，提升了群众参与体育锻炼的积极性，带动全民健康生活方式，丰富了群众体育生活。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年投入资金总额为260.76万元，实际只支付248.29万元,执行率95%。部分未支付主要因为2023年底财政资金紧张，部分项目资金未能给予支付，导致款项结算不及时。下一步将和财政加强沟通，尽快支付相关经费。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。体彩公益金按照自评结果依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023年体彩公益金市县分成绩效自评表

                                                         凤台县文化旅游体育局

                                                             2024年3月20日

 彩票公益金2023年区域（项目）绩效目标自评表.xlsx