凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算

附件1

 

 

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总表

2.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总表

3.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出总表

4.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总表

5.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出表

6.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出表

10.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府采购支出表

11.凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，实施就业援助制度，落实省市高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。完善我县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻执行相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实省市职工工作时间、休息休假和假期实施办法，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定和落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来凤工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）关于安全生产的相关职责

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）落实政策措施，全力稳就业促增收。坚持减负、稳岗、扩就业并举，着力提升就业质量和水平。全力抓好农村劳动力转移就业，发挥人力资源机构、劳务经纪人、务工带头人等的作用，通过开展返乡人员监测、岗位信息推送、举办线上线下招聘会、开展就业政策宣传等，多措并举促进农村劳动力转移就业。稳步推进农村劳动力职业技能培训，以返乡农民工、脱贫劳动力等群体为重点，结合我县特色产业发展和市场用工需求，加大职业技能培训力度，提高农村劳动力就业技能。做好重点群体就业帮扶，紧盯各类就业困难群体，通过开发乡村公益性岗位等，促进就业困难群体就业，保持零就业家庭动态清零。加大创业扶持力度，鼓励返乡农民工、高校毕业生等各类群体自主创业。2024年，全县拟新增城镇就业6000人，城镇失业人员再就业1500人，就业困难人员就业400人，城镇调查失业率控制在5.5%以内，城镇居民人均可支配收入增长8%左右。

（二）做优社保服务，全力推进社会保障体系建设。持续推进基本养老保险扩面增效，巩固扩面成果，落实好灵活就业人员、个体工商户、新业态从业人员参保等政策，引导未参加企业职工基本养老保险人员按规定参加城乡居民基本养老保险。做好退休人员基本养老金调整工作。2024年，全县拟新增城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险在职参保2600人、2600人、2300人，全县城乡居民基本养老保险全年参保人数16万人以上，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。

（三）持续加强人才人事管理，促进人才事业发展。围绕人才强县战略，统筹推进各类人才队伍建设，优化人才培养、使用、引进、评价、激励机制。统筹做好事业单位工作人员考核、招聘、岗位设置、职称评审、工资福利待遇等工作，为全县经济社会发展提供了坚强支撑。2024年，全县拟新增技能人才3000人，其中取得高级工及以上职业资格证书和职业技能等级证书人数350人，取得技师、高级技师职业资格证书和职业技能等级证书人数10人。技工院校招生150人。开展补贴性职业技能培训6500人以上。

（四）加强源头防控，全力构建和谐劳动关系。持续抓好《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻落实，推动工资支付保障制度全覆盖，引导和规范农民工自觉遵守单位规章制度和法律法规，依法维护自身合法权利。做好保障农民工工资支付工作考核，认真落实举报投诉案件处理和日常执法检查。加强农民工服务站培育、劳务协作机制建设和农民工就业动态监测。加强行刑衔接打击恶意欠薪，强化守法诚信激励和失信惩戒。畅通维权渠道，加强治欠重点案件调度，快捷办理全国欠薪线索平台等交办案件。开展新业态劳动者权益保护专项行动，规范平台企业用工管理，维护好快递员、网约车、外卖送餐员、货车司机等群体合法权益。2024年，全县劳动人事争议调解成功率达70%以上，劳动人事争议仲裁结案率达92%以上。劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上。

（五）抓实服务职责，全力提升人社公共服务品质。深入实施“人社服务快办行动”，打造人社综合性网上服务平台，加快推进“数字人社”全业务覆盖，常态化开展“窗口单位业务技能练兵比武”；继续做实“我为群众办实事”，全力推动就业、社保、人才等各项惠企政策、便民服务落地落实，提升人社服务信息化、规范化、便民化水平。2024年，申领电子社保卡人口覆盖率达50%以上，人社政务服务好评率达96%以上。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县人力资源和社会保障局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县人力资源和社会保障局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算378万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入预算378万元，其中，本年收入378万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入378万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少8.2万元，下降2.12%，下降原因主要是单位人员变动，导致基本支出减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出预算378万元，比2023年预算减少10.8万元，下降2.78%，下降原因主要是单位人员变动，导致基本支出减少。其中，基本支出323万元，占85.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出55万元，占14.55%，主要用于事业单位招聘工作支出、社会保障工作支出、公共就业服务工作支出、机关相关业务支出等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支预算378万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出328.6万元，占86.93%；卫生健康支出14.9万元，占3.94%；住房保障支出34.5万元，占9.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出378万元，比2023年预算减少10.8万元，下降2.78%，下降原因主要是单位人员变动，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出328.6万元，占86.93%；卫生健康支出14.9万元，占3.94%；住房保障支出34.5万元，占9.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算195.5万元，比2023年预算减少8.7万元，下降4.26%，下降原因主要是局机关人员变动，导致基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，不变的原因主要是局机关项目公共就业服务工作预算与上年度一样。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算45万元，比2023年预算减少2.6万元，下降5.46%，下降原因是上年度结转资金2.6万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算37万元，比2023年预算增加3.2万元，增长9.47%，增长原因主要是上年度局机关退休一人，行政退休经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算27.4万元，比2023年预算减少0.8万元，下降2.84%，下降原因主要是在职人员变动，导致养老缴费支出预算下降。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.7万元，比2023年预算减少0.4万元，下降2.84%，下降原因主要是在职人员变动，导致职业年金缴费支出预算下降。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降7.14%，下降原因主要是行政在职人员变动，导致行政单位医疗支出预算下降。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算减少0.2万元，下降7.69%，下降原因主要是事业在职人员医保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是退休人员公务员医疗补助纳入此项预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.6万元，比2023年预算减少0.6万元，下降2.83%，下降原因主要是单位人员变动，导致公积金缴费预算下降。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14万元，比2023年预算下降0.1万元，下降0.71%，下降原因主要单位人员变动，导致提租补贴预算下降。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出323万元，其中，人员经费299.5万元，公用经费23.6万元。

（一）人员经费299.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

（二）公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算共安排项目支出55万元，比2023年预算减少2.6万元，下降4.51%，下降原因主要是上年度结转2.6万元。主要包括：本年财政拨款安排55万元（其中，一般公共预算拨款安排55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人事人才考试招聘和事业单位管理工作”项目。

（1）项目概述。实施好事业单位管理岗位职员等级晋升制度，做好事业单位公开招聘工作，完成“三支一扶”、教师及基层特岗计划的招录工作。巩固中小学教师待遇优先保障成果，核增课后延时服务绩效工资。有序开展表彰奖励，规范管理创建示范活动。

（2）立项依据。县人社局三定方案。

（3）实施主体。凤台县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。事业单位管理岗位职员等级晋升、事业单位公开招聘工作、“三支一扶”、教师及基层特岗计划的招录工作等相关事业单位管理工作的工作经费支出等。

（6）年度预算安排。一般公共预算15万元

（7）绩效目标。

 

2.“机关业务工作”项目。

（1）项目概述。根据机关运行的实际情况，及时进行办公用品费支出、水电、通讯支出、社保大厦维修支出、差旅费、公务接待、生活补助支出等，以保障机关基本运行；开展专业技术人员评审工作和继续教育培训工作；对流动人员、非国有机构各类技术及管理人员人事档案的管理；工资审批系统维护及运行；人社工作的法制宣传教育及法律顾问支出等各项机关业务的运行；维护人社系统人员及人员专业服务能力。

（2）立项依据。人社局三定方案及上级考核文件等。

（3）实施主体。凤台县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

 

（5）项目内容。用于维持机关日常工作的费用支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算25万元。

（7）绩效目标。

 

3.“公共就业服务工作”项目。

（1）项目概述。贯彻落实党中央、国务院,省委省政府、市委市政府以及县委县政府关于稳就业、保居民就业工作部署，全面强化就业优先政策，推动扩大就业容量，提升就业质量。落实“创业凤台”各项工作计划。统筹做好高校毕业生、退役军人、残疾人、农民工和就业困难人员、退捕渔民、采煤沉陷区群众等重点群体就业工作。推进“三公里”就业圈及充分就业社区建设，探索建设零工市场，促进灵活就业健康发展。大力开展就业促进行动、“新徽菜名徽厨”行动等暖民心工程。延续实施阶段性降低失业保险费率政策，支持企业稳岗和职业培训。统筹开展各类就业服务专项活动，持续开展“四进一促”稳就业活动，常态化开展“2+N”招聘活动。贯彻落实《安徽省人力资源市场条例》《安徽省人力资源服务业发展专项规划(2021-2025年)》，开展人力资源服务行业促就业行动。完善政策体系，优化分配结构，拓宽增收渠道，挖掘自身潜力弥补增收短板，促进城镇居民收入持续增加。

（2）立项依据。人社局三定方案及上级考核文件等。

（3）实施主体。凤台县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

 

（5）项目内容。稳就业、保居民就业工作部署，全面强化就业优先政策，推动扩大就业容量，提升就业质量。

（6）年度预算安排。一般公共预算10万元。

（7）绩效目标。

 

4.“社会保险工作和选派帮扶工作”项目。

（1）项目概述。根据国家、省、市统一部署，稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。落实失业保险省级统收统支，理顺规范经办管理体制。落实好灵活就业人员、个体工商户、新业态从业人员参保等政策。引导未参加企业职工基本养老保险人员按规定参加城乡居民基本养老保险。做好退休人员基本养老金调整工作。开展基金管理提升年活动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金安全风险防控体系。发放选派帮扶干部的生活补助及办公用品等。

（2）立项依据。人社局三定方案及上级考核文件等。

（3）实施主体。凤台县人社局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

 

（5）项目内容。保障社保管理和监督工作，保障选派帮扶干部生活补助的支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算5万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算23.6万元，比2023年预算增加减少0.1万元，下降0.42%，下降主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

凤台县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县人力资源和社会保障局（本级）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

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