索引号：	556309652/202309-00013	信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察	发布日期：	2023-09-06 14:49
发布机构：	凤台县人社局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县就业管理中心2022年度单位决算情况	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	556309652/202309-00013
信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察
发布日期：	2023-09-06 14:49
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名称：	凤台县就业管理中心2022年度单位决算情况
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凤台县就业管理中心2022年度单位决算情况

发布时间：2023-09-06 14:49信息来源：凤台县人社局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 凤台县就业服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县就业管理中心2022年度单位决算情况

第一部分凤台县就业服务管理中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市县相关政策方针，全面执行劳动就业法律、法规和政策，组织实施年度工作目标、措施。

2、负责就业失业登记、发证、就业援助、创业扶持、就业失业调控、就业平台建设等方面，统筹规划我县就业服务体系建设。

3、组织实施人力资源市场建设工作，采集发布求职招聘信息，组织职业指导、定期不定期举办招聘会，为求职者与用工企业搭建平台，促进劳动力就业。

4、承担就业岗位开发和社区就业服务的综合管理，落实岗位补助、社保补助、就业困难人员就业援助。

5、全面落实小额担保贷款及贴息。

6、负责全县失业保险工作，负责失业保险的登记、申报工作和失业人员失业保险待遇的核发工作。

7、其它关于促进就业方面的工作。

二、单位决算构成

凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县就业服务管理中心

第二部分凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1445.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	252.75	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1376.02
		九、卫生健康支出	15.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	252.75
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,711.80	本年支出合计	1,698.52
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	34.70	年末结转和结余	47.98
总计	1,746.50	总计	1,746.50

二、收入决算表

											公开02表
单位：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,711.80	1,698.52						13.28
208			社会保障和就业支出	1,389.30	1,376.02						13.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	873.02	859.74						13.28
2080106			就业管理事务	873.02	859.74						13.28
20805			行政事业单位养老支出	72.84	72.84
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36
2080502			事业单位离退休	15.83	15.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76
20807			就业补助	411.40	411.40
2080799			其他就业补助支出	411.40	411.40
20808			抚恤	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	32.04	32.04
210			卫生健康支出	15.86	15.86
21011			行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33
212			城乡社区支出	252.75	252.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	252.75	252.75
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	252.75	252.75
221			住房保障支出	53.89	53.89
22102			住房改革支出	53.89	53.89
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	20.91	20.91

三、支出决算表

									公开03表
单位：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,698.52	991.92	706.60
208			社会保障和就业支出	1,376.02	922.18	453.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	859.74	817.30	42.44
2080106			就业管理事务	859.74	817.30	42.44
20805			行政事业单位养老支出	72.84	72.84
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36
2080502			事业单位离退休	15.83	15.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76
20807			就业补助	411.40		411.40
2080799			其他就业补助支出	411.40		411.40
20808			抚恤	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	32.04	32.04
210			卫生健康支出	15.86	15.86
21011			行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33
212			城乡社区支出	252.75		252.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	252.75		252.75
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	252.75		252.75
221			住房保障支出	53.89	53.89
22102			住房改革支出	53.89	53.89
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	20.91	20.91

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,445.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	252.75	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,376.02		1,376.02
		九、卫生健康支出	15.86		15.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	252.75			252.75
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.89		53.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,698.52	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,698.52		1,445.77	252.75
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,698.52	总计	1,698.52		1,445.77	252.75

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,445.77	991.92		453.85
208			社会保障和就业支出	1,376.02	922.18		452.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	859.74	817.30		42.44
2080106			就业管理事务	859.74	817.30		42.44
20805			行政事业单位养老支出	72.84	72.84
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36
2080502			事业单位离退休	15.83	15.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76
20807			就业补助	411.40
2080799			其他就业补助支出	411.40			411.40
20808			抚恤	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	32.04	32.04
210			卫生健康支出	15.86	15.86
21011			行政事业单位医疗	15.86	15.86
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29
2101102			事业单位医疗	9.23	9.23
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33
221			住房保障支出	53.89	53.89
22102			住房改革支出	53.89	53.89
2210201			住房公积金	32.98	32.98
2210202			提租补贴	20.91	20.91

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	912.97	302	商品和服务支出	22.84	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	362.85	30201	办公费	10.60	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	134.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	53.11	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30206	电费	0.60	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	216.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	56.12	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	50.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		969.09	公用经费合计							22.84

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				252.75		252.75	252.75		252.75
212			城乡社区支出				252.75		252.75	252.75		252.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				252.75		252.75	252.75		252.75
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				252.75		252.75	252.75		252.75

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：凤台县就业服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县就业服务管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1746.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1746.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少341.13万元，下降16.34%，主要原因：一是支付破产企业职工生活费，随人员退休逐步减少；二是部分资金未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1711.8万元，其中：财政拨款收入1698.52万元，占99.22%；其他收入13.28万元，占0.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1698.52万元，其中：基本支出991.92万元，占58.4%；项目支出706.6万元，占41.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1698.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1698.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少389.1万元，下降18.64%，主要原因：是支付破产企业职工生活费，随人员退休逐步减少；二是部分资金未能及时支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1445.77万元，占本年支出的85.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.23万元，下降18.22%。主要原因一是就业资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1445.77万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出1376.02万元，占95.18%；卫生健康（类）支出15.86万元，占1.1%；住房保障（类）支出53.89万元，占3.72%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.9万元，支出决算为1445.77万元，完成年初预算的165.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员及退休人员基础绩效奖未列入预算；二是就业资金未列入预算。其中:基本支出991.92万元，占68.61%；项目支出453.85万元，占31.39%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）。年初预算为751万元，支出决算为859.74万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工基础绩效奖未列入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员预算费用列入了行政离退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员预算费用列入了行政离退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工死亡，未缴纳养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为411.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是就业资金未列入预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工死亡

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的79.44%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工死亡及人员退休

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是计算提租补贴基数增加，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出991.93万元，其中：人员经费969.09万元，主要包括:基本工资362.85万元、津贴补贴44.59万元、奖金134.96万元、绩效工资53.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元、职业年金缴费21.76万元、职工基本医疗保险缴费13.52万元、公务员医疗补助缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金32.98万元、其他工资福利支出216.66万元、抚恤金5.19万元、生活补助50.93万元；公用经费22.84万元，主要包括：办公费10.6万元、电费0.6万元、差旅费0.55万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.25万元、工会经费2.78万元、福利费0.23万元、其他交通费用6.76万元、、其他商品和服务支出0.65万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入252.75万元，本年支出252.75万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为300万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的84%，决算数大于预算数的主要原因是下岗职工逐步退休，发放金额逐年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县就业服务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县就业服务管理中心单位机关运行经费支出22.84万元，比2021年减少0.85万元，下降3.6%，主要原因是部分费用未支付。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县就业服务管理中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县就业服务管理中心单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金650万元。从评价情况看，发放基层特岗人员岗位补贴社保补贴，公益性岗位补贴，大学生见习补贴，金额398万，按补贴人均标准准确发放，解决就业问题，符合改制企业协保内养人员生活费应发尽发,金额252万元，服务对象满意度超90％,达到了预期绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，凤台县就业服务管理中心整体项目支出6个，发放金额706.6万元，根据《安徽省公益性岗位管理暂行办法》承担79名劳动保障人员待遇；根据《关于印发规范高效毕业生基层特岗人员管理服务工作的指导意见的通知》，发放基层特岗人员工龄工资、绩效工资及公积金缴存；办理人事档案的保管、查阅、转移；失业人员失业金及失业补助金的审核，失业保险的返还；发放协保人员生活费；为劳动者免费提供政策法规咨询,职业指导和职业介绍,对就业困难人员实施就业援助,办理就业登记、失业保险登记等事务,就业扶贫,在县人力资源市场开展“2+N”现场招聘会,创业担保贷款受理,就业困难人员灵活社保补贴,失业人员前台办理,就业技能培训报名等，按时足额发放协保人员、基层特岗人员、劳动保障协理员岗位补贴，缴纳社保，对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员、基层特岗人员、劳动保障协理员生活影响程度较大，服务对象满意度超90%。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“协保人员生活费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

协保人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为300万元，执行数为252万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。负责发放全县协保人员1216人。

（2）质量指标。发放协保生活费准确率 100%

（3）时效指标。生活费支出按季及时足额发放，

（4）成本指标。发放协保人员生活费 252.7535万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进就业，生活水平提升

（2）社会效益。

对维护社会稳定、和谐，保障协保人员生活水平影响程度明显

（3）生态效益。

（4）可持续影响。持续资金保障对协保人员生活质量影响程度明显

3.满意度指标完成情况分析。公共服务满意度 ≥90%

下一步改进措施：要加大宣传力度，使协保人员能及时足额领取。

所有项目绩效自评表详见“附件：

凤台县就业服务管理中心“改制企业协保内养人员生活费”绩效自评表

凤台县就业服务管理中心“就业补助资金”绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

改制企业协保内养人员生活费

主管部门

凤台县人力资源社会保障局

实施单位

凤台县就业服务管理中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

300

252.7535

0.8425

8.4

其中：本年财政拨款

300

252.7535

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

符合改制企业协保内养人员生活费应发尽发

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

发放协保内养人员人数

>900人

1216人

持平

质量指标

发放协保生活费准确率

100%

持平

时效指标

生活费支出时效性

按季及时足额发放

持平

成本指标

发放协保内养人员生活费

300万元

252.75万元

未达，达到领取协保人员生活费的人员未及时申请领取，预测不准确，以后要加大宣传力度，使协保人员能及时足额领取

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

促进就业，生活水平提升

明显

持平

社会效益
指标

对维护社会稳定、和谐，保障协保内养人员的影响程度

明显

持平

生态效益
指标

不涉及

可持续影
响指标

持续资金保障对协保内养人员生活质量影响程度

明显

持平

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：公共服务满意度

≥90%

持平

总分

100

97.4

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

就业补助资金

主管部门

凤台县人力资源社会保障局

实施单位

凤台县就业服务管理中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

414

398

0.96

9.6

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

414

398

0.96

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

发放基层特岗人员岗位补贴社保补贴，公益性岗位补贴，大学生见习补贴，金额414万，按补贴人均标准准确发放，解决就业问题，服务对象满意度超90％

发放基层特岗人员岗位补贴社保补贴，公益性岗位补贴，大学生见习补贴，发放金额398万，按补贴人均标准准确发放，解决就业问题，服务对象满意度超90％

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

基层特岗人员数量

≥86人

持平

辅助性就业岗位人员

≥74人

持平

公益性岗位人员数量

≥57人

持平

灵活人员岗位补贴人数

≥297人

持平

大学生见习补贴人数

≥22人

持平

质量指标

基层特岗补贴发放率

100%

持平

辅助性就业岗位补贴发放率

100%

持平

公益性岗位补贴发放率

100%

持平

灵活人员补贴发放率

100%

持平

大学生见习补贴发放率

100%

持平

时效指标

补贴资金在规定时间支付到位率

100%

持平

成本指标

基层特岗人员补贴人员标准

3537.41元

持平

辅助性就业岗位人均补贴标准

450元

持平

公益性岗位人员人均补贴标准

1069.24元

持平

灵活人员补贴人均标准

350元

持平

大学生见习补贴人均标准

2000元

持平

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

城镇新增就业人数

≥6000人

持平

年末城镇登记失业率

＜4.5%

持平

社会效益
指标

因就业问题发生重大群众性事件数量

明显

持平

生态效益
指标

不涉及

可持续影
响指标

就业压力逐步缓解

明显

持平

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：公共服务满意度

≥90%

持平

总分

100

99.6

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