凤台县技工学校2024年单位预算

附件1

 

 

凤台县技工学校2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县技工学校2024年收支总表

2.凤台县技工学校2024年收入总表

3.凤台县技工学校2024年支出总表

4.凤台县技工学校2024年财政拨款收支总表

5.凤台县技工学校2024年一般公共预算支出表

6.凤台县技工学校2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县技工学校2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县技工学校2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县技工学校2024年项目支出表

10.凤台县技工学校2024年政府采购支出表

11.凤台县技工学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

第一条 根据《安徽省人民政府关于2018年实施33项民生工程的通知》（皖政【2018】26号）、《安徽省人民政府关于印发支持技工大省建设若干政策的通知》（皖政【2017】54号）、《安徽省新技工系统培养学生资助管理办法》的规定，开展技能脱贫培训、企业新录用人员岗前技能培训、企业员工岗位提升培训以及新技工系统培养。

第二条 凤台县技工学校是经省政府批准的公办中等技术学校，隶属于县人力资源和社会保障局管理，承担技校教育与技能培训两大任务。县技工学校设置领导岗位2名、三个职能股（室），分别是：办公室、教务处、总务处。

第三条凤台县技工学校的主要职责是：贯彻执行国家就业、培训等相关法律、法规和规章，大力宣传技工教育，培养适应社会需要的技能人才；承办县就业技能培训，承办对城乡劳动者职业培训和技能培训、农村实用人才培训；拟定职业培训和职业技能鉴定发展规划和管理规则。

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力 建设的支持，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产纳入单位的职责保障范围；承办县委、县政府及交办的其他事项。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，凤台县技工学校2024年度预算为人社部门下属单位预算，纳入预算编制范围的单位共1个，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）发展技工教育。

（二）开展就业技能培训。

（三）县委、县政府及人社局安排的民生工程

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

         凤台县技工学校2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县技工学校2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县技工学校2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县技工学校2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县技工学校2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县技工学校2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县技工学校2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县技工学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县技工学校2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县技工学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县技工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县技工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县技工学校2024年收支总预算142.58万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县技工学校2024年收入预算142.58万元，其中，本年收入142.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入142.58万元，全部为一般公共预算拨款收入占100%，比2023年预算减少32.1万元，降低18.38%，增长原因主要是单位人员退休及养老保险基数调整等.

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县技工学校2024年支出预算142.58万元，比2023年预算减少32.1万元，下降18.36%，下降原因主要是减少预算项目及在职人员退休等。其中，基本支出116.98万元，占82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出25.60万元，占18%，主要用于贫困学生资助级中职培训补助支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县技工学校2024年财政拨款收支预算142.58万元。收入全部来源于一般公共预算拨款142.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入142.58万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出102.43万元，占71.84%；社会保障和就业支出28.49万元，占19.98%；卫生健康支出3.5万元，占2.45%；住房保障支出8.17万元，占5.73%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县技工学校2024年一般公共预算支出142.58万元，比2023年预算减少70.23万元，下降33%，主要原因：是在职人员退休.

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务教育支出102.43万元，占71.84%；社会保障和就业支出28.49万元，占19.98%；住房保障支出8.17万元，占5.73%。卫生与健康支出3.50万元，占2.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 205教育支出（类）20503职业教育（款）2050303技校教育（项）2023年预算212.81万元，比2022年预算增加59.41万元，增长39%，增长原因主要一是工资、养老保险职业年金基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算28.49万元，比2023年预算减少0.37万元，下降1.3%，下降原因主要是2023年有一名在职人员退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.17万元，比2023年预算减少1.15万元，下降12.34%，下降原因主要是2023年有一名在职人员退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县技工学校2024年一般公共预算基本支出116.98万元，其中，人员经费113.6万元，公用经费3.38万元。

（一）人员经费113.60万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品与服务支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.38万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县技工学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县技工学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县技工学校2024年预算共安排项目支出25.60万元，比2023年预算减少52.53万元，减少67.23%，减少原因主要是取消了两个项目，保留了“中职培训经费”项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县技工学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县技工学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“中职培训经费”项目。

（1）项目概述和内容。根据安徽省关于建设技工大省，培养专业技能人才，为企业培养实用性人才，提升企业的竞争力。

（2）立项依据：根据《安徽省人民政府关于2018年实施33项民生工程的通知》、《安徽省人民政府关于印发支持技工大省建设若干政策的通知》。

（3）实施主体和起止时间：实施主体：凤台县技工学校；起止时间：2024.01至2024.12.31

（4）年度预算安排资金25.60万元。

（5）绩效目标和指标：完成本年度安排的培训任务；培训学员数1500人，新增技能人才人数1200人，投入培训资金额25.60万元，学员培训成果转化100万元，培训学员留厂率90%。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县技工学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县技工学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县技工学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县技工学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.60万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

 

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