凤台县人社局（汇总）2023年部门预算
凤台县人社局（汇总）2023年部门预算
2023年4月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门（单位）预算表
1.凤台县人社局2023年收支总表
2.凤台县人社局2023年收入总表
3.凤台县人社局2023年支出总表
4.凤台县人社局2023年财政拨款收支总表
5.凤台县人社局2023年一般公共预算支出表
6.凤台县人社局2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县人社局2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县人社局2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县人社局2023年项目支出表
10.凤台人社局2023年政府采购支出表
11.凤台县人社局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助制度，落实省市高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。完善我县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实省市职工工作时间、休息休假和假期实施办法，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定和落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来凤工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）关于安全生产的相关职责
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门预算构成
凤台县人社局2023年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共9个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
县人社局本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县养老保险管理中心 |
事业单位 |
|
3 |
凤台县就业服务管理中心 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
4 |
凤台县劳动人事监察大队 |
参照公务员法管理事业单位 |
|
5 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
事业单位 |
|
6 |
凤台县技工学校 |
事业单位 |
|
7 |
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
事业单位 |
|
8 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
事业单位 |
|
|
|
|
三、2023年度主要工作任务
（一）全力做好稳岗就业和城镇居民增收工作。贯彻落实县委县政府关于稳就业、保居民就业工作部署，全面强化就业优先政策，推动扩大就业容量，提升就业质量。统筹做好高校毕业生、退役军人、残疾人、农民工和就业困难人员、退捕渔民、采煤沉陷区群众等重点群体就业工作。推进“三公里”就业圈及充分就业社区建设，大力开展就业促进行动、“新徽菜名徽厨”行动等暖民心工程。开展各类就业服务专项活动。2023年，全县拟新增城镇就业6000人，城镇失业人员再就业1500人，就业困难人员就业400人，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城镇居民人均可支配收入增长率8%左右。
（二）全力构建可持续社会保障体系。落实好灵活就业人员、个体工商户、新业态从业人员参保等政策。引导未参加企业职工基本养老保险人员按规定参加城乡居民基本养老保险。做好退休人员基本养老金调整工作。2023年，全县拟新增城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险在职参保2700人、2700人、2600人，全县城乡居民基本养老保险累计参保人数达36万人以上，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。
（三）全力打造最优人才生态、完善人事管理。围绕县情和县域产业结构特点，招引一批行业领域急需人才，完善人才保障制度，用心用情做好人才服务。完善评价机制，规范职称评审程序，提高科学评价水平。探索符合专业技术人才特点、简便有效的培训方式，提高全县各类专业技术人员的政治素养、业务水平、创新能力。做好事业单位管理岗位职员等级晋升工作。2023年，全县拟新增技能人才3000人，其中取得高级工及以上职业资格证书和职业技能等级证书人数350人，取得技师、高级技师职业资格证书和职业技能等级证书人数10人。技工院校招生150人，其中高质量就业技能提升计划人数100人。开展补贴性职业技能培训6500人次。
（四）全力巩固和谐劳动关系。深入落实保障农民工工资支付条例，推动工资支付保障制度全覆盖，推进专项执法行动，做好保障农民工工资支付工作考核。加强农民工服务站培育、劳务协作机制建设和农民工就业动态监测。加强行刑衔接打击恶意欠薪，强化守法诚信激励和失信惩戒。畅通维权渠道，加强治欠重点案件调度，快捷办理全国欠薪线索平台等交办案件。开展新业态劳动者权益保护专项行动，规范平台企业用工管理，维护好快递员、网约车、外卖送餐员、货车司机等群体合法权益。2023年，全县劳动人事争议调解成功率达70%以上，劳动人事争议仲裁结案率达92%以上。劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上。
（五）全力提升人社公共服务品质。深入推动数字化改革工作，努力打造并推广数字化应用场景，上线养老保险全国统筹系统，增强业务系统稽核、风控能力，推进数据共享。深化局长走流程、明察暗访、我为群众办实事等三项机制，以快办行动、人社便民服务圈、社保卡“一卡通”等三个抓手，打造群众满意的皖美人社服务。2023年，申领电子社保卡人口覆盖率达50%以上，人社政务服务好评率达96%以上。
第二部分 2023年部门预算表
部门（单位）公开表1
凤台县人社局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,935.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
280.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
169.2 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,611.4 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.0 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
280.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
164.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
5,215.0 |
本 年 支 出 小 计 |
5,270.3 |
|
上年结转结余 |
55.3 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
55.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
5,270.3 |
支 出 总 计 |
5,270.3 |
部门（单位）公开表2
凤台县人社局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
凤台县人力资源和社会保障局 |
5,270.3 |
5,215.0 |
4,935.0 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55.3 |
|
|
|
|
|
|
凤台县人力资源和社会保障局 |
388.8 |
386.2 |
386.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
|
|
凤台县养老保险管理中心 |
611.6 |
599.6 |
599.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.0 |
|
|
|
|
|
|
凤台县就业服务管理中心 |
1,244.8 |
1,242.2 |
962.2 |
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
|
|
凤台县劳动保障监察大队 |
126.5 |
126.5 |
126.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
2,448.4 |
2,448.4 |
2,448.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县技工学校 |
212.8 |
174.7 |
174.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.1 |
|
|
|
|
|
|
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
167.9 |
167.9 |
167.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
69.5 |
69.5 |
69.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
凤台县人社局2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
169.2 |
91.1 |
78.1 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
169.2 |
91.1 |
78.1 |
|
|
|
|
2050303 |
技校教育 |
169.2 |
91.1 |
78.1 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,611.4 |
1,610.2 |
3,001.2 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,294.1 |
1,307.5 |
2,986.6 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
204.2 |
204.2 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
98.6 |
81.6 |
17.0 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
785.5 |
760.5 |
25.0 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,591.7 |
220.7 |
2,371.0 |
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
51.5 |
40.5 |
11.0 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
552.6 |
|
552.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.8 |
299.8 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.1 |
53.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.3 |
141.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.7 |
70.7 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
280.0 |
|
280.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
280.0 |
|
280.0 |
|
|
|
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
280.0 |
|
280.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
164.7 |
164.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
164.7 |
164.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.0 |
106.0 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.7 |
58.7 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
5,270.3 |
1,911.0 |
3,359.3 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
凤台县人社局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5,215.0 |
一、本年支出 |
5,270.3 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,935.0 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
280.0 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
55.3 |
（五）教育支出 |
169.2 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
55.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
4,611.4 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
45.0 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
280.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
164.7 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5,270.3 |
支 出 总 计 |
5,270.3 |
部门（单位）公开表5
凤台县人社局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
169.2 |
91.1 |
86.6 |
4.5 |
78.1 |
|
20503 |
职业教育 |
169.2 |
91.1 |
86.6 |
4.5 |
78.1 |
|
2050303 |
技校教育 |
169.2 |
91.1 |
86.6 |
4.5 |
78.1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,611.4 |
1,610.2 |
1,532.8 |
77.5 |
3,001.2 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,294.1 |
1,307.5 |
1,230.8 |
76.7 |
2,986.6 |
|
2080101 |
行政运行 |
204.2 |
204.2 |
180.5 |
23.7 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
98.6 |
81.6 |
72.6 |
9.0 |
17.0 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
785.5 |
760.5 |
731.6 |
28.9 |
25.0 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,591.7 |
220.7 |
208.0 |
12.7 |
2,371.0 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
51.5 |
40.5 |
38.1 |
2.4 |
11.0 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
552.6 |
|
|
|
552.6 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.8 |
299.8 |
299.0 |
0.8 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
53.1 |
53.1 |
52.3 |
0.8 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.3 |
141.3 |
141.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.7 |
70.7 |
70.7 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
20808 |
抚恤 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.0 |
|
|
|
12.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.7 |
27.7 |
27.7 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
164.7 |
164.7 |
164.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
164.7 |
164.7 |
164.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.0 |
106.0 |
106.0 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.7 |
58.7 |
58.7 |
|
|
|
|
合计 |
4,990.3 |
1,911.0 |
1,829.0 |
82.0 |
3,079.3 |
部门（单位）公开表6
凤台县人社局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,724.7 |
1,724.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
428.6 |
428.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.9 |
118.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
246.4 |
246.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
139.0 |
139.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.3 |
141.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.7 |
70.7 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.8 |
44.8 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.7 |
6.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.3 |
3.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.0 |
106.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
419.0 |
419.0 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
82.0 |
|
82.0 |
|
30201 |
办公费 |
38.7 |
|
38.7 |
|
30202 |
印刷费 |
3.4 |
|
3.4 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30211 |
差旅费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
30226 |
劳务费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
7.9 |
|
7.9 |
|
30229 |
福利费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.0 |
|
21.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.4 |
|
1.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
104.3 |
104.3 |
|
|
30302 |
退休费 |
86.1 |
86.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.8 |
12.8 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
合计 |
1,911.0 |
1,829.0 |
82.0 |
部门（单位）公开表7
凤台县人社局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
280.0 |
|
280.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
280.0 |
|
280.0 |
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
280.0 |
|
280.0 |
|
|
合计 |
280.0 |
|
280.0 |
部门（单位）公开表8
|
凤台县XX（部门、单位名称）2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：凤台县人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
凤台县人社局2023年项目支出表 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
高校毕业生“三支一扶人员”计划补助资金 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公共就业服务专项经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
机关业务费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人事人才考试招聘工作经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会保险工作经费 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业养老金两参人员补助资金 |
凤台县养老保险管理中心 |
392.0 |
380.0 |
|
|
12.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业职工养老保险在编人员补发差额资金 |
凤台县养老保险管理中心 |
125.0 |
125.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项业务费 |
凤台县养老保险管理中心 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
档案托管费 |
凤台县就业服务管理中心 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
就业资金发放项目 |
凤台县就业服务管理中心 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人力资源市场维护费 |
凤台县就业服务管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
失业保险办公经费 |
凤台县就业服务管理中心 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
乡镇人力资源市场维护费 |
凤台县就业服务管理中心 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
协保内养人员生活费 |
凤台县就业服务管理中心 |
280.0 |
|
280.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农民工维权专项经费 |
凤台县劳动保障监察大队 |
17.0 |
17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
被征地养老保险专项业务费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
居民养老保险专项业务费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老字号群体补助支出 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
2,300.0 |
2,300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生存状况认证工作费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
网络运行维护费 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
家庭贫困学生资助经费 |
凤台县技工学校 |
32.1 |
|
|
|
32.1 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
学生资助补助经费-免学费助学金 |
凤台县技工学校 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中职培训经费 |
凤台县技工学校 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会保险综合业务经费 |
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳动争议仲裁法律援助及办案补助 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳动争议仲裁专项经费 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
3,359.3 |
3,024.0 |
280.0 |
|
55.3 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
凤台县人社局2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
公共就业服务专项经费 |
台式计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
凤台县人社局2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县人社局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人社局2023年收支总预算5270.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县人社局2023年收入预算5270.3万元，其中，本年收入5215万元，上年结转收入55.3万元。
（一）本年收入5215万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4935万元，占94.63%，比2022年预算增加228.4万元，增长4.85%，增长原因主要是基础绩效奖纳入年初预算；政府性基金预算拨款收入280万元，占5.37%，比2022年预算减少20万元，下降6.67%，下降原因主要是就业中心管理的协保人员退休，发放生活费减少。
（二）上年结转收入55.3万元，全部为一般公共预算拨款收入55.3万元，占100%，比2022年预算减少42.9万元，下降43.69%，下降原因主要是人社局本级三支一扶结转较上年减少70.9万元。
三、关于2023年支出总表的说明
凤台县人社局2023年支出预算5270.3万元，比2022年预算增加165.6万元，增长3.24%，增长原因主要是人员基础绩效奖纳入年初预算。其中，基本支出1911.0万元，占36.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3359.3万元，占63.74%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县人社局2023年财政拨款收支预算5270.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4990.3万元、政府性基金预算拨款280.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5215.0万元，上年结转收入55.3万元。支出按功能分类分为：教育支出169.2万元，占3.21%；社会保障和就业支出4611.4万元，占87.5%；卫生健康支出45.0万元，占0.85%；城乡社区支出280.0万元，占5.31%；住房保障支出164.7万元，占3.13%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县人社局2023年一般公共预算支出4990.3万元，比2022年预算增加185.6万元，增长3.86%，主要原因：一是人员变动、工资调整；二是公积金缴费基数、社保缴费基数调整；三是基础绩效奖纳入年初预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出169.2万元，占3.39%；社会保障和就业支出4611.4万元，占92.41%；卫生健康支出45万元，占0.9%；住房保障支出164.7万元，占3.3%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023年预算169.2万元，比2022年预算增加38.8万元，增长29.75%，增长原因主要一是技工学校工资调整、公积金养老保险、职业年金基数调整；二是技工学校人员基础绩效奖纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算204.2万元，比2022年预算增加72.2万元，增长54.7%，增长原因主要是单位人员基础绩效奖纳入年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算10万元，比2022年预算减少20万元，下降66.67%，下降原因主要是厉行节约、缩减用度，项目公共就业服务专项经费预算减少20万元。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算98.6万元，与2022年预算增加6.5万元，增长7.06%，增长原因主要一是县劳动监察大队人员基础绩效奖纳入年初预算；二是劳动监察大队新招录公务员。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算785.5万元，比2022年预算增加34.5万元，增长4.59%，增长原因主要一是县就业中心人员基础绩效奖纳入年初预算；二是工资调整。
6.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算2591.7万元，比2022年预算减少11.5万元，减少4.44%，减少原因主要是厉行节约，用度缩减，项目预算减少。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算51.5万元，比2022年预算增加36.1万元，增长234.42%，增长原因主要一是仲裁院人员基础绩效奖纳入年初预算；二是仲裁院人员工资调整增加。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2023年预算552.6万元，比2022年预算减少118.9万元，下降17.71%，下降原因一是局机关上年结转资金73.5万元做入预算；二是养老中心退休人员社区化管理费用未列入预算，三是事企差额补贴增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算34.7万元，比2022年预算增加24.7万元，增长247%，增长原因主要是行政退休人员基础绩效奖纳入年初预算。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算53.1万元，比2022年预算增加52.7万元，增长13175%，增长原因主要是事业退休人员基础绩效奖纳入年初预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算141.3万元，比2022年预算增加44.9万元，增长46.58%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，基础绩效奖纳入基数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算70.7万元，比2022年预算增加22.5万元，增长46.68%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整，基础绩效奖纳入基数。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2023年预算2.6万元，比2022年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是就业中心2022年未形成就业补助资金结转。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算3.0万元，比2022年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是遗属补助标准提高。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算12.0万元，比2022年预算增加9万元，增长300%，增长原因主要是养老中心本年结转资金增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.3万元，比2022年预算增加0.6万元，增长4.38%，增长原因主要是人员变动，医保最低缴费基数调高，且增加了工伤保险。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算27.7万元，比2022年预算减少0.7万元，下降2.46%，下降原因主要是人员调整。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.0万元，比2022年预算减少3万元，下降50%，下降原因主要是二级机构单位公务员医疗补助预算做少。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算106.0万元，比2022年预算增加33.7万元，增长46.61%，增长原因主要是公积金缴费基数调整，且一次性奖金纳入公积金缴费基数。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算58.7万元，比2022年预算增加21.9万元，增长59.51%，增长原因主要一是提租补贴标准提高；二是人员增加，导致预算增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县人社局2023年一般公共预算基本支出1911.0万元，其中，人员经费1829.0万元，公用经费82.0万元。
（一）人员经费1829.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费82.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县人社局2023年政府性基金支出280.0万元，比2022年预算减少20.0万元，下降6.67%，主要原因：就业中心管理的协保人员随着年龄的增长，退出协保库，办理退休。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2023年预算280万元，比2022年预算减少20万元，下降6.67%，下降原因主要是就业中心管理的协保人员随着年龄的增长，退出协保库，办理退休。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县人社局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县人社局2023年预算共安排项目支出3359.3万元，比2022年预算减少316.5万元，下降8.61%，下降原因主要是厉行节约，缩减用度，项目资金预算减少。主要包括：本年财政拨款安排3304.0万元（其中，一般公共预算拨款安排3024.0万元，政府性基金预算拨款安排280.0万元），财政拨款上年结转安排55.3万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县人社局22023年预算安排政府采购支出1.2万元，比2022年预算增加0.3万元，增长33.33%，增长原因主要是政府采购的电脑单价提高。全部为一般公共预算安排1.2万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县人社局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“企业养老金两参人员补助资金”项目。
（1）项目概述和内容。进一步做好复员退伍军人稳定工作、确保养老保险行业参军转业和复员的退休人员生活困难补助落实、完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活
（2）立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅（皖人社发[2010]6号）、城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障实施办法（县劳动保障局 县财政局）、淮南市企业军转干部分问题工作小组文件（淮企转[2006]5号）、关于审定发放企业退休1953年度以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助问题的通知（民优涵[2009]365号）
（3）实施主体和起止时间。实施主体为凤台县养老保险管理中心，起止时间为23年全年
（4）年度预算安排。23年安排预算资金380万元
（5）绩效目标和指标。见附表
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
企业养老金两参人员补助资金 |
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主管部门 及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县养老保险管理中心 |
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项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
392 |
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|
其中：财政拨款 |
380 |
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上年结转 |
12 |
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其他资金 |
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年度 |
业退休两参人员 229人，每月按时发放，经费补贴金额392万元，明显改善两参退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％ |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：退休军人人数 |
≥203人 |
|||
|
指标2：未参保集体企业退休人员人数 |
≤31人 |
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|
质量指标 |
指标1：发放退休军人补助金准确率 |
=100% |
||||
|
指标2：未参保集体企业退休人员补贴发放率 |
=100% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按月支付 |
||||
|
成本指标 |
指标1：企业两参人员补助金额 |
≤392万 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进养老，提升养老水平 |
影响程度明显 |
|||
|
… |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：对维护社会稳定、和谐，保障协保两参人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
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|
生态效益指标 |
指标1：节能降耗 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对军转干及未参保集体企业人员生活质量持续影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
＞90% |
|||
2.“企业职工养老保险在编人员补发差额资金”项目。
（1）项目概述和内容。对全县21家单位2014年以前退休人员，仍按机关事业单位养老保险改革前退休费计算养老金，对2014年10月之后退休的人员，参照机关事业单位养老保险制度改革后新的养老金计发办法计算养老金，因这部分人员按企业计算养老金与机关事业单位养老金计算存在差额，纳入预算
（2）立项依据。凤台县人力资源和社会保障局（凤人社[2020]68号）
（3）实施主体和起止时间。实施主体为凤台县养老保险管理中心，起止时间为23年全年
（4）年度预算安排。23年安排预算资金125万元
（5）绩效目标和指标。见附表
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
企业职工养老保险在编人员补发差额资金 |
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主管部门 及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县养老保险管理中心 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
125 |
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|
其中：财政拨款 |
125 |
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|
上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 |
每月按时准确放企业退休的在编人员人数 人，补贴金额 125万元，明显改善在编退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％ |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：企业养老保险中在编退休人员人数 |
≥140人 |
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|
质量指标 |
指标1：企业养老保险中发放在编人员补发差额资金准确率 |
=100% |
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|
时效指标 |
指标1：企业养老保险中发放在编人员补发差额资金时效性 |
按月支付 |
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|
成本指标 |
指标1：企业养老保险中发放在编人员补发差额资金额 |
≤125万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进养老，提升养老水平 |
影响程度明显 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：对维护社会稳定和谐保障在编退休人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：节能降耗 |
影响程度明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对按企业退休的事业单位人员生活质量改善持续影响程度 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
＞90% |
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3.“协保内养人员生活费”项目。
（1）项目概述和内容。发放全县国有企业改制进入协保库人员生活费。
（2）立项依据。根据国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知国办发〔2005〕60号、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)和《关于国有企业下岗职工出中心的实施意见》(淮发(2004)26号)
（3）实施主体和起止时间。实施主体为就业服务管理中心，2023年相关经费纳入财政预算。
（4）年度预算安排。2023年安排预算资金280万元。
（5）绩效目标和指标。见附表
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
协保内养人员生活费 |
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主管部门 及代码 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县就业服务管理中心 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
280 |
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|
其中：财政拨款 |
280 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
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年度 |
全年按季及时准确发放协保人员大约1300人，预算支付金额280万元，对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员影响程度明显，协保人员满意度95％ |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放协保人员生活费人数 |
≥900人 |
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|
… |
|
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|
质量指标 |
发放协保人员生活费准确性 |
=100% |
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|
… |
|
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|
时效指标 |
协保人员生活费经费支出时效性 |
按季支付 |
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|
… |
|
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|
成本指标 |
协保人员生活费 |
≤280万元 |
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|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进就业，生活水平提升 |
影响程度明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员生活影响程度 |
影响程度明显 |
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|
… |
|
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|
生态效益指标 |
节能降耗 |
影响程度明显 |
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|
… |
|
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|
可持续影响指标 |
持续资金保障对协保人员生活质量影响 |
影响程度明显 |
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|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
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… |
|
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4、“老字号群体补助支出”项目
（1）项目概述：主要用于发放八类老字号生活补助
（2）立项依据：凤台县老字号群体生活补助项目(以下简称老字号)实施依据:为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，解决老字号群体老有所养问题，依据安徽省新闻出版广电局安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖广字1201437号)、关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知(组通字12014)23号)、安徽省交通运输厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老公路农民代表工(养护工)身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》(皖交人教[2014]78号)、关于印发《安徽省退出村医身份和工作年限认定及生活补助发放工作实施细则》的通知(皖卫基[2015]22号)、安徽省教育厅安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村原民办教师身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知(皖教师[2013]19 号)、《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》、《安徽省农村老农民技术员身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》实施老字号群体生活补助项目。（3）实施主体：凤台县农村社会养老保险管理中心
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容：老字号群体补助支出
（6）年度预算安排。2300万元。
（7）绩效目标：绩效目标：1、落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。2、努力使符合条件人员应保尽保，应发尽补。3、妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。4、做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
老字号群体补助支出 |
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|
主管部门 及代码 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
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|
项目来源 |
财政 |
项目期 |
常年项目 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
2300 |
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|
其中：财政拨款 |
2300 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
年度 |
目标1：落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。 目标3：妥善解决老字号群体老有所养问题，维护社会稳定。 目标4：做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，努力避免资金流失，确保资金安全有效。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：老字号群体代发人数 |
5310人 |
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|
… |
|
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|
质量指标 |
指标1：人员认定，0误差 |
100% |
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|
指标2：补助资金发放，0误差 |
100% |
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|
时效指标 |
指标1：保证补助资金按月发放 |
1年 |
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|
指标2：项目完成时间 |
1年 |
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|
成本指标 |
指标1：老字号群体补助代发金额 |
23000000元 |
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|
… |
|
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|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：老字号群体收入 |
提高程度（明显） |
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|
… |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：对建设和谐社会促进作用 |
提高程度（明显） |
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|
指标2：继续提高社会保险的待遇水平 |
提高程度（明显） |
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|
生态效益指标 |
指标1：对环境的促进作用 |
提高程度（明显） |
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|
… |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：项目每年实施 |
提高程度（明显） |
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|
… |
|
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|
… |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥96% |
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|
… |
|
|||||
（二）机关运行经费。
凤台县人社局2023年机关运行经费财政拨款预算82.0万元，比2022年预算增加19.4万元，增长31.0%，增长主要原因是单位运行经费人均标准变更。
（三）政府采购情况。
凤台县人社局2023年政府采购预算1.2万元。全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县人社局共有车辆4辆，全部为其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县人社局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2805万元、政府性基金预算当年财政拨款280万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
监督电话：0554-8689708。
皖公网安备34042102000001号