凤台县劳动保障监察大队2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县劳动保障监察大队概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县劳动保障监察大队2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县劳动保障监察大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县劳动保障监察大队2021年度单位决算情况
第一部分 凤台县劳动保障监察大队概况
一、主要职责
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、
投诉。
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、单位决算构成
凤台县劳动保障监察大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。
纳入凤台县劳动保障监察大队2021年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县劳动保障监察大队 |
第二部分 凤台县劳动保障监察大队2021年度单位决算表由8张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：凤台县劳动保障监察大队 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
133.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
0.05 |
八、社会保障和就业支出 |
122.14 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.65 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
133.47 |
本年支出合计 |
133.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
单位：凤台县劳动保障监察大队 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
133.47 |
133.42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.14 |
122.09 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
114.88 |
114.84 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
109.89 |
109.84 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.31 |
0.31 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.25 |
7.25 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房公积金 |
7.68 |
7.68 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.7 |
4.7 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.97 |
2，97 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：凤台县劳动保障监察大队 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
133.47 |
128.79 |
4.68 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.14 |
117.46 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
114.88 |
110.21 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
0 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
109.89 |
109.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.65 |
3，65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
事业单位医疗 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.7 |
4.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位：凤台县劳动保障监察大队 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
133.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
122.09 |
122.09 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
133.42 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
133.42 |
133.42 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
133.42 |
总计 |
133.42 |
|
|
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位： 凤台县劳动保障监察大队 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
133.42 |
133.42 |
4.68 |
|
社会保障和就业支出 |
122.09 |
122.09 |
114.71 |
4.68 |
||
|
人力资源和社会保障管理事务 |
114.84 |
114.84 |
110.16 |
4.68 |
||
|
一般行政管理事务 |
4.68 |
4.68 |
0 |
4.68 |
||
|
劳动保障监察 |
109.84 |
109.84 |
109.84 |
0 |
||
|
社会保险经办机构 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
||
|
行政事业单位养老支出 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
0 |
||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
0 |
||
|
卫生健康支出 |
3.65 |
3.65 |
3.65 |
0 |
||
|
行政事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
3.65 |
0 |
||
|
行政单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
|
||
|
事业单位医疗 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0 |
||
|
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
0 |
||
|
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
0 |
||
|
住房公积金 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
0 |
||
|
提租补贴 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
0 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：凤台县劳动保障监察大队 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
83.94 |
302 |
商品和服务支出 |
28.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.42 |
30201 |
办公费 |
9.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.4 |
30202 |
印刷费 |
3.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.24 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.64 |
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
9.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.36 |
30206 |
电费 |
0.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
9.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.08 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
2.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.65 |
30211 |
差旅费 |
2.29 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.7 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
1.74 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.45 |
30214 |
租赁费 |
4 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.56 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
3.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.69 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金科权投资 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
1.35 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
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399 |
其他支出 |
0 |
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39906 |
赠与 |
0 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
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39999 |
其他支出 |
0 |
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人员经费合计 |
90.5 |
公用经费合计 |
38.24 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
劳动保障监察大队 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位：凤台县劳动保障监察大队 金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县劳动保障监察大队2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计133.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计133.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3.25万元，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计133.47万元，其中：财政拨款收入133.42万元，占99.9%，其他收入0.05万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计133.47万元，其中：基本支出128.79万元，占96.5%；项目支出4.68万元，占3.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计133.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计133.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.2万元，增加的主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出133.42万元。一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出133.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.09万元，占91.5%；住房保障（类）支出7.68万元，占5.8%；卫生健康（类）支出3.65万元，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.35万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是：一、在职人员工资调资及新增提租补贴发放；二、本年度发放目标考核奖且年初未纳入预算。其中：基本支出128.79万元，占96.5%；项目支出4.68万元，占3.5%。
1、社会保障和就业（类）。年初预算为100.88万元，支出决算为122.09万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）。年初预算为92.9万元，支出决算为114.84万元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的主要原因是我单位聘用制人员经费未纳入预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算90.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调整，养老保险基数降低。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算超99.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度行政人员调整，导致行政医疗保险基数下降。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算超100%，决算数大于预算数的主要原因是单位聘用制事业单位人员，未纳入财政预算，导致事业单位医疗保险基数上升。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算148%，决算数大于预算数的主要原因是1、工资变动，公积金调整；2、本单位聘用制人员未纳入财政预算，另行追加。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算297%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增提租补贴，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出128.74万元，其中：人员经费90.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助；公用经费38.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，达到了预期绩效目标。。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了整体支出绩效评价目标。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
劳动保障监察大队维权办案经费 |
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主管部门及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县劳动保障监察大队 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
10.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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|
其中：财政拨款 |
10.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
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项目经费用于监察大队进行农民工维权办案。 |
项目经费用于监察大队进行农民工维权办案。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
办案件数 |
≥2件 |
数量指标 |
办案件数 |
≥2件 |
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质量指标 |
办理效果 |
提升程度（较高、明显、一般） |
质量指标 |
办理效果 |
提升程度（较高、明显、一般） |
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时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
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成本指标 |
项目经费支出 |
≤10万元 |
成本指标 |
项目经费支出 |
≤10万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
为全县经济发展创造良好环境 |
效益程度（显著、明显、一般） |
经济效益指标 |
为全县经济发展创造良好环境 |
效益程度（显著、明显、一般） |
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社会效益指标 |
为社会、经济发展助力 |
提升程度（较高、明显、一般） |
社会效益指标 |
为社会、经济发展助力 |
提升程度（较高、明显、一般） |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
影响程度（较高、明显、一般） |
可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号