凤台县养老保险管理中心2024年单位预算

附件1

 

 

凤台县养老保险管理中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县养老保险管理中心单位概况

1.主要职责

2.凤台县养老保险管理中心单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县养老保险管理中心单位预算表

1.凤台县养老保险管理中心2024年收支总表

2.凤台县养老保险管理中心2024年收入总表

3.凤台县养老保险管理中心2024年支出总表

4.凤台县养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县养老保险管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县养老保险管理中心2024年项目支出表

10.凤台县养老保险管理中心2024年政府采购支出表

11.凤台县养老保险管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县养老保险管理中心单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县养老保险管理中心单位概况

 

一、主要职责

1、养老金发放股，主要负责全县离退休、遗属等各类领取养老金待遇人员的待遇按时、足额发放，并确保社会发放率达100%。还办理离退休、在职人员等人员的待遇调整、停发、补发、续发、参保死亡人员的丧葬费、抚恤金、遗属增补、超龄退费以及各项业务的查询、修改等系统审核工作。按时准确的编制、申报各类养老金社会化发放报表，及时向市局、县财政局、相关银行、各级财务部门传递业务发放信息，并协调解决发放过程中出现的任何问题。

2、离退休人员管理股，主要是新退休人员待遇的计发、政策性调资的执行、退休人员人事档案的管理、政策咨询、走访慰问和为全县广大离退休人员提供优质、高效的社会化管理服务。

3、基金财务股主要是对各类办公资金、养老基金的使用进行监管，保障我县养老基金的安全运行。

4、综合办公室主要是围绕其他的业务股室开展工作，以确保本单位的各项业务工作紧张、有序的开展。

 

二、凤台县养老保险管理中心部门预算构成

（单位预算构成：）凤台县养老保险管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）、加强队伍建设，继续深入地学习党的各项方针、政策和习近平总书记的系列重要讲话精神，注重对年轻员工的培养和教育，进一步解决职工队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，筑牢坚定的思想信念，站稳政治立场。

（二）、继续做好全面推行社保卡的更换、发放工作，力争在最短时间内按文件要求及时完成各项重点解决工作，加强基金的监管工作，尽快解决业务工作中存在的问题，坚决遏制各类冒领等事件的发生，保证基金的安全稳定运行。

（三）、按照淮办秘[2019]109号文件要求，进一步做好我县国有企业退休人员社会化管理服务工作，充分利用我县的社区资源优势，进一步提升我县广大离退休人员的精神文化生活和他们晚年生活幸福的指数，增进社会和谐。

在新的一年中，养老中心将在新时代发展的壮阔征程上，顺应时代发展的潮流，自觉接受群众监督，从实际出发，努力创造出经得起群众检验的实绩，奋力创造新时代新奇迹。

 

第二部分 2024年凤台县养老保险管理中心预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县养老保险管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县养老保险管理中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县养老保险管理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县养老保险管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

 凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县养老保险管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注说明：“凤台县养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县养老保险管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                  

   部门（单位）公开表10

备注说明“养老保险管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注说明“凤台县养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年凤台县养老保险管理中心预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县养老保险管理中心所有收入和支出均纳入部单位预算管理。凤台县养老保险管理中心2024年收支总预算12899.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入12899.9万元支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出1288.3万元、卫生健康支出2.3万元、住房保障支出9.3万元。

 

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年收入预算12899.9万元，其中，本年收入12899.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12899.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入12899.9万元，占100%，比2023年预算增加12300.3万元，增长2051%，增长原因主要是1、增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目12000万元，2、增加财政对企业职工养老保险的补助300万元项目。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元。

 

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年支出预算12899.9万元，比2023年预算增加12300.3万元，增长2051%，增长增长原因主要是1、增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目12000万元，2、增加财政对企业职工养老保险的补助300万元项目。其中，基本支出82.9万元，占0.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12817万元，占99.36%，主要用于主要用于退休人员管理及事企差额、企业参战参试人员补贴，财政对企业职工养老保险的补助，财政弥补机关事业单位养老保险的补助。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年财政拨款收支预算12899.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12899.9万元。

 

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算支出12899.9万元，比2023年预算增加12300.3万元，增长2051%，主要原因：1、增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目12000万元，2、增加财政对企业职工养老保险的补助300万元项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12888.3万元，占99.91%；卫生健康支出2.3万元，占0.02%；住房保障支出9.3万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会经办机构（项）2024年预算58.8万元，比2023年预算增加1.86万元，增长0.32%，增长原因主要是工资薪金进级进档调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障事务（项）2024年预算505万元，与2023年预算没有变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算13.9万元，比2023年预算减少1.74万元，减少11.22%，减少原因主要是退休人员死亡。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算7.1万元，比2023年预算增加0.3万元，增长.44%，增长原因主要是工资总额资金使缴费基数增加，相关的养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.9%，增长原因主要是工资总额资金使缴费基数增加，相关的职业年金支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）　对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算12000万元，比2023年预算增加12000万元，增长原因主要是增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）　财政对企业职工养老保险的补助（项）2024年预算300万元，比2023年预算增加300万元，增长原因主要是增加财政对企业职工养老保险的补助项目。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.3万元，比2023年预算减少0.41万元，减少4.56%，下降原因主要是工资总额资金使缴费基数变动，相关的医疗保险费支出变化。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长3.9%，增长原因主要是工资总额增加使住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4万元，比2023年预算减少0.3万元，减少6.9%，增长原因主要是提租补贴标准变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年一般公共预算基本支出82.9万元，其中，人员经费82.2万元，公用经费0.7万元。

（一）人员经费82.2万元，主要包括:基本工资23.7万元、津贴补贴2.3万元、奖金10.9万元、伙食补助费、绩效工资9.6万元、机关事业单位基本养老保险费7.1万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费2.3、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金5.3万元、。

（二）公用经费0.7万元，主要包括：工会经费0.6万元、福利费0.1万元。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年预算共安排项目支出12817万元，比2023年预算增加12300万元，增长2379%，增长原因主要是1、增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目12000万元，2、增加财政对企业职工养老保险的补助300万元项目。主要包括：本年财政拨款安排12817万元（其中，一般公共预算拨款安排12817万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县养老保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“企业养老金两参人员补助资金”项目。

（1）项目概述。进一步做好复员退伍军人稳定工作、确保养老保险行业参军转业和复员的退休人员生活困难补助落实、完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活

（2）立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅安徽省财政厅（皖人社发[2010]6号）、城镇未参保集体企业退休人员基本生活保障实施办法（县劳动保障局 县财政局）、淮南市企业军转干部分问题工作小组文件（淮企转[2006]5号）、关于审定发放企业退休1953年度以后入伍的“参战参试”退役战士生活困难补助问题的通知（民优涵[2009]365号）

（3）实施主体。凤台养老保险管理中心

（4）起止时间。起止时间为24年全年

（5）项目内容。发放全县退役军人生活困难补贴及未参保集体企业退休人员补助。

（6）年度预算安排。24年安排预算资金380万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“企业职工养老保险在编人员补发差额资金”项目。

（（1）项目概述和内容。对全县21家单位2014年以前退休人员，仍按机关事业单位养老保险改革前退休费计算养老金，对2014年10月之后退休的人员，参照机关事业单位养老保险制度改革后新的养老金计发办法计算养老金，因这部分人员按企业计算养老金与机关事业单位养老金计算存在差额，纳入预算

（2）立项依据。凤台县人力资源和社会保障局（凤人社[2020]68号）

（3）实施主体。实施主体为凤台县养老保险管理中心。

（4）起止时间。起止时间为24年全年

（5）项目内容。发放事企差额退休人员补贴

（6）年度预算安排。24年安排预算资金125万元

（7）绩效目标。

 

3.“2024_财政对企业职工养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。县级财政对当年养老金调标新增支出按5％补助，用于企业职工养老保险

（2）立项依据。淮南市财政局 淮南市人力资源和社会保障局，关于上解企业养老保险调标财政补助资金的通知 。

（3）实施主体。凤台养老保险管理中心

（4）起止时间。起止时间为24年全年

（5）项目内容。县级财政对当年养老金调标新增支出按5％补助，用于企业职工养老保险，上解市级企业职工基本养老保险财政专户。

（6）年度预算安排。24年安排预算资金300万元

（7）绩效目标。

 

4.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述。将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金支付

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（皖政【2015】120号文件精神）

（3）实施主体。凤台养老保险管理中心

（4）起止时间。起止时间为24年全年

（5）项目内容。将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险 基金支付，预计24年财政应补贴1.7亿元，保障机关事业单位退休人员基本生活。

（6）年度预算安排。24年安排预算资金12000万元

（7）绩效目标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县养老保险管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县养老保险管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年凤台县养老保险管理中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县养老保险管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12817万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

 

 

 

 

 

 

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