凤台县农村社会养老保险管理中心2022年度单位决算

目  录

第一部分 凤台县农保中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县农保中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县农保中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县农保中心2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县农保中心单位概况

一、主要职责

（一）我单位凤台县农村社会养老保险管理中心是凤台县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，单位内设3个股室：综合业务股、稽核股、人秘股，担负全县居民养老保险，被征地农民养老保险、老字号补助发放的业务经办工作。

1、负责本县城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、老字号补助发放等工作的政策宣传和贯彻实施。

2、承办居民养老保险和被征地养老保险的参保登记、对被征地农民养老保险参保人入户调查审核、保费征缴、待遇核定发放、转移接续、生存认证等经办工作

3、办理老字号补助发放的信息录入、生活补助费审核及发放工作。

4、负责对乡镇业务指导、人员培训和检查等工作。

二、单位决算构成

凤台县农保中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

凤台县农保中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县农保中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

（注：凤台县农保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：凤台县农保中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 凤台县农保中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2261.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2261.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入增加2130.51万元，增长1628.83%，支出增加2126.31万元，增长1569.58%，主要原因：一是将八类老字号群体补助纳入预算；二是在编人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2261.31万元，其中：财政拨款收入2261.25万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2261.78万元，其中：基本支出110.94万元，占4.9%；项目支出2150.84万元，占95.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2261.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2261.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收入与支出各增加2130.45万元，增长1628.78%，主要原因：一是将八类老字号群体补助纳入预算；二是在编人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2261.25万元，占本年支出的99.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2130.45万元，增长1628.78%。主要原因一是将老字号群体补助纳入预算；二是在编人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2261.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2248.43万元，占99.43%；卫生健康支出2.92万元，占比0.13%；住房保障（类）支出9.91万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2452.7万元，支出决算为2261.25万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因:八类老字号群体补助预计补发金额预算做高。其中:基本支出110.41万元，占4.88%；项目支出2150.84万元，占95.12%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2430.7万元，支出决算为2230.97万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因八类老字号群体补助预计补发金额预算做高。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位事业退休人员两人目标考核奖（生活补助）。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算99.86%，决算数基本和预算数一致。

2. 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业　单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.6万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算216.11%，决算高于预算数主要原因退休一人职业年金坐实。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算超94.19%，决算数基本和预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算118.33%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员和公积金基数每年上调。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算125.35%决算数大于预算数的主要原因是新进人员和正常基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出110.41万元，其中：人员经费110.41万元，主要包括:基本工资43.12万元、津贴补贴2.97、奖金28.21万元、绩效工资5.46万元、机关事业单位基本养老保险费7.09万元、机关事业单位职业年金缴费7.78、职工基本医疗保险缴费2.92万元、其他社会保障费0.08万元、住房公积金6.39万元、提租补贴3.51、退休费2.6、对个人和家庭生活补助0.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县农保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县农保中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，农保中心机关运行经费支出0万元，比2021年无变化。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，农保中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 农保中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金2140万元，占项目预算总额的90%。本单位共组织对“网络运行维护费”、“被征地农民养老保险业务费”、“城乡居民养老保险业务经费”、 “生存状况认证费”“老字号群体补助支出”共计5个专项业务项目进行绩效评价。全年按计划完成绩效指标，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年完成指标“网络运行维护费”项目支出经费12万元、“被征地农民养老保险业务费”项目支出经费11万元、“城乡居民养老保险业务经费”项目支出经费23万元、“生存状况认证费”项目支出经费7万元。“老字号群体补助支出”项目支出2098万元。按计划完成绩效指标，达到了预期目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

在2022年度单位决算中反映“老字号群体补助支出”项目绩效自评结果。

“老字号群体补助支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为2300万元，执行数为2098万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。二是努力使符合条件的人员应保尽保，应发尽发。发现的主要问题及原因：完成预算数未达100%。下一步改进措施：加强预算申报管理。