凤台县人社局2022年度部门决算
目 录
第一部分 凤台县人社局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县人社局单位2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县人社局单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
凤台县人社局2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县人社局单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助制度，落实省市高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。完善我县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实省市职工工作时间、休息休假和假期实施办法，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定和落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来凤工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政
（十二）关于安全生产的相关职责。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县人社局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因是机构未发生变动。
纳入凤台县人社局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县人社局本级 |
|
2 |
凤台县养老保险管理中心 |
|
3 |
凤台县就业服务管理中心 |
|
4 |
凤台县劳动保障监察大队 |
|
5 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
|
6 |
凤台县技工学校 |
|
7 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
|
8 |
凤台县社会保险基金征缴信息管理中心 |
第二部分 凤台县人社局单位2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,838.32 |
一、一般公共服务支出 |
0.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
252.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
193.79 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
14.01 |
八、社会保障和就业支出 |
5,420.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
71.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
252.75 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.88 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
147.73 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
6,105.09 |
本年支出合计 |
6,115.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
167.63 |
年末结转和结余 |
157.00 |
|
总计 |
6,272.72 |
总计 |
6,272.72 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
6,105.09 |
6,091.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.01 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20503 |
职业教育 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2050303 |
技校教育 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,433.59 |
5,419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.99 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,503.61 |
4,489.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.99 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
237.54 |
236.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
126.68 |
126.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
873.02 |
859.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.28 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,453.47 |
2,453.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
33.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
723.90 |
723.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.30 |
226.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.24 |
90.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
545.97 |
545.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
545.97 |
545.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
123.87 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
115.07 |
115.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.42 |
71.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.46 |
89.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,115.71 |
2,075.92 |
4,039.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050303 |
技校教育 |
193.79 |
120.63 |
73.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,420.12 |
1,736.14 |
3,683.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,490.15 |
1,476.01 |
3,014.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
236.89 |
236.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
126.68 |
126.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
859.74 |
817.30 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,453.93 |
279.89 |
2,174.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
723.90 |
0.00 |
723.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.30 |
226.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.24 |
90.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
545.97 |
0.00 |
545.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
545.97 |
0.00 |
545.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
123.87 |
0.00 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
115.07 |
0.00 |
115.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.42 |
71.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.46 |
89.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,838.32 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
252.75 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
169.70 |
169.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,419.60 |
5,419.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
71.42 |
71.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
6,091.08 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
6,091.08 |
5,838.32 |
252.75 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
6,091.08 |
总计 |
6,091.08 |
5,838.32 |
252.75 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,838.32 |
2,051.31 |
3,787.02 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
|||||
|
2050303 |
技校教育 |
169.70 |
96.54 |
73.16 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,419.60 |
1,735.62 |
3,683.98 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,489.62 |
1,475.49 |
3,014.14 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
236.89 |
236.89 |
0.00 |
|||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
|||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
126.68 |
126.68 |
0.00 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
859.74 |
817.30 |
42.44 |
|||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,453.41 |
279.37 |
2,174.04 |
|||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
|||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
33.55 |
15.25 |
18.30 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
723.90 |
0.00 |
723.90 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.30 |
226.30 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.91 |
37.91 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.24 |
90.24 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
545.97 |
0.00 |
545.97 |
|||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
545.97 |
0.00 |
545.97 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
123.87 |
0.00 |
123.87 |
|||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
|||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
115.07 |
0.00 |
115.07 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.42 |
71.42 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.87 |
45.87 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.40 |
26.40 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
|||||
|
2101550 |
事业运行 |
25.55 |
25.55 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.46 |
89.46 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
58.26 |
58.26 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,814.04 |
302 |
商品和服务支出 |
106.82 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
670.80 |
30201 |
办公费 |
34.19 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
118.33 |
30202 |
印刷费 |
5.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
383.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
126.44 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.24 |
30206 |
电费 |
1.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.13 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
30211 |
差旅费 |
5.10 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
92.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
224.68 |
30214 |
租赁费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
130.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
2.60 |
30217 |
公务接待费 |
4.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
6.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
117.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.16 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.32 |
30227 |
委托业务费 |
10.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
0.34 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.48 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,944.49 |
公用经费合计 |
106.82 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
252.75 |
0.00 |
252.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
（注：凤台县人社局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据）
第三部分 凤台县人社局单位2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6272.72万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余167.63万元）、支出总计6272.72万元（含结余分配0万元和年末结转结余157万元）。与2021年相比，收、支总计各增加2130.66万元，增长51.44%，主要原因是农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6105.09万元，其中：财政拨款收入6091.08万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.01万元，占0.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6115.71万元，其中：基本支出2075.92万元，占33.94%；项目支出4039.79万元，占66.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6091.08万元（含年初财政拨款结转结余0万元），支出总计6091.08万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2249.19万元，增长58.54%，主要原因是农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5838.32万元，占本年支出的93.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2281.21万元，增长64.13%。主要原因是农保中心将老字号群体补助2300万元纳入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5838.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出169.70万元，占2.91%；社会保障和就业（类）支出5419.60万元，占92.83%；卫生健康支出（类）支出71.42万元，占1.22%；农林水支出（类）支出29.88万元，占0.51%；住房保障（类）支出147.73万元，占2.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4804.70万元，支出决算为5838.82万元，完成年初预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是公积金基数调整且一次性奖励纳入基数，导致公积金缴费增加，社保基数调整，新增工伤保险；二是发放目标考核奖和基础绩效奖，均未做入年初预算；三是年度支出包含“三支一扶”人员生活补助，未纳入年初预算。其中:基本支出2051.31万元，占35.14%；项目支出3787.02万元，占64.86%。具体情况如下：
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为130.40万元，支出决算为169.70万元，完成年初预算超130.14%，决算数大于预算数的主要原因一是县技工学校招生人数增加，教育费用增加；二是技工学校在职人员工资变动及基础绩效奖和目标考核奖发放。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.00万元，支出决算为236.89万元，完成年初预算的179.46%，决算数大于预算数的主要原因是发放在局机关职人员目标考核奖和基础绩效奖。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的79.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政压缩，我部门局本级厉行节约，压缩公用及项目支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为92.1万元，支出决算为126.68万元，完成年初预算137.55%，决算数大于预算数的主要原因是凤台县劳动监察大队在职人员工资变动及基础绩效奖和目标考核奖发放。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为751.00万元，支出决算为859.74万元，完成年初预算114.48%，决算数大于预算数的主要原因是县就业中心在职人员工资变动及基础绩效奖和目标考核奖发放。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2603.20万元，支出决算为2453.41万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政压缩，我部门社保经办机构厉行节约，压缩公用及项目支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政压缩，我部门县技能鉴定中心厉行节约，压缩公用及项目支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算217.86%，决算数大于预算数的主要原因是仲裁院在职人员工资变动及基础绩效奖和目标考核奖发放。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为671.50万元，支出决算为723.90万元，完成年初预算超107.80%，决算数大于预算数的主要原因是县养老中心增加了非基金支出补贴。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算379.10%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位行政退休人员目标考核奖和基础绩效奖。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算10255%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位事业退休人员目标考核奖和基础绩效奖。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.4万元，支出决算为90.24万元，完成年初预算93.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调整，养老保险基数降低。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.2万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算超118.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调整，且退休人员需一次性补缴职业年金。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.97万元，完成年初预算超100%，决算数大于预算数的主要原因是专户资金支付的基层特岗人员工资社保及见习补贴等就业资金未编入年初预算。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算1353.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部门有人员去世，导致死亡抚恤增加。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算超过100%，决算数大于预算数的主要原因是养老中心非基金支出未列入预算。
17.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是养老中心非基金支出未列入预算
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算超92.55%，决算数效于预算数的主要原因是单位本年度在职行政人员调整，导致行政医疗保险基数下降。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算超92.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度事业人员调整，导致事业单位医疗保险基数下降。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算超113.17%，决算数打于预算数的主要原因是单位本年度行政人员调整，退休人员也购买公务员医疗补助，导致公务员医疗补助增加。
20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算超119.95%，决算数大于预算数的主要原因是单位本年度事业在职人员工资变动及基础绩效奖和目标考核奖发放。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算大于100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位承接乡村振兴局发放脱贫劳动力跨省就业交通补贴，年初未做入预算。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.3万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算123.73%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行公积金基数调整,导致公积金基数上升。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算158.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴调整，在职人员及退休人员提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2051.31万元，其中：人员经费1944.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入252.75万元，本年支出252.75万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为300万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的84%，决算数大于预算数的主要原因是下岗职工逐步退休，发放金额逐年减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县人社局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县人社局单位机关运行经费支出106.82万元，比2021年减少6.48万元，下降5.72%，主要原因是本年度财政压缩，我部门厉行节约，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县人社局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县人社局单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金3809.5万元。从评价情况看，我部门按照年初计划序时开展，发放“三支一扶”人员生活补助；做好了复员退伍军人稳定工作,确保养老保险行业参军转业和复员的退休人员生活困难补助落实,完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活；每月按时准确放企业退休的在编人员，明显改善在编退休人员的生活质量；管理退休人员超25000 人，严格按相关财务制度规定执行，提高社保经办服务水平明显；发放基层特岗人员岗位补贴社保补贴，公益性岗位补贴，大学生见习补贴，金额398万，按补贴人均标准准确发放，解决就业问题，符合改制企业协保内养人员生活费应发尽发,金额252万元，服务对象满意度超90％。完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算5104.7万元，全年执行数6272.72万元，其中财政拨款6272.72万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一是基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等；二是年内新增就业补贴资金项目支出。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“企业养老金两参人员补助资金”、“企业职工养老保险在编人员补发差额资金”、“社区退休人员管理费”、“协保内养人员生活费”、“老字号群体补助支出”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金3138万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“凤台县就业服务管理中心”、“凤台县养老保险管理中心”等2个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2521.99万元。从评价情况看，养老中心做到了为全县城镇各类企业职工、企业化管理事业单位职工、民办非企业单位从业人员、城镇个体工商户和灵活就业人员、与机关事业单位形成劳动关系非在编人员的参保职工办理退休待遇核定与调整、养老金发放与管理、离退休、遗属人员社会化管理与服务及资格认证；就业中心做到了办理全县的失业保险参保单位的失业人员享受失业保险待遇的核定、和为其办理失业期间应享受的相关待遇，为全县的职业介绍工作，引导劳动者合理流动，为他们提供用工信息、维护劳动者合法权益，为全县的城镇人口、农村劳动力、在岗职工、失业人员等人员的就业技能、岗位提升等多项提高劳动技能、促进就业的培训工作，办理各类企业解除劳动合同人员档案托管、劳动人事代理，劳务派遣员工等相关劳动事务代理工作，全县创业培训工作，同时指导、引导并为创业人员提供各类相关服务工作，全县的就业再就业相关工作，为就业再就业人员提供政策咨询、帮扶、服务等工作等。较好的完成了各项工作任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“老字号群体补助支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“老字号群体补助支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为2300万元，执行数为2098万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。二是努力使符合条件的人员应保尽保，应发尽发。发现的主要问题及原因：完成预算数未达100%。下一步改进措施：加强预算申报管理。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
老字号群体补助支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县农村社会养老保险管理中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2300 |
2300 |
2098 |
10 |
0.91 |
8 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2300 |
2300 |
2098 |
- |
0.91 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：落实党和国家保障和改善民生的政策，不断增加人民群众的获得感、幸福感。 目标2：努力使符合条件的人员应保尽保，应发尽补。 目标3：努力做好老字号群体生活补助发放及补助资金管理工作，避免资金流失，确保资金安全。 |
做到了老字号人员认定零误差，补贴资金发放零误差，按月及时发放；做到了项目资金专款专用，资金支付手续齐全，审批流程完善，支付凭证合规。提高了老字号户生活水平，增加了人民群众的幸福感。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：老字号群体代发人数 |
5514 |
4970 |
10 |
9 |
多估算了补发人员；加强管理及时掌握人员变动情况 |
||||
|
质量指标 |
指标1：老字号人员认定零误差 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：补贴资金发放零误差 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：老字号资金按月发放，人员增加和退出符合规定 |
12月 |
12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
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成本指标 |
指标1：老字号群体补助代发金额 |
2684.62万元 |
2052.81万元 |
10 |
8 |
多估算了补发人员；加强预算申报管理 |
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指标2： |
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效 |
经济效益 |
指标1：居民收入提高 |
提高程度明显 |
提高程度明显 |
10 |
10 |
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指标2： |
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社会效益 |
指标1：对建设和谐社会的促进作用 |
提高程度明显 |
提高程度明显 |
10 |
10 |
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指标2： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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可持续影 |
指标1：严格执行生活补助保障制度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
10 |
10 |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
>=96% |
>=96% |
10 |
10 |
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指标2： |
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总分 |
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100 |
97 |
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3.部门评价结果。
《2022年度凤台县人社局项目绩效评价报告》见“附件1”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2、
2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目支出绩效自评表.xlsx
5、2022年度企业养老金两参人员补助资金项目支出绩效自评表.xls
6、2022年度企业职工养老保险在编人员补发差额资金项目支出绩效自评表.xls
7、2022年度社区退休人员管理费项目支出绩效自评表.xls
皖公网安备34042102000001号