凤台县农村社会养老保险管理中心2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 淮南市凤台县农保中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算情况
第一部分 淮南市凤台县农保中心单位概况
一、主要职责
(一)我单位凤台县农村社会养老保险管理中心是凤台县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位,单位内设3个股室:综合业务股、稽核股、人秘股,担负全县居民养老保险,被征地农民养老保险、老字号补助发放的业务经办工作。
1、负责本县城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、老字号补助发放等工作的政策宣传和贯彻实施。
2、承办居民养老保险和被征地养老保险的参保登记、对被征地农民养老保险参保人入户调查审核、保费征缴、待遇核定发放、转移接续、生存认证等经办工作
3、办理老字号补助发放的信息录入、生活补助费审核及发放工作。
4、负责对乡镇业务指导、人员培训和检查等工作。
二、单位决算构成
淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市凤台县农村社会养老保险管理中心 |
第二部分 淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
130.8 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
124.92 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.47 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
8.08 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
130.8 |
本年支出合计 |
61 |
135.47 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
108.94 |
年末结转和结余 |
63 |
104.27 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
239.74 |
总计 |
65 |
239.74 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
130.8 |
130.8 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.25 |
120.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.12 |
112.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
112.12 |
112.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
135.47 |
78.66 |
56.81 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.92 |
68.11 |
56.81 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
116.8 |
59.98 |
56.81 |
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
116.8 |
59.98 |
56.81 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
130.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
120.25 |
120.25 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
130.8 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
130.8 |
130.8 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
130.8 |
总计 |
130.8 |
130.8 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
130.8 |
73.98 |
56.81 |
208 |
社会保障和就业支出 |
120.25 |
63.43 |
56.81 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.12 |
55.31 |
56.81 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
112.12 |
55.31 |
56.81 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.13 |
8.13 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.22 |
1.22 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.91 |
6.91 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.08 |
8.08 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.08 |
8.08 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.24 |
5.24 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
2.84 |
2.84 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
69.16 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.59 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.32 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.84 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.78 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
6.91 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.82 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.22 |
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.61 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
73.98 |
公用经费合计 |
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(注:凤台县农保中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位: 金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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(注:凤台县农保中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)
第三部分 淮南市凤台县农保中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计130.8万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计135.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收入减少0.04万元,下降0.03%,支出增加3.28万元,增长2.48%。主要原因:人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计130.8万元,其中:财政拨款收入130.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计135.47万元,其中:基本支出78.66万元,占58.06%;项目支出56.81万元,占41.94%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计130.8万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计130.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少0.04万元,下降0.03%,总额与上年基本一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出130.8万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.04万元,下降0.03%。主要原因一是人员增加导致基本支出增长了14.41万;二是项目支出一项未使用减少了14.36,支出总额与上年基本一致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出130.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出120.25万元,占91.93%;卫生健康支出2.47万元,占比1.89%;住房保障(类)支出8.08万元,占6.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.31万元,支出决算为130.8万元,完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加未纳入预算;二是支出时多新入人员工资福利等支出。其中:基本支出73.98万元,占56.57%;项目支出56.81万元,占43.43%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为106.89万元,支出决算为112.12万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因新进人员,支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算4066%,决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位事业退休人员目标考核奖(生活补助)。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.26万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算162.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新入,养老保险基数增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算超184.33%,决算数大于预算数的主要原因是单位本年度有人员新入,导致单位医疗保险基数上升。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算187.81%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员新入,导致公积金基数上升。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.84万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增提租补贴,年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出73.98万元,其中:人员经费73.98万元,主要包括:基本工资35.59万元、津贴补贴4.32、奖金10.84万元、绩效工资3.78万元、机关事业单位基本养老保险费6.91万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、住房公积金5.24万元、退休费1.22、生活补助3.61万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县农保中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县农保中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,农保中心机关运行经费支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,农保中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日, 农保中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
网络运行维护费 |
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主管部门 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
12 |
12 |
10 |
10 |
0.83 |
8 |
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其中:本年财政拨款 |
12 |
12 |
10 |
- |
0.83 |
- |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 |
- |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:维护居民业务系统内外网络的稳定。 目标2:保障从县级到村级业务系统正常运行,确保居民养老业务顺利开展。 |
减少了网络故障,提高了工作效率更好更快地服务群众,实现老有所养,老有所依,提升居民幸福感。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:保障全年内外网系统正常运行 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
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指标2: |
|
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质量指标 |
指标1:网络畅通 |
>=96% |
>=96% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1:1-12月 |
12月 |
12月 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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|
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成本指标 |
指标1:12万 |
12万 |
10万 |
10 |
8 |
执行不到位,加强预算申报管理 |
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指标2: |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:减少网络故障,提高工作效率 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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|
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社会效益 指标 |
指标1:提高了工作效率更好更快地服务群众 |
提高程度明显 |
提高程度明显 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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可持续影 响指标 |
指标1:提高社保覆盖率,实现老有所养,老有所依 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
10 |
10 |
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指标2: |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:服务对象满意度 |
>=96% |
>=96% |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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总分 |
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100 |
98 |
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 老字号群体补助支出 | ||||||||||
主管部门 | 凤台县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 凤台县农村社会养老保险管理中心 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 2684.62 | 2684.62 | 2052.81 | 10 | 0.76 | 8 | |||||
其中:本年财政拨款 | 2460 | 2460 | 1828.19 | - | - | ||||||
上年结转资金 | 224.62 | 224.62 | 224.62 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1:落实党和国家保障和改善民生的政策,不断增加人民群众的获得感、幸福感。 目标2:努力使符合条件的人员应保尽保,应发尽补。 目标3:努力做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作,避免资金流失,确保资金安全。 | 做到了老字号人员认定零误差,补贴资金发放零误差,按月及时发放;做到了项目资金专款专用,资金支付手续齐全,审批流程完善,支付凭证合规。提高了老字号户生活水平,增加了人民群众的幸福感。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1:老字号群体代发人数 | 5904 | 5029 | 10 | 9 | 多估算了补发人员;加强管理及时掌握人员变动情况 | ||||
质量指标 | 指标1:老字号人员认定零误差 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2:补贴资金发放零误差 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:老字号资金按月发放,人员增加和退出符合规定 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:老字号群体补助代发金额 | 2684.62万元 | 2052.81万元 | 10 | 8 | 多估算了补发人员;加强预算申报管理 | |||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:居民收入提高 | 提高程度明显 | 提高程度明显 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 |
指标1:对建设和谐社会的促进作用 | 提高程度明显 | 提高程度明显 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1:严格执行生活补助保障制度 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:服务对象满意度 | >=96% | >=96% | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释)