索引号：	556309652/202309-00019	信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察	发布日期：	2023-09-06 15:02
发布机构：	凤台县人社局	成文日期：
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名称：	凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算	点击量：
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索引号：	556309652/202309-00019
信息分类：	部门决算
内容分类：	劳动、人事、监察
发布日期：	2023-09-06 15:02
发布机构：	凤台县人社局
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名称：	凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算
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凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算

发布时间：2023-09-06 15:02信息来源：凤台县人社局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分 凤台县社会保险基金征缴信息管理中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

凤台县社会保险基金征缴信息管理中心

2022年度单位决算情况

第一部分凤台县社会保险基金征缴信息管理中心单位概况

一、主要职责

根据凤编办〔2011〕2号文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省和市制定的社会保险法律、法规和政策规定。

(二)负责社会保险扩面工作。经办全县养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险登记工作；审核社会保险参保人数、缴费基数；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

(三)负责社会保险缴费记录、个人帐户管理工作。

(四)负责社会保险稽核工作。

(五)负责编制社会保险基金收入预、决算，编制各险种征缴计划并按月向地税部门传递相关征缴数据。

(六)负责全县社会保险基金征缴收入核算管理工作。

(七)协助地税部门征缴社会保险费。

(八)负责向各保险支付中心提供社会保险基金征缴收入数据。

(九)负责社会保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作。

(十)承办上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县社会保险基金征缴信息管理中心

第二部分凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	182.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.07
		九、卫生健康支出	4.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	182.41	本年支出合计	182.41
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

二、收入决算表

										公开02表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	182.41	182.41	0	0	0	0		0
208			社会保障和就业支出	162.07	162.07	0	0	0	0		0
20801			人力资源和社会保障管理事务	145.3	145.3	0	0	0	0		0
2080109			社会保险经办机构	145.3	145.3	0	0	0	0		0
020805			行政事业单位养老支出	16.79	16.79	0	0	0	0		0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	0	0	0	0		0	0
210			卫生健康支出	4.9	4.9	0	0	0	0		0	0
21011			行政事业单位医疗	4.9	4.9	0	0	0	0		0	0
2101102			事业单位医疗	4.9	4.9	0	0	0	0		0	0
221			住房保障支出	15.37	15.37	0	0	0	0		0	0
22102			住房改革支出	15.37	15.37	0	0	0	0		0	0
2210201			住房公积金	10.16	10.16	0	0	0	0		0	0
2210202			提租补贴	5.2	5.2	0	0	0	0		0	0

三、支出决算表

								公开03表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	182.41	182.41
208			社会保障和就业支出	162.07	162.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	145.3	145.3
2080109			社会保险经办机构	145.3	145.3
20805			行政事业单位养老支出	16.79	16.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2
210			卫生健康支出	4.9	4.9
21011			行政事业单位医疗	4.9	4.9
2101102			事业单位医疗	4.9	4.9
221			住房保障支出	15.37	15.37
22102			住房改革支出	15.37	15.37
2210201			住房公积金	10.16	10.16
2210202			提租补贴	5.2	5.2

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	182.41	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	162.07		162.07
		九、卫生健康支出	4.9		4.9
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.36		15.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	182.41	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	182.41		182.41
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	182.41	总计	182.41		182.41

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	182.41	182.41
208			社会保障和就业支出	162.07	162.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	145.3	145.3
2080109			社会保险经办机构	145.3	145.3
20805			行政事业单位养老支出	16.79	16.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2
210			卫生健康支出	4.9	4.9
21011			行政事业单位医疗	4.9	4.9
2101102			事业单位医疗	4.9	4.9
221			住房保障支出	15.37	15.37
22102			住房改革支出	15.37	15.37
2210201			住房公积金	10.16	10.16
2210202			提租补贴	5.2	5.2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.56	302	商品和服务支出	17.9	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.1	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	43.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	26.87	30205	水费	0.11	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.2	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.2	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.7	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.7	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.89	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.1	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金科权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		164.55	公用经费合计					17.86

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县社会保险基金征缴信息管理中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计182.41万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计182.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增长24.24万元和24.24万元，分别增长15.3%和15.3%，主要原因：人员调入，基本收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计182.41万元，其中：财政拨款收入182.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计182.41万元，其中：基本支出182.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计182.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计182.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长24.24万元和24.24万元，增长15.3%和15.3%，主要原因：人员调入，基本收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.41万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长24.24万元，增长15.3%。主要原因是人员调入，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出182.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出162.07万元，占89%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出4.9万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出15.36，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.51元，支出决算为182.41万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员，超出当年预算。其中:基本支出182.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为133.28万元，支出决算为162.07万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位社保保险经办费用28.79万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员减少压缩开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为万4.9元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出182.41万元，其中：人员经费164.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县社会保险基金征缴信息管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县社会保险基金征缴信息管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县社会保险基金征缴信息管理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37.6万元，占项目预算总额的100%.

本部门共组织对“综合业务费”、“社会保险稽核经费”、“基层信息化工程网络费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金37.6万元。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施。从评价情况看，全年按计划完成绩效指标，达到预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全年完成指标，“综合业务费”项目支出项目经费8万元，“ 社会保险稽核经费”项目支出项目经费20万元，“基层信息化工程网络费”项目支出项目经费9.6万元，共支出全部项目经费37.6万元，按计划完成全年总体绩效指标，群众满意度达90%以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果

在2022年度单位决算中反映“综合业务费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.6万元，执行数为37.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好基层网络服务工作,全年保障各乡镇社区网络服务，提高了基层通信质量，打通“最后一公里”；二是开展社会保险宣传工作,开展社会保险宣传服务,提高了企业职工参保意识；三是推动社会保险稽核经费服务，推动了推动社会保险稽核查询验收，增强了社会保险覆盖层面。

附件3
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			社会保险综合业务费
主管部门			凤台县人社局				实施单位	凤台县社会保险基金征缴信息管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	37.6	37.6		37.6		10	100	10
			其中：本年财政拨款	37.6	37.6		37.6		-	100	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：做好基层网络服务工作目标2：开展社会保险宣传工作目标3：加强社会保险人员信息稽核工作						全年完成计划，资金全部用基层网络服务工作,社会保险宣传工作,社会保险人员信息稽核工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年保障各乡镇社区网络服务			12月	12月	4	4
			指标2：全年开展社会保险宣传服务			10次以上	10次以上	3	3
			指标3：推动社会保险稽核经费服务			10次以上	10次以上	3	3
		质量指标	指标1：通过保证网络通畅验收			≥80%	≥83%	4	4
			指标2：通过宣传效果达90%以上			≥90%	≥91%	3	3
			指标3：推动推动社会保险稽核查询验收			≥80%	≥85%	3	3
		时效指标	指标1：1-3月			3月前	3月前	3	3
			指标2：4-7月			7月前	7月前	3	3
			指标3: 8-12月			12月底前	12底月前	4	4
		成本指标	指标1：基层信息化工程网络费9.6万			9.6	9.6	6	6
			指标2：综合业务费8万			8	8	7	7
			指标3：社会保险稽核经费20万			20	20	7	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少网络故障			≥80%	≥90%	5	5
			指标2：及时掌握个人参保信息			≥80%	≥90%	5	5
		社会效益指标	指标1：提高基层通信质量，打通“最后一公里”			≥80%	≥85%	3	3
			指标2：提高企业职工参保意识			≥80%	≥85%	3	3
			指标3：增强社会保险覆盖层面			≥80%	≥80%	4	4
		可持续影响指标	指标3：对社会公众提高维护自身合法权益			≥80%	≥85%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度达90%以上			较高	较高	10	10
总分								100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：0554-2310951

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