凤台县人社局（本级）单位2022年度单位决算
目 录
第一部分 凤台县人社局（本级）单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县人社局（本级）单位2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县人社局（本级）单位2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县人社局（本级）单位2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县人社局（本级）单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助制度，落实省市高校毕业生就业政策。
（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。完善我县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实省市职工工作时间、休息休假和假期实施办法，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定和落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来凤工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政
（十二）关于安全生产的相关职责。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、单位决算构成
凤台县人社局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。
纳入凤台县人社局（本级）2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县人力资源和社会保障局（本级） |
第二部分 凤台县人社局（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
609.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.65 |
八、社会保障和就业支出 |
535.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.27 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.88 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
609.73 |
本年支出合计 |
609.08 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.32 |
年末结转和结余 |
0.97 |
|
总计 |
610.05 |
总计 |
610.05 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
609.73 |
609.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.77 |
535.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
472.32 |
471.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
237.54 |
236.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.65 |
184.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
609.08 |
344.41 |
264.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.12 |
300.34 |
234.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
471.67 |
236.89 |
234.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
236.89 |
236.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.44 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.65 |
0.00 |
184.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
609.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
535.12 |
535.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
609.08 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
609.08 |
609.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
609.08 |
总计 |
609.08 |
609.08 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
609.08 |
344.41 |
264.66 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.12 |
300.34 |
234.78 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
471.67 |
236.89 |
234.78 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
236.89 |
236.89 |
0.00 |
|||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.44 |
0.00 |
18.44 |
|||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
31.70 |
0.00 |
31.70 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
184.65 |
0.00 |
184.65 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.65 |
61.65 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.55 |
32.55 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
29.88 |
0.00 |
29.88 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.80 |
32.80 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
290.31 |
302 |
商品和服务支出 |
15.89 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
92.15 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
39.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
88.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
10.95 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.48 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
18.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
1.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
34.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.26 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.03 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
328.53 |
公用经费合计 |
15.89 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注：凤台县人社局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县人社局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县XX单位2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计610.05万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余0.32万元）、支出总计610.05万元（含结余分配0万元和年末结转结余0.97万元）。与2021年相比，收、支总计各增加71.6万元，增长13.30%，主要原因：一是本年度发放基础绩效奖和目标考核奖；二是本年度发放脱贫人员跨省就业交通补贴；三是我单位二级机构技能鉴定中心无新财务一体化平台，资金从局本级走账；四是在职人员工资调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计609.73万元，其中：财政拨款收入609.08万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.65万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计609.08万元，其中：基本支出344.41万元，占56.55%；项目支出264.66万元，占43.45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计609.08万元（含年初财政拨款结转结余0万元），支出总计609.08万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加123.95万元，增长25.55%，主要原因：一是本年度发放基础绩效奖和目标考核奖；二是本年度发放脱贫人员跨省就业交通补贴；三是我单位二级机构技能鉴定中心无新财务一体化平台，资金从局本级走账；四是在职人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出609.08万元，占本年支出的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.95万元，增长25.55%。主要原因：一是本年度发放基础绩效奖和目标考核奖；二是本年度发放脱贫人员跨省就业交通补贴；三是我单位二级机构技能鉴定中心无新财务一体化平台，资金从局本级走账；四是在职人员工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出609.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出535.12万元，占87.86%；卫生健康支出（类）支出11.27万元，占1.85%；农林水（类）支出29.88万元，占4.91%；住房保障（类）支出32.8万元，占5.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.2万元，支出决算为609.08万元，完成年初预算的151.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度发放基础绩效奖和目标考核奖未纳入年初预算；二是本年度发放脱贫人员跨省就业交通补贴，未纳入年初预算；三是在职人员工资调整；四是年度支出包含“三支一扶”人员工资，未纳入年初预算。其中:基本支出344.41万元，占56.55%；项目支出264.66万元，占43.45%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.8万元，支出决算为236.89万元，完成年初预算的293.18%，决算数大于预算数的主要原因是发放单位在职及退休人员目标考核奖和基础绩效奖。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的61.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政压缩，我单位厉行节约，压缩公用及项目支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度财政压缩，县技能鉴定中心厉行节约，压缩公用及项目支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为136.5万元，支出决算为184.65万元，完成年初预算超134.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放“三支一扶”人员补助资金，且年未纳入年初预算。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算6510%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位行政退休人员目标考核奖和基础绩效奖，且未纳入年初预算。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算超100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放单位事业退休人员目标考核奖和基础绩效奖，且未纳入年初预算。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算107.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数调整，导致养老保险支出增加。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算106.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金基数调整，导致职业年金支出增加。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算72%，决算数小于预算数的主要原因是有一名遗属人员，一直未联系上，我单位暂停其遗属补助待遇。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算超101.43%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员变动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算超96.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员医保最低缴费基数变动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算超140.42%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算大于100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位承接乡村振兴局发放脱贫劳动力跨省就业交通补贴，年初未做入预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算139.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整，且目标考核奖纳入基数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算138.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴调整，在职人员及退休人员提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出344.41万元，其中：人员经费328.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费15.89万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县人社局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县人社局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县人社局（本级）机关运行经费支出15.89万元，比2021年增加0.06万元，增长0.38%，主要原因是单位运行经费标准变更及单位人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县人社局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县人社局（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金206.5万元。从评价情况看，我单位面落实就业创业政策，不断完善社会保障体系，加快人才队伍培养建设，努力构建和谐劳动关系，“事业单位招聘工作经费”、“社会保险工作经费”等项目均按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算402.2万元，全年执行数610.05万元，其中财政拨款610.05万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为发放“三支一扶”人员生活补助和单位年度目标考核奖励、基本支出调整住房公积金、养老金。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】
我单位在2022年度单位决算中反映“高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放高校毕业生“三支一扶”人员补贴、安家费、体检费等，保障高校毕业生“三支一扶”待遇情况落实，使“三支一扶”支教人员更好的服务基层，做好基层教育工作，帮扶基层教育工作事业的发展。发现的主要问题及原因：“三支一扶”人员管理工作有待进一步提高。下一步改进措施：根据“三支一扶”人员实际情况，改善管理方式。
XX项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
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主管部门 |
凤台县人力资源社会保障局 |
实施单位 |
凤台县人力资源社会保障局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
10 |
1 |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
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- |
|
- |
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上年结转资金 |
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73.5 |
73.5 |
- |
1 |
- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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发放高校毕业生“三支一扶”补贴、安家费、体检费等，保障支教工作，服务对象满意度超90％。 |
按时足额发放高校毕业生“三支一扶”补贴、安家费、体检费，保障了支教工作，服务对象满意度超90％。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
高校毕业生“三支一扶”人员补助 |
=2940元/月 |
=2940元/月 |
20 |
20 |
持平 |
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|
质量指标 |
保障补助资金足额到位 |
保障足额发放 |
足额发放 |
10 |
10 |
持平 |
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时效指标 |
补贴资金在规定时间支付到位率 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
持平 |
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成本指标 |
高校毕业生“三支一扶”人员生活补助资金 |
73.5万元 |
73.5万元 |
10 |
10 |
持平 |
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效 |
经济效益 |
为高校毕业生提供就业岗位 |
>30人 |
>30人 |
10 |
10 |
持平 |
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|
社会效益 |
三支一扶人员从事支教工作 |
三支一扶人员到基层从事支教工作 |
三支一扶人员到基层从事支教工作 |
10 |
10 |
持平 |
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|
生态效益 |
帮扶基层工作稳步进行 |
基层工作稳步进行 |
基层工作稳步进行 |
10 |
10 |
持平 |
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可持续影 |
促进农村教育发展 |
明显 |
明显 |
10 |
9.8 |
乡村教育发展是循序渐进的过程 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：公共服务满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
持平 |
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总分 |
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100 |
99.8 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号