凤台县农村社会养老保险管理中心2023年部门预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.凤台县农保中心预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.凤台县农保中心2023年收支总表

2凤台县农保中心2023年收入总表

3.凤台县农保中心2023年支出总表

4.凤台县农保中心2023年财政拨款收支总表

5.凤台县农保中心2023年一般公共预算支出表

6.凤台县农保中心2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县农保中心2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县农保中心2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县农保中心2023年项目支出表

10.凤台县农保中心2023年政府采购支出表

11.凤台县农保中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）我单位凤台县农村社会养老保险管理中心是凤台县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，单位主要职责为维护城乡居民的社会保障权益。

（二）负责全县城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险经办业务操作规范和工作流程的拟定，及其参保、基金征缴、待遇发放、内控稽核；负责八类“老字号”群体及老农保补助的发放，并指导各乡镇业务的实施。

二、单位预算构成

单位预算构成：凤台县农村社会养老保险管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）保质保量完成省政府下达的2023年城乡居保参保缴费民生工程任务。

（二）按时完成全市城乡居保、被征地、老字号、老农保四类保险参保核定、待遇发放、稽核追缴、档案入库等业务办理。

（三）加强社保基金及部门经费管理，规避财务风险，更好地维护基金安全。

 

 

第二部分 2023年单位预算表

 

                                                                    单位公开表1

           凤台县农保中心2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   单位公开表2

凤台县农保中心2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县农保中心2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            单位公开表4

凤台县农保中心2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  凤台县农保中心2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

农保中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表7

凤台县农保中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县农保中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

凤台县农保中心2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

注：凤台县农保中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        单位公开表11

注：凤台县农保中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2023年农保中心预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县农保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县农保中心2023年收支总预算2448.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县农保中心2023年收入预算2448.4万元，其中2448.4万元均是本年收入，无上年结转。

本年收入2448.4万元，全部都是一般公共预算拨款收入，占100%。比2022年预算减少4.3万元，下降原因1、人员经费增加。2、厉行节约，项目经费缩减。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县农保中心2023年支出预算2448.4万元，比2022年预算增加减少4.3万元，下降0.1%，下降原因主要是厉行节约，项目经费缩减。其中，基本支出107.4万元，占4.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2341万元，占95.61%，主要用于网络运行维护、被征地农民养老保险业务费、城乡居民养老保险业务费、生存状况认证费和老字号群体补助支出。

 

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

 凤台县农保中心2023年财政拨款收支预算2448.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2436.4万元，占99.5%；卫生健康支出3.4万元，占0.16%；住房保障支出8.4万元，占0.34%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县农保中心2023年一般公共预算支出2448.4万元，比2021年预算减少4.3万元，下降0.1%，主要原因：1、人员经费增加。2、厉行节约，项目经费缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2436.4万元，占99.5%；卫生健康支出3.4万元，占0.16%；住房保障支出8.4万元，占0.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算2416.2万元，比2022年预算减少25.2万元，下降1.03%，增长下降原因主要是主要是厉行节约，项目经费缩减。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算20.4万元，比2022年预算增加9.7万元，增长90.65%，增长原因主要是1、人员增加。2、退休人员基础绩效奖纳入事业单位离退休。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.4万元，比2022年预算增加0.2万元，增长2.27%，增长原因主要是正常基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算3.4万元，比2022年预算增加0.3万元，增长9.68%，增长原因主要是正常基数调整。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县农保中心2023年一般公共预算基本支出107.4万元，其中，人员经费102.7万元，公用经费4.7万元。

（一）人员经费102.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县农保中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县农保中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县农保中心2023年预算共安排项目支出2341万元，比2022年预算减少41万元，下降1.72%，下降原因主要厉行节约，项目经费缩减。2341万元均是本年财政拨款，全部是一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县农保中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县农保中心2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“居民养老保险专项业务费”项目。

（1）项目概述：主要用于保持机构运转、履行单位职责、开展各项业务、维护城乡居民社会保障权益。

（2）立项依据：我单位为按照上级文件规定设立的城乡居保县级经办机构，负责协调办理全县城乡居保工作。《中华人民共和国社会保险法》、《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》等有关规定。  

（3） 实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：居民养老保险专项业务费

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标：1、使符合条件参保的人员应保尽保，做好保费的征缴和待遇领取工作。  2、落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。

 

 

 

2.“被征地养老保险专项业务费”项目。

（1）项目概述：主要用于保持机构运转、履行单位职责、开展各项业务、维护被征地农民保障权益

（2）立项依据：我单位为按照上级文件规定设立的城乡居保县级经办机构，负责协调办理全县城乡居保工作。《中华人民共和国社会保险法》等有关规定

（3）实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日   

（5）项目内容：被征地养老保险专项业务费

（6）年度预算安排。8万元。

（7）绩效目标：1、做好我县被征地养老保险参保登记、被征地参保人员入户调查、资料审核等资格审查、养老保险费征缴工作。  2、努力实现我县农民养老保险参保人员应保尽保工作，及时准确完成待遇发放工作。

 

 

3、“老字号群体补助支出”项目

（1）项目概述：主要用于发放八类老字号生活补助

（2）立项依据：凤台县老字号群体生活补助项目(以下简称老字号)实施依据:为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，解决老字号群体老有所养问题，依据安徽省新闻出版广电局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖广字1201437号)、关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知(组通字12014)23号)、安徽省交通运输厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老公路农民代表工(养护工)身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》(皖交人教[2014]78号)、关于印发《安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则》的通知(皖卫基[2015]22号)、安徽省教育厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村原民办教师身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖教师[2013]19 号)、《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》、《安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》实施老字号群体生活补助项目。（3）实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日   

（5）项目内容：老字号群体补助支出

（6）年度预算安排。2300万元。

（7）绩效目标：绩效目标：1、落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。2、努力使符合条件人员应保尽保，应发尽补。3、妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。4、做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。 

 

 

4.“生存状况认证工作费”项目。

（1）项目概述：主要便于17个乡镇生存认证工作的顺利进行，避免基金流失，保障参保人权益。

（2）立项依据：《关于申请拨付全县城乡居民养老保险生存状况认证工作经费的报告》

（3） 实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日   

（5）项目内容：生存状况认证工作费

（6）年度预算安排。7万元。

（7）绩效目标：逐步推进生存认证工作，督促乡镇按时报送死亡名单，及时和殡仪馆对接获取信息以及下乡调查等，最大限度减少基金损失。

 

5.“网络运行维护费”项目。

（1）项目概述：维护居民业务系统内外网络畅通稳定，保障从县级到村级城乡居民养老保险业务系统正常运行，确保居民养老业务顺利开展。

（2）立项依据：第十五届人民政府第65次常务会议纪要

（3） 实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日   

（5）项目内容：网络运行维护费

（6）年度预算安排。6万元。

（7）绩效目标：维护居民业务系统内外网络畅通稳定，保障从县级到村级城乡居民养老保险业务系统正常运行，确保居民养老业务顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县农保中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县农保中心无2023年政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县农保中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（五）绩效目标设置情况。

2023年， 凤台县农保中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2341万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

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