索引号：	556309652/202309-00018	信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察	发布日期：	2023-09-06 15:01
发布机构：	凤台县人社局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算	点击量：
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索引号：	556309652/202309-00018
信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察
发布日期：	2023-09-06 15:01
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名称：	凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算
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凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算

发布时间：2023-09-06 15:01信息来源：凤台县人社局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 凤台县养老保险管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算情况

第一部分凤台县养老保险管理中心概况

一、主要职责

1、养老金发放股，主要负责全县离退休、遗属等各类领取养老金待遇人员的待遇按时、足额发放，并确保社会发放率达100%。还办理离退休、在职人员等人员的待遇调整、停发、补发、续发、参保死亡人员的丧葬费、抚恤金、遗属增补、超龄退费以及各项业务的查询、修改等系统审核工作。按时准确的编制、申报各类养老金社会化发放报表，及时向市局、县财政局、相关银行、各级财务部门传递业务发放信息，并协调解决发放过程中出现的任何问题。

2、离退休人员管理股，主要是新退休人员待遇的计发、政策性调资的执行、退休人员人事档案的管理、政策咨询、走访慰问和为全县广大离退休人员提供优质、高效的社会化管理服务。

3、基金财务股主要是对各类办公资金、养老基金的使用进行监管，保障我县养老基金的安全运行。

4、综合办公室主要是围绕其他的业务股室开展工作，以确保本单位的各项业务工作紧张、有序的开展。

5、资格认证办公室主要是对全县各类领取养老金待遇的所有人员每年一次进行领取资格认证的相关工作，同时做好异地离退休人员的协助认证以及省、市、县各级相关部门对部分退休人员待遇领取有异议的人员的协查等工作。

二、单位决算构成

凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县养老保险管理中心

第二部分凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表
					公开01表
部门：淮南市凤台县养老保险管理中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.26	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	760.74
	9		九、卫生健康支出	39	1.91
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
本年收入合计	26	771.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	771.26
年初结转和结余	28	4.24	结余分配	58
	29		年末结转和结余	59	4.24
总计	30	775.49	总计	60	775.49

二、收入决算表

											公开02表
单位：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	771.26	771.26
208			社会保障和就业支出	760.74	760.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	616.40	616.40
2080109			社会保险经办机构	77.16	77.16
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.25	539.25
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
20809			退役安置	123.87	123.87
2080901			退役士兵安置	8.80	8.80
2080905			军队转业干部安置	115.07	115.07
210			卫生健康支出	1.91	1.91
21011			行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102			事业单位医疗	1.91	1.91
221			住房保障支出	8.61	8.61
22102			住房改革支出	8.61	8.61
2210201			住房公积金	4.30	4.30
2210202			提租补贴	4.30	4.30

三、支出决算表

									公开03表
单位：								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	771.26	84.94	686.31
208			社会保障和就业支出	760.74	74.43	686.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	616.40	53.96	562.44
2080109			社会保险经办机构	77.16	53.96	23.20
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.25		539.25
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
20809			退役安置	123.87		123.87
2080901			退役士兵安置	8.80		8.80
2080905			军队转业干部安置	115.07		115.07
210			卫生健康支出	1.91	1.91
21011			行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102			事业单位医疗	1.91	1.91
221			住房保障支出	8.61	8.61
22102			住房改革支出	8.61	8.61
2210201			住房公积金	4.30	4.30
2210202			提租补贴	4.30	4.30

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	771.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	760.74		760.74
		九、卫生健康支出	1.91		1.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.61		8.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	771.26	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	771.26	总计	771.26		771.26

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	771.26	84.94		686.31
208			社会保障和就业支出	760.74	74.43		686.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	616.40	53.96		562.44
2080109			社会保险经办机构	77.16	53.96		23.20
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	539.25			539.25
20805			行政事业单位养老支出	20.47	20.47
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34
20809			退役安置	123.87			123.87
2080901			退役士兵安置	8.80			8.80
2080905			军队转业干部安置	115.07			115.07
210			卫生健康支出	1.91	1.91
21011			行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102			事业单位医疗	1.91	1.91
221			住房保障支出	8.61	8.61
22102			住房改革支出	8.61	8.61
2210201			住房公积金	4.30	4.30
2210202			提租补贴	4.30	4.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	67.64	302	商品和服务支出	2.11	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	22.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	9.30	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.19	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		82.83	公用经费合计							2.11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

【注：凤台县养老保险管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

【注：凤台县养老保险管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】

第三部分凤台县养老保险管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计775.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计775.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加184.45万元，增加31%，主要原因：一是人员工资增加，发放在职职工及退休基础绩效奖增加，二是发放非基金支出补贴金额增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.26万元，其中：财政拨款收入771.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计771.26万元，其中：基本支出84.94万元，占11%；项目支出686.31万元，占89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计771.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计771.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加184.45万元，增加31%，主要原因：是发放非基金支出补贴金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出771.26万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.45万元，增加31%。主要原因一是发放非基金支出补贴金额增加；二是发放非基金支出补贴金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出771.26元，主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出760.74元，占98.63%；卫生健康（类）支出1.91万元，占0.25%；住房保障（类）支出8.61万元，占1.12%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.6万元，支出决算为771.26万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员及退休人员基础绩效奖未列入预算；二是发放非基金支出补贴金额增加。其中:基本支出84.94万元，占11%；项目支出686.31万元，占89%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为56.6万元，支出决算为77.16万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工基础绩效奖未列入预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为535万元，支出决算为539.25万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加了非基金支出补贴

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的4453%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工基础绩效奖未列入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的99.36%，决算数小预算数的主要原因是缴费基数变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是非基金支出未列入预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是非基金支出未列入预算

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的变化。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是计提住房公积金工资奖金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是计提提租补贴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出84.94万元，其中：人员经费82.83万元，主要包括:基本工资22.87万元、津贴补贴2.31万元、奖金17.02万元、绩效工资9.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67万元、职业年金缴费2.34万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.3万元、其他工资福利支出2.88万元、生活补助15.15万元、奖励金0.04万元；公用经费2.11万元，主要包括：电费0.42万元、邮电费0.44万元、差旅费0.09万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.35万元、福利费0.04万元、其他交通费用0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县养老保险管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县养老保险管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县养老保险管理中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县养老保险管理中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县养老保险管理中心单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，发放资金663万元，占项目支出总额的96.6%。从评价情况看，进一步做好了复员退伍军人稳定工作,确保养老保险行业参军转业和复员的退休人员生活困难补助落实,完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活；每月按时准确放企业退休的在编人员，明显改善在编退休人员的生活质量；管理退休人员超25000 人，严格按相关财务制度规定执行，提高社保经办服务水平明显，完成了绩效目标.

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。凤台县养老保险管理中心整体支出绩效项目5个，项目发放金额686万元，补贴参企单位事业退休人员，军转干人员，非集体企业参保人员，及支付社区退休人员退管费，持续改善退休人员的生活质量，退休人员满意度超90%。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“企业养老金两参人员补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业养老金两参人员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。年初预算数380万元，全年预算数为503.87万元，执行数为349.919816万元，完成预算的69%。

项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。退伍军人人数>203人。

未参保集体企业人数≤31人

（2）质量指标。发放企业两参人员补助金准确率 100%

（3）时效指标。经费支出时效性按月支付

（4）成本指标。军转干及非参保集体企业退休人员补助金额 349.919816万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

促进养老，提升军转干及非参保集体企业退休人员养老水平

（2）社会效益。

对维护社会稳定、和谐，保障军转干及非参保集体企业退休人员生活影响程度明显

（3）生态效益。不涉及

（4）可持续影响。对军转干及非参保集体企业退休人员生活可持续影响程度明显

3.满意度指标完成情况分析。公共服务满意度 ≥90%

下一步改进措施：进一步加强部门预算管理，提高财政资金使用效益，与有关科室协调做好人员信息工作；与各银行协调，做好生活补贴的发放，为财政部门安排资金预算，提供合理依据。

所有项目绩效自评表详见“附件：

凤台县养老管理中心“企业养老金两参人员补助资金”绩效自评表

凤台县养老保险管理中心“企业职工养老保险在编人员补发差额资金”绩效自评表

凤台县养老保险管理中心“社区退休人员管理费”绩效自评表

凤台县养老保险管理中心“事企差额退休补贴”绩效自评表

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			企业养老金两参人员补助资金
主管部门			凤台县人力资源社会保障局				实施单位	凤台县养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	380	503.87		349.919816万元		10	0.69	7
			其中：本年财政拨款	380	380		226.0498.16		-	0.59	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金		123.87		123.87		-	1	-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	企业退休两参人员及未参保集体企业人员，每月按时发放，经费补贴金额380万元，明显改善两参退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％						企业退休两参人员及未参保集体企业人员，每月按时发放，经费补贴金额349.919816万元，明显改善两参退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：退伍军人人数			>203人	203人	10	10	持平
			指标2：未参保集体企业人数			≤31人	31人	10	10	持平
		质量指标	发放企业两参人员补助金准确率			100%%	100%%	10	10	持平

		时效指标	经费支出时效性			按月支付	按月支付	10	10	持平
		成本指标	军转干及非参保集体企业退休人员补助金额			≤380万元	349.919816万元	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进养老，提升军转干及非参保集体企业退休人员养老水平			明显	明显	10	10	持平
		社会效益指标	对维护社会稳定、和谐，保障军转干及非参保集体企业退休人员生活影响程度			明显	明显	10	10	持平
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	对军转干及非参保集体企业退休人员生活可持续影响程度			明显	明显	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公共服务满意度			≥90%	≥90%	10	10	持平
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			企业职工养老保险在编人员补发差额资金
主管部门			凤台县人力资源社会保障局				实施单位	凤台县养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	90	90		88.886246		10	0.9875	9
			其中：本年财政拨款	90	90		88.886246		-	0.9875	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	每月按时准确放企业退休的在编人员人数 140 人，补贴金额 90万元，明显改善在编退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％						每月按时准确放企业退休的在编人员人数 140 人，实际补贴金额 88.886246万元，明显改善在编退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业养老保险中在编退休人员人数			140人	140人	10	10	持平

		质量指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金准确率			100%%	100%%	10	10	持平

		时效指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金额			按月支付	按月支付	15	15	持平
		成本指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金额			≤90万元	88.886246万元	15	15	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进养老，提升养老水平			明显	明显	10	10	持平
		社会效益指标	对维护社会稳定和谐保障按企业退休的事业单位退休人员生活影响程度			明显	明显	10	10	持平
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	对按企业退休的事业单位退休人员生活质量持续改善影响程度			明显	明显	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公共服务满意度			≥90%	≥90%	10	10	持平
总分								100	99

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			社区退休人员管理费
主管部门			凤台县人力资源社会保障局				实施单位	凤台县养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	65	65		37.230087		10	0.57	6
			其中：本年财政拨款	65	65		37.230087		-	0.57	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	2022年计划管理退休人员超25178 人，严格按相关财务制度规定执行，预算退管费用65万元，提高社保经办服务水平明显，退休人员满意程度超过90％。						2022年计划管理退休人员超25178 人，严格按相关财务制度规定执行，实际支付管费用37.230087万元，提高社保经办服务水平明显，退休人员满意程度超过90％。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管理退休人数			＞25178人	＞25178人	10	10	持平

		质量指标	经费支出合规性			严格按照相关制度要求	严格按照相关制度要求	10	10	持平

		时效指标	项目完成时间			2022年	2022年	15	15	持平
		成本指标	社区退休管理经费			≤65万元	37.230087万元	15	15	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进养老，提升养老水平			明显	明显	10	10	持平
		社会效益指标	对维护社会稳定、和谐，保障协保退休人员生活影响程度			明显	明显	10	10	持平
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	对社区退休人员生活持续影响程度			明显	明显	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公共服务满意度			≥90%	≥90%	10	10	持平
总分								100	96

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			事企退休工资补发差额资金
主管部门			凤台县人力资源社会保障局				实施单位	凤台县养老保险管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		187.0811		187.0811		10	1	10
			其中：本年财政拨款		187.0811		187.0811		-	1	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	18家从企业退休的按事业单位标准计发退休费，补发事企差额，明显改善在编退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％						18家从企业退休的按事业单位标准计发退休费，补发事企差额187.0811万元，明显改善在编退休人员的生活质量，明显改善在编退休人员的生活质量，服务对象满意程度超过90％
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业养老保险中在编退休人员人数			92人	92人	10	10	持平

		质量指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金准确率			100%%	100%%	10	10	持平

		时效指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金及时性			≤1年	≤1年	15	15	持平
		成本指标	企业养老保险中发放在编人员补发差额资金额			≤187万元	187.0811万元	15	15	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进养老，提升养老水平			明显	明显	10	10	持平
		社会效益指标	对维护社会稳定和谐保障按企业退休的事业单位退休人员生活影响程度			明显	明显	10	10	持平
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	对按企业退休的事业单位退休人员生活质量持续改善影响程度			明显	明显	10	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公共服务满意度			≥90%	≥90%	10	10	持平
总分								100	100

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