凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度单位决算
目 录
第一部分 凤台县劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职责
宣传劳动人事仲裁相关的法律法规和政策，处理管辖范围内的劳动人事争议案件，承办县仲裁委依法履行的聘任、解聘专、兼职劳动人事仲裁员的具体工作，承担全县仲裁员的业务培训、管理、服务等工作，依法调解各类劳动人事纠纷，研究拟订劳动人事争议预防机制并组织实施，指导基层、企业劳动人事争议调解组织的工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。
二、单位决算构成
凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。
纳入凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
第二部分 凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度单位决算表由9张表格构成，具体表格内容见附表。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
71.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.02 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
39.11 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
71.33 |
本年支出合计 |
58 |
71.33 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
71.33 |
总计 |
62 |
71.33 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
71.33 |
71.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.11 |
39.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
71.33 |
53.00 |
18.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
+20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.11 |
20.80 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
71.31 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
39.11 |
39.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
71.31 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
71.31 |
71.31 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
71.31 |
总计 |
58 |
71.31 |
71.31 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
71.31 |
53.00 |
18.30 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.11 |
20.80 |
18.30 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.15 |
27.15 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
51.30 |
302 |
商品和服务支出 |
1.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.77 |
30201 |
办公费 |
1.40 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.47 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.84 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.25 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
51.33 |
公用经费合计 |
1.67 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本部门没有政府性黄基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
部门：淮南市凤台县仲裁院 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
1.7 |
1.13 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.7 |
1.13 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 凤台县劳动人事争议仲裁院2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计71.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计71.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加12.89万元，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计71.33万元，其中：财政拨款收入71.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计71.33万元，其中：基本支出53万元，占74%；项目支出18.32万元，占26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计71.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计71.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.89万元，增加的主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出71.33万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出71.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.11万元，占55%；住房保障（类）支出5.05万元，占7%；卫生健康（类）支出27.15万元，占38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.98万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出71.33万元，其中：人员经费51.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费；公用经费1.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费，其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况：2022年度，仲裁院机关运行经费支出0万元，比20201增加（减少）0万元。
(二) 政府采购支出情况：2022年度，仲裁院政府采购支出总额0万元。
(三) 国有资产占用情况：截至2022年12月31日，仲裁院共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金14万，全年按计划完成绩效指标，达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了整体支出绩效评价目标。
2单位决算中项目绩效自评结果
在2022年度单位决算中反映“专项经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元。项目绩效目标完成情况：一是做好基层仲裁服务工作，提高了办案质量，二是开展仲裁宣传工作，提高了广大人民群众的维权意识。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
劳动争议仲裁专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
凤台县人社局 |
实施单位 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
14 |
14 |
14 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
14 |
14 |
14 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：做好基层网络服务工作 目标2：开展仲裁宣传工作 目标3：加强信息稽核工作 |
全年完成计划，资金全部用于仲裁服务工作,社会宣传工作和稽核工作 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：全年保障仲裁工作 |
12月 |
12月 |
4 |
4 |
|
||||
|
指标2：全年开展社会宣传服务 |
10次以上 |
10次以上 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：推动稽核经费服务 |
10次以上 |
10次以上 |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：通过保证案件通畅验收 |
≥80% |
≥83% |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：通过宣传效果达90%以上 |
≥90% |
≥91% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：推动推动社会稽核查询验收 |
≥80% |
≥85% |
3 |
3 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：1-3月 |
3月前 |
3月前 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：4-7月 |
7月前 |
7月前 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3: 8-12月 |
12月底前 |
12底月前 |
4 |
4 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：基层信息化工程网络费2万 |
2 |
2 |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2：综合业务费10万 |
10 |
10 |
7 |
7 |
|
||||||
|
指标3：社会保险稽核经费2万 |
2 |
2 |
7 |
7 |
|
||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：减少网络故障 |
≥80% |
≥90% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：及时掌握个人办案信息 |
≥80% |
≥90% |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提高基层通信质量，打通“最后一公里” |
≥80% |
≥85% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：提高人民群众维权意识 |
≥80% |
≥85% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：增强社会认知覆盖面 |
≥80% |
≥80% |
4 |
4 |
|
||||||
|
可持续影 响指标 |
指标3：对社会公众提高维护自身合法权益 |
≥80% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：受益对象满意度达90%以上 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号