凤台县技工学校2022年度单位决算
安徽省淮南市凤台县技校2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省淮南市凤台县技校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省淮南市凤台县技校2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省淮南市凤台县技校2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省淮南市凤台县技校概况
一、主要职责
贯彻执行国家就业、培训等相关法律、法规和规章，以及相关政策解读；大力宣传技工教育，培养适应社会需要的技能人才；承办县就业技能培训，承办对城乡劳动者职业培训和技能培训、农村实用人才培训。
二、单位决算构成
凤台县技工学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入凤台县技工学校2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市凤台县技工学校 |
第二部分 安徽省淮南市凤台县技工学校2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
340.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
193.79 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
155.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
340.78 |
本年支出合计 |
58 |
364.87 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
24.09 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
364.87 |
总计 |
62 |
364.87 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
340.78 |
340.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.76 |
155.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
134.57 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
134.57 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
364.87 |
157.14 |
207.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.76 |
21.19 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
134.57 |
0.00 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
134.57 |
0.00 |
134.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
340.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
155.76 |
155.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
340.78 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
340.78 |
340.78 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
340.78 |
总计 |
58 |
340.78 |
340.78 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
340.78 |
133.05 |
207.73 |
|||
|
205 |
教育支出 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
||
|
20503 |
职业教育 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
||
|
2050303 |
技校教育 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.76 |
21.19 |
134.57 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
134.57 |
0.00 |
134.57 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
134.57 |
0.00 |
134.57 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
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公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
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金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
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科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
119.21 |
302 |
商品和服务支出 |
3.86 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
46.54 |
30201 |
办公费 |
0.36 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.10 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.63 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.38 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.19 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.49 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
129.19 |
公用经费合计 |
3.86 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县技工学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县技工学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 安徽省淮南市凤台县技工学校2022年度单位
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计364.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计364.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加29.76万元，增长9%，主要原因：一是人员工资变动调整；二是养老、医疗、公积金变动调整；三是发放基础绩效奖励。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计340.78万元，其中：财政拨款收入340.78万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计364.87万元，其中：基本支出157.14万元，占43%；项目支出207.73万元，占57%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计340.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计340.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加104.41万元，增长44%，主要原因：一是发放基本绩效奖励；二是项目投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出340.78万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.41万元，增长44%。主要原因：一是发放基本绩效奖励；二是项目投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出340.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出169.70万元，占50%;社会保障和就业（类）支出155.76万元，占46%；卫生健康（类）支出3.54万元，占1%；住房保障（类）支出11.78万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.70万元，支出决算为340.78万元，完成年初预算的259%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放基本绩效奖励；二是项目投入增加。其中:基本支出133.05万元，占39%；项目支出207.73万元，占61%。具体情况如下：
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为130.40万元，支出决算为169.70万元，完成年初预算的130%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是发放基本绩效奖励；二是工资、养老、医疗、公积金调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放基础绩效奖励。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调动发生变化。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调动发生变化。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为134.57万元，此项目为新增项目，主要为学生提供就业补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调动发生变化。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及人员调动发生变化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，此笔支出为新增，主要是对住房保障提供辅助补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出133.05万元，其中：人员经费129.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助医疗费补助支出；公用经费3.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县技工学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购支出情况。
2022年度， 凤台县技工学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，安徽省淮南市凤台县技校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40.00万元。从评价情况看，“中等职业收费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算131.70万元，全年执行数340.78万元，其中财政拨款340.78万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一是基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等，二是年内新增就业培训项目支出。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“中等职业收费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“中等职业收费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为40.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成本年度安排的培训任务；培训学员数1500人，新增技能人才人数1200人，投入培训资金额40万元，学员培训成果转化100万元，培训学员留厂率90%。
“中等职业收费”项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度“中等职业收费”项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
中等职业收费 |
||||||||
|
主管部门 |
凤台县人社局 |
实施单位 |
凤台县技工学校 |
||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
40 |
40 |
10 |
|
|
||||
|
其中：本年财政拨款 |
40 |
40 |
- |
|
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||
|
目标1：2022年中职职业培训已结束，目标任务全部完成，完成目标值100%。 |
目标1完成情况：完成目标值40万元，培训技能人才1500人次，达到了预期指标。 |
||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
|
产 |
数量指标 |
培训合格技能人才 |
|
1200人 |
1500人 |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
学员培训合格率 |
|
≧90% |
≧95% |
10 |
超额 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
12个月之内内完成该项目 |
|
≧12 |
≧12 |
10 |
持平 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
该项目总投资40万元 |
|
100% |
100% |
10 |
持平 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
新增就业人数 |
|
800 |
950 |
10 |
超额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
为企业发展提供技术帮助 |
|
明显 |
达成预期指标 |
10 |
超额 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影 |
促进企业技术改进，长期发展 |
|
明显 |
达成预期指标 |
10 |
超额 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生、企业抽样调查满意度 |
|
≧90% |
≧95% |
10 |
超额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
|
|
90 |
|
||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号