凤台县人社局（汇总）2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.凤台县人社局2022年收支总表
2.凤台县人社局2022年收入总表
3.凤台县人社局2022年支出总表
4.凤台县人社局2022年财政拨款收支总表
5.凤台县人社局2022年一般公共预算支出表
6.凤台县人社局2022年一般公共预算基本支出表
7.凤台县人社局2022年政府性基金预算支出表
8.凤台县人社局2022年国有资本经营预算支出表
9.凤台县人社局2022年项目支出表
10.凤台县人社局2022年政府采购支出表
11.凤台县人社局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助制度，落实省市高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。完善我县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实省市职工工作时间、休息休假和假期实施办法，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定和落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来凤工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）关于安全生产的相关职责
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门预算构成
凤台县人社局2021年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
县人社局本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县养老保险管理中心 |
事业单位 |
|
3 |
凤台县就业服务管理中心 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
4 |
凤台县劳动人事监察大队 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
5 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
事业单位 |
|
6 |
凤台县技工学校 |
事业单位 |
|
7 |
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
事业单位 |
|
8 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）全面落实各项政策，确保就业形势稳定。以稳定就业为核心，做细做实困难人员就业任务。扎实做好城镇失业人员再就业人数、就业困难人员就业、新增公益性岗位数等基础性工作。努力拓展就业渠道，大力开展农村劳动力转移就业工作，全面贯彻落实县政府农民工工资支付长效机制实施方案。强化职业技能培训力度，创新改进培训模式，积极推行“企业订单、劳动者选单、培训机构列单、政府买单”的四单式培训。全面落实小额担保贷款和各类就业创业补贴扶持政策，为高校毕业生实现就业创业提供政策和资金支持。
（二）努力解决重点难点问题，加快社保体系建设。充分利用互联网技术优势和代办银行服务优势，逐步形成网上缴费、政务服务大厅自助缴费终端缴费、代办银行网点代收灵活就业人员、下岗职工养老保险和医疗保险费等多位一体的社保缴费体系；建立和规范社会保险的业务操作规程、监督检查、内控管理等工作措施，理顺社保机构与财政、监察、审计、银行、工商、国资部门的业务关系，搞好协调配合，保证了社会保险基金的安全运行。加大社会保险政策宣传和缴费稽核工作，积极跟进社保业务下沉基层工作，引导职工和群众参与，加大征缴稽核力度，及时核定企业社会保险缴费基数，加强联合执法，促进企业依法参保，以催缴带动扩面。
（三）加强人才队伍建设，做好高层次人才引进工作。稳步推进事业单位工作人员公开招聘政审、体检、录用等后期工作，确保各个环节有序开展；积极做好事业单位人员聘用工作，根据最新的岗位设置和人员聘用情况，组织开展相应的竞聘上岗工作；结合多元化的高层次人才交流活动，根据我县产业发展的实际情况，大力推进各类高层次人才的引进和使用工作。
（四）深入开展执法维权，构建和谐劳动关系。注重多渠道开展劳动保障法律法规的宣传，切实增强用人单位和劳动者的法律意识；强化为民服务意识，在案件调查处理程序中，推进“自行和解”、“改正不罚”等调处机制，把劳资矛盾降到最低点；实行“网格化、网络化”管理模式，通过网格化管理的责任到人，网络化管理的信息共享，实现对我县用人单位的分类和动态监管；健全网上投诉举报管理机制，实时更新基本数据库，形成资源共享的劳动保障监察工作体系；加强与各职能部门的协作配合，对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的违法行为，根据有关规定，坚决及时移交司法机关处理。
第二部分 2022年部门预算表
部门（单位）公开表1
凤台县人社局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,706.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
300.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
130.4 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,495.8 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
69.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
300.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
109.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
5,006.6 |
本 年 支 出 小 计 |
5,104.7 |
|
上年结转结余 |
98.2 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
98.2 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
5,104.7 |
支 出 总 计 |
5,104.7 |
部门（单位）公开表2
凤台县人社局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
凤台县人力资源和社会保障局 |
5,104.7 |
5,006.6 |
4,706.6 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98.2 |
98.2 |
|
|
|
|
|
凤台县人力资源和社会保障局 |
402.2 |
328.8 |
328.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.5 |
73.5 |
|
|
|
|
|
凤台县养老保险管理中心 |
613.6 |
607.6 |
607.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
凤台县就业服务管理中心 |
1,175.9 |
1,175.9 |
875.9 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县劳动保障监察大队 |
112.3 |
112.3 |
112.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
2,452.7 |
2,452.7 |
2,452.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县技工学校 |
153.4 |
131.7 |
131.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7 |
21.7 |
|
|
|
|
|
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
150.5 |
150.5 |
150.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
47.0 |
47.0 |
47.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
凤台县人社局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
130.4 |
61.7 |
68.7 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
130.4 |
61.7 |
68.7 |
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
130.4 |
61.7 |
68.7 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,495.8 |
1,188.7 |
3,307.1 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,335.3 |
1,031.2 |
3,304.1 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
132.0 |
132.0 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
92.1 |
45.1 |
47.0 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
751.0 |
694.0 |
57.0 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,603.2 |
158.6 |
2,444.6 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15.4 |
1.4 |
14.0 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
671.5 |
|
671.5 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.0 |
155.0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.4 |
96.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.2 |
48.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69.4 |
69.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.1 |
48.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.7 |
13.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.4 |
28.4 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
|
|
2101550 |
事业运行 |
21.3 |
21.3 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.3 |
72.3 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
5,104.7 |
1,429.0 |
3,675.8 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
凤台县人社局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5,006.6 |
一、本年支出 |
5,107.7 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,706.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
300.0 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
98.2 |
（五）教育支出 |
130.4 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
98.2 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
4,495.8 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
69.4 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
300.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
109.1 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,104.7 |
支 出 总 计 |
5,104.7 |
部门（单位）公开表5
凤台县人社局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
130.4 |
61.7 |
57.7 |
4.0 |
68.7 |
|
20503 |
职业教育 |
130.4 |
61.7 |
57.7 |
4.0 |
68.7 |
|
2050303 |
技校教育 |
130.4 |
61.7 |
57.7 |
4.0 |
68.7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,495.8 |
1,188.7 |
1,130.3 |
58.4 |
3,307.1 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,335.3 |
1,031.2 |
974.4 |
56.7 |
3,304.1 |
|
2080101 |
行政运行 |
132.0 |
132.0 |
115.1 |
16.9 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
92.1 |
45.1 |
40.1 |
5.0 |
47.0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
751.0 |
694.0 |
668.9 |
25.1 |
57.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,603.2 |
158.6 |
150.3 |
8.3 |
2,444.6 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
40.0 |
|
|
|
40.0 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
15.4 |
1.4 |
|
1.4 |
14.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
671.5 |
|
|
|
671.5 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.0 |
155.0 |
153.4 |
1.6 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.0 |
10.0 |
8.7 |
1.3 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.4 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.4 |
96.4 |
96.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.2 |
48.2 |
48.2 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.4 |
69.4 |
69.2 |
0.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.1 |
48.1 |
48.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.7 |
13.7 |
13.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.4 |
28.4 |
28.4 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
21.3 |
21.3 |
21.1 |
0.3 |
|
|
2101550 |
事业运行 |
21.3 |
21.3 |
21.1 |
0.3 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
109.1 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
109.1 |
109.1 |
109.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
72.3 |
72.3 |
72.3 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
36.8 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
合计 |
4,804.7 |
1,429.0 |
1,366.4 |
62.6 |
3,375.8 |
部门（单位）公开表6 凤台县人社局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,340.9 |
1,340.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
385.7 |
385.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.8 |
92.8 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
140.4 |
140.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.4 |
96.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.2 |
48.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.6 |
41.6 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.0 |
6.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.3 |
5.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.3 |
72.3 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
440.9 |
440.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
62.6 |
|
62.6 |
|
30201 |
办公费 |
21.2 |
|
21.2 |
|
30202 |
印刷费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
30207 |
邮电费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30211 |
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30226 |
劳务费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30228 |
工会经费 |
7.3 |
|
7.3 |
|
30229 |
福利费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.3 |
|
18.3 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.0 |
|
6.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.5 |
25.5 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.6 |
8.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.9 |
9.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.3 |
3.3 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
合计 |
1,429.0 |
1,366.4 |
62.6 |
部门（单位）公开表7
凤台县人社局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
合计 |
300.0 |
|
300.0 |
部门（单位）公开表8
|
凤台县人社局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：凤台县人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
凤台县人社局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
高校毕业生“三支一扶人员”计划补助资金 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
73.5 |
|
|
|
73.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公共就业服务专项经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关业务费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
技能鉴定中心业务费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会保险工作经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
事业单位招聘工作经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业养老金两参人员补助资金 |
凤台县养老保险管理中心 |
383.0 |
380.0 |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业职工养老保险在编人员补发差额资金 |
凤台县养老保险管理中心 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区退休人员管理费 |
凤台县养老保险管理中心 |
65.0 |
65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项业务费 |
凤台县养老保险管理中心 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
档案托管费 |
凤台县就业服务管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人力资源市场维护费 |
凤台县就业服务管理中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
失业保险办公经费 |
凤台县就业服务管理中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇人力资源市场维护费 |
凤台县就业服务管理中心 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
协保内养人员生活费 |
凤台县就业服务管理中心 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农民工维权专项经费 |
凤台县劳动保障监察大队 |
37.0 |
37.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
维权办案经费 |
凤台县劳动保障监察大队 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
被征地养老保险专项业务费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
居民养老保险专项业务费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老字号群体补助支出 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
2,300.0 |
2,300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生存状况认证工作费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
网络运行维护费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
对贫困生补助 |
凤台县技工学校 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
聘用教师及临时工工资 |
凤台县技工学校 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中等职业收费 |
凤台县技工学校 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中职学生资助经费 |
凤台县技工学校 |
21.7 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会保险综合业务经费 |
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
37.6 |
37.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳动争议仲裁专项经费 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
3,675.8 |
3,277.6 |
300.0 |
|
98.2 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
凤台县人社局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
公共就业服务专项经费 |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
社会保险工作经费 |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
事业单位招聘工作经费 |
激光打印机 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
居民养老保险专项业务费 |
台式计算机 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
凤台县XX（部门、单位名称）2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人社局2022年收支总预算5104.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
凤台县人社局2022年收入预算5104.7万元，其中，本年收入5006.6万元，上年结转结余98.2万元。
（一）本年收入5006.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4706.6万元，占94.01%，比2021年预算增加2383.98万元，增长90.9%，增长原因主要是工资的调增，提租补贴编入预算，职业年金编入预算，农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算；政府性基金预算拨款收入300万元，占5.99%，比2021年预算减少）60万元，下降16.67%，下降原因主要是协保人员随着年龄的增长，退出协保库，办理退休。
（二）上年结转结余98.2万元，全部为一般公共预算拨款收入98.2万元，占100%，比2021年预算增加98.2万元，增长100%，增长原因主要是上年结转结余做入预算；
三、关于2022年支出总表的说明
凤台县人社局2022年支出预算5104.7万元，比2021年预算增加2482.08万元，增长94.64%，增长原因主要是工资的调增，提租补贴编入预算，职业年金编入预算，农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。其中，基本支出1429万元，占27.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3675.8万元，占72.01%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
凤台县人社局2022年财政拨款收支预算5104.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4804.7万元、政府性基金预算拨款300万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5006.6万元，上年结转收入98.2万元。支出按功能分类分为：教育支出130.4万元，占2.55%；社会保障和就业支出4495.8万元，占88.07%；卫生健康支出69.4万元，占1.36%；城乡社区支出300万元，占5.88%；住房保障支出109.1万元，占2.14%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县人社局2022年一般公共预算支出4804.7万元，比2021年预算增加2542.08万元，增长112.35%，主要原因：一是工资的调增；二是提租补贴编入预算；三是职业年金编入预算；四是农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出130.4万元，占2.71%；社会保障和就业支出4495.8万元，占93.57%；卫生健康支出69.4万元，占1.45%；住房保障支出109.1万元，占2.27%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算130.4万元，比2021年预算增加21.26万元，增长19.48%，增长原因主要一是工资、养老保险职业年金基数调整；二是增加了退役军人专项岗位工资。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算132万元，比2021年预算减少4.07万元，下降2.99%，下降原因主要是两个年度单位预算编制时的人数减少。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算30万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，增加原因主要是单位项目公共就业服务专项经费预算不变。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算92.1万元，与2021年预算减少0.8万元，减少0.86%，下降原因主要是县劳动监察大队人员变动造成增减变化。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）2022年预算751万元，比2021年预算减少7.07万元，下降0.93%，下降原因主要是县就业中心在职人员退休或调出。
6.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算2603.2万元，比2021年预算增加2229.1万元，增长595.86%，增长原因一是县农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。二是社保经办机构人员变动，导致工资增加。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是凤台县技能鉴定中心业务费增加20万元。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2022年预算15.4万元，比2021年预算减少25.6万元，下降62.44%，减少原因主要是仲裁院做预算时将部门基本支出做入别的科目。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2022年预算671.5万元，比2021年预算增加198.5万元，增长41.97%，增长原因一是局机关上年结转资金73.5万元做入预算；二是养老中心退休人员管理费用列入此预算；三是养老中心增加企业养老金两参人员补助资金、企业职工养老保险在编人员补发差额资金预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加9.35万元，增长1438.46%，增长原因主要是就业中心将退休人员提租补贴编入预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算减少0.35万元，下降46.67%，下降原因主要是就业中心将退休人员提租补贴编入预算。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算96.4万元，比2021年预算减少8.9万元，下降7.94%，下降原因主要是就业中心在职人数减少。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算48.2万元，比2021年预算增加48.2万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.7万元，比2021年预算减少0.43万元，下降3.04%，下降原因主要是本年度预算不再以单位性质编制行政单位医疗，而是以人员性质进行编制，局机关存在事业单位6人。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算28.4万元，比2021年预算增加0.31万元，增长1.1%，增长原因主要是本年度预算不再以单位性质编制行政单位医疗，而是以人员性质进行编制，局机关存在事业单位6人。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.0万元，比2021年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算72.3万元，比2021年预算减少0.32万元，下降0.44%，下降原因主要是单位在编人数减少。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算36.8万元，比2021年预算增加36.8万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县人社局2022年一般公共预算基本支出1429万元，其中，人员经费1366.4万元，公用经费62.6万元。
（一）人员经费1366.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费62.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
凤台县人社局2022年政府性基金支出300万元，比2021年预算减少60万元，下降16.67%，主要原因：就业中心管理的协保人员随着年龄的增长，退出协保库，办理退休。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2022年预算300万元，比2021年预算增加（减少）60万元，下降16.67%，下降原因主要是就业中心管理的协保人员随着年龄的增长，退出协保库，办理退休。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县人社局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
凤台县人社局2022年预算共安排项目支出3675.8万元，比2021年预算增加1972.2万元，增长115.77%，增长原因主要是农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排3577.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 3277.6万元，政府性基金预算拨款安排300万元），财政拨款结转结余安排98.2万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
凤台县人社局2022年预算安排政府采购支出8.9万元，比2021年预算增加8.9万元，增长100%，增长原因主要是上年未做政府采购预算。其中，一般公共预算安排8.9万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
凤台县人社局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“协保内养人员生活费”项目。
（1）项目概述和内容。发放全县国有企业改制进入协保库人员生活费。
（2）立项依据。根据国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知国办发〔2005〕60号、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)和《关于国有企业下岗职工出中心的实施意见》(淮发(2004)26号)
（3）实施主体和起止时间。实施主体为就业服务管理中心，2022年相关经费纳入财政预算。
（4）年度预算安排。2022年安排预算资金300万元。
（5）绩效目标和指标。见附表
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
协保内养人员生活费 |
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主管部门及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县就业服务管理中心 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
300.00 |
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其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
300.00 |
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|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
全年按季及时准确发放协保人员1700多人，预算支付金额360万元，对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员影响程度明显，协保人员满意度95％。 |
全年按季及时准确发放协保人员1700多人，金额360万元，对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员生活影响程度明显，协保人员满意度95％ |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放协保人员生活费人数 |
＞1700人 |
数量指标 |
发放协保内养人员数 |
＞1700人 |
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|
质量指标 |
发放协保人员生活费准确性 |
100% |
质量指标 |
发放协保生活费准确率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
协保人员生活费经费支出时效性 |
按季支付 |
时效指标 |
协保人员生活费经费支出时效性 |
按季支付 |
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|
|
|
|
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|
成本指标 |
协保人员生活费 |
≤300万元 |
成本指标 |
协保人员生活费 |
≤300万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员影响程度 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞95% |
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2.“企业养老金两参人员补助资金”项目。
（1）项目概述和内容。进一步做好复员退伍军人稳定工作、确保养老保险行业参军转业和复员的退休人员生活困难补助落实、完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活
（2）立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅（皖人社发[2010]6号）、城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障实施办法（县劳动保障局 县财政局）、淮南市企业军转干部分问题工作小组文件（淮企转[2006]5号）、关于审定发放企业退休1953年度以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助问题的通知（民优涵[2009]365号）
（3）实施主体和起止时间。实施主体为凤台县养老保险管理中心，起止时间为22年全年
（4）年度预算安排。22年安排预算资金380万元
（5）绩效目标和指标。见附表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
企业养老金两参人员补助资金 |
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主管部门及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县养老保险管理中心 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
380.00 |
年度资金总额： |
380.00 |
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|
其中：财政拨款 |
380.00 |
其中：财政拨款 |
380.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
企业退休两参人员 229人，每月按时发放，经费补贴金额380万元，明显改善两参退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％ |
企业退休两参人员 229人，每月按时发放，经费补贴金额380万元，明显改善两参退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％ |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业养老金两参人员人数 |
229人 |
数量指标 |
企业养老金两参人员人数 |
229人 |
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|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
发放企业两参人员补助金准确率 |
100% |
质量指标 |
发放企业两参人员补助金准确率 |
100% |
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|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按月支付 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
按月支付 |
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|
|
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|
成本指标 |
企业两参人员补助金额 |
≤380万 |
成本指标 |
企业两参人员补助金额 |
≤380万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障协保两参人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
社会效益指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障协企业两参人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
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|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞90% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞90% |
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|
项目负责人：陈贵永 |
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3. “老字号群体补助支出”项目
（1）项目概述：主要用于发放八类老字号生活补助。
（2）立项依据：台县老字号群体生活补助项目(以下简称老字号)实施依据:为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，解决老字号群体老有所养问题，依据安徽省新闻出版广电局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖广字1201437号)、关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知(组通字12014)23号)、安徽省交通运输厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老公路农民代表工(养护工)身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》(皖交人教[2014]78号)、关于印发《安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则》的通知(皖卫基[2015]22号)、安徽省教育厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村原民办教师身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖教师[2013]19 号)、《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》、《安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》实施老字号群体生活补助项目。
（3） 实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容：老字号群体补助支出
（6）年度预算安排：2300万元
（7）绩效目标：1、落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。2、努力使符合条件人员应保尽保，应发尽补。3、妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。4、做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
老字号群体补助支出 |
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|
实施单位 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
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项目属性 |
常年项目 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
2300 |
年度资金总额： |
2300 |
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|
其中：财政拨款 |
2300 |
其中：财政拨款 |
2300 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
目标1：落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。 目标2：努力使符合条件人员应保尽保，应补尽补。 目标3：妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。 目标4：做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。 |
目标1：落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。 目标2：努力使符合条件人员应保尽保，应补尽补。 目标3：妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。 目标4：做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：老字号群体代发人数 |
5310人 |
计划标准 |
数量 指标 |
指标1：老字号群体代发人数 |
5310人 |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1：人员认定，0误差 指标2：补助资金发放，0误差 |
100%；100% |
计划标准 |
质量 指标 |
指标1：人员认定，0误差 指标2：补助资金发放，0误差 |
100%；100% |
计划标准 |
||
|
时效 指标 |
指标1：保证补助资金按月发放 |
1年 |
计划标准 |
时效 指标 |
指标1：保证补助资金按月发放 |
1年 |
计划标准 |
||
|
成本 指标 |
指标1：老字号群体补助代发金额 |
23000000元 |
计划标准 |
成本 指标 |
指标1：老字号群体补助代发金额 |
23000000元 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
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|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1：对建设和谐社会促进作用 |
提高程度（明显） |
计划标准 |
社会效 益指标 |
指标1：对建设和谐社会促进作用 |
提高程度（明显） |
计划标准 |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
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|
可持续影响 指标 |
指标1：项目每年实施 |
影响程度（明显） |
计划标准 |
可持续 影响 指标 |
指标1：项目每年实施 |
影响程度（明显） |
计划标准 |
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
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|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥96% |
计划标准 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥96% |
计划标准 |
|
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…… |
|
|
…… |
|
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
凤台县人社局2022年机关运行经费财政拨款预算62.6万元，比2021年预算减少0.89万元，下降1.4%，下降主要原因是部门在职人员减少。
（三）政府采购情况。
凤台县人社局2022年政府采购预算8.9万元。全部为政府采购货物预算8.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，凤台县人社局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，凤台县人社局28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3577.6万元、政府性基金预算当年财政拨款300万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号