凤台县就业服务管理中心2024年单位预算

附件1

 

 

凤台县就业服务管理中心2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 凤台县就业服务管理中心概况

1.主要职责

2.凤台县就业服务管理中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县就业服务管理中心预算表

1.凤台县就业服务管理中心2024年收支总表

2.凤台县就业服务管理中心2024年收入总表

3.凤台县就业服务管理中心2024年支出总表

4.凤台县就业服务管理中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县就业服务管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县就业服务管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县就业服务管理中心2024年项目支出表

10.凤台县就业服务管理中心2024年政府采购支出表

11.凤台县就业服务管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县就业服务管理中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县就业服务管理中心概况

 

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市县相关政策方针，全面执行劳动就业法律、法规和政策，组织实施年度工作目标、措施。

2、负责就业失业登记、发证、就业援助、创业扶持、就业失业调控、就业平台建设等方面，统筹规划我县就业服务体系建设。

3、组织实施人力资源市场建设工作，采集发布求职招聘信息，组织职业指导、定期不定期举办招聘会，为求职者与用工企业搭建平台，促进劳动力就业。

4、承担就业岗位开发和社区就业服务的综合管理，落实岗位补助、社保补助、就业困难人员就业援助。

5、全面落实小额担保贷款及贴息。

6、负责全县失业保险工作，负责失业保险的登记、申报工作和失业人员失业保险待遇的核发工作。

7、其它关于促进就业方面的工作。

二、部门凤台县就业服务管理中心预算构成

单位预算构成：凤台县就业服务管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）城镇新增就业人数6000人

（二）创业担保贷款7350万元

（三）公益性岗位开发数540人、上岗数270人

（四）创建三公里充分就业社区达标60%

（五）大学生见习岗位开发290人，大学生见习人数企业117人，机关事业30人

（六）失业人员再就业率60%

（七）就业困难人员帮扶就业率70%

（八）公共招聘网注册，企业注册任务数100个，求职简历注册任务数700个

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县就业服务管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

 凤台县就业服务管理中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

 凤台县就业服务管理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

 凤台县就业服务管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

   凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

 凤台县就业服务管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

 凤台县就业服务管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

备注说明“凤台县就业服务管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注说明“凤台县就业服务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年凤台县就业服务管理中心预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县就业服务管理中心所有收入和支出均纳入凤台县就业服务管理中心预算管理。凤台县就业服务管理中心2024年收支总预算1316.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1116.4万元、政府性基金预算拨款收入200万元，支出包括：社会保障和就业支出1047.1万元、卫生健康支出17.9万元、住房保障支出51.3万元、城乡社区支出200万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年收入预算1316.4万元，其中，本年收入1316.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1316.4万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入200万元），比2023年预算资金增加71.6万元，增加5.76%，增加原因主要1是协保人员生活费项目资金减少，2是见习大学生补贴列入预算。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算无变化；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算无变化；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算无变化，财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算无变化；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算无变化。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年支出预算1316.4万元，比2023年预算增加71.6万元，增长5.76%，增长原因主要是1是协保人员生活费项目资金减少，2是见习大学生补贴列入预算。其中，基本支出919.4万元，占69.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出397万元，占30.16%，主要用于主要用于协保人员生活费发放及见习补贴发放。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年财政拨款收支预算1316.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1116.4万元、政府性基金预算拨款200万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1047.1万元，占79.54%；卫生健康支出17.9万元，占1.36%；住房保障支出51.3万元，占3.9%；城乡社区支出200万元，占15.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算支出1316.4万元，比2023年预算增加71.6万元，增长5.76%，主要原因：1是协保人员生活费项目资金减少，2是见习大学生补贴列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1047.1万元，占79.54%；卫生健康支出17.9万元，占1.36%；住房保障支出51.3万元，占3.9%；城乡社区支出200万元，占15.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）就业管理事务（项）2024年预算772.6万元，比2023年预算减少12.9万元，下降1.64%，下降原因主要行政管理体制改革人员划转及乡镇人力资源市场项目未列入预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算26万元，比2023年预算增加2.9万元，增长12.23%，增长原因主要是2024年事业单位部分退休人员未列入行政单位离退休，。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算45.7万元，比2023年预算减少4.9万元，下降9.68%，下降原因主要是行政管理体制改革人员划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2024年预算22.9万元，比2023年预算减少2.4万元，下降9.49%，下降原因主要是行政管理体制改革人员划转。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加177.4万元，增长6823%，增长原因主要是24年见习补贴列入预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.2万元，比2023年预算减少2.1万元，下降28.76%，下降原因部分医疗保险费支出列入了事业单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算减少2.8万元，下降23.33%，下降原因2024年公务员医疗单独列入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增加原因24年公务员医疗补助单独列入预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.3万元，比2023年预算减少2.7万元，下降7.29%，减少原因主要是行政管理体制改革人员划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算17万元，比2023年预算减少2万元，下降10.52%，减少原因主要是行政管理体制改革人员划转。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年一般公共预算基本支出919.4万元，其中，人员经费893.9万元，公用经费25.5万元。

（一）人员经费893.9万元，主要包括:基本工资135.6万元、津贴补贴39.4万元、奖金80.9万元、绩效工资43.6万元、机关事业单位基本养老保险费45.7万元、职业年金缴费22.9万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金34.3万元、其他工资福利支出439.5万元

（二）公用经费25.5万元，主要包括：办公费7.3万元、公务接待费2.4万元、工会经费2.9万元、福利费0.2万元、其他交通费用12.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年政府性基金支出200万元，比2023年预算增加减少80万元，下降28.57%，主要原因：是协保人员退休，发放生活费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2024年预算200万元，比2023年预算减少80万元，下降28.57%，下降原因主要是协保人员退休，发放生活费减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年预算共安排项目支出397万元，比2023年预算增加89.4万元，增长29.06%，增长原因主要1是大学生见习补贴列入预算，2是乡镇的人力资源市场维护费未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排397万元（其中，一般公共预算拨款安排197万元，政府性基金预算拨款安排200万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县就业服务管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“协保内养人员生活费”项目。

（1）项目概述和内容。发放全县国有企业改制进入协保库人员生活费。

（2）立项依据。根据国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知国办发〔2005〕60号、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)和《关于国有企业下岗职工出中心的实施意见》(淮发(2004)26号)

（3）实施主体和起止时间。实施主体为就业服务管理中心，2024年相关经费纳入财政预算。

（4）年度预算安排。2024年安排预算资金200万元。

（5）绩效目标。

 

2.“2024_就业见习服务”项目。

（1）项目概述和内容。吸纳有见习需求的高校毕业生参加见习活动，缓解就业压力，提高就业质量

（2）立项依据。关于印发《安徽省就业见习管理办法》的通知 皖社发【2017】54号

（3）实施主体和起止时间。实施主体为就业服务管理中心，2024年相关经费纳入财政预算。

（4）年度预算安排。2024年安排预算资金180万元。

（5）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县就业服务管理中心2024年机关运行经费财政拨款预算25.4万元，比2023年预算减少4万元，下降13.6%，下降主要原因是行政管理体制改革人员划转，经费减少。

（三）政府采购情况。

凤台县就业服务管理中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县就业服务管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门凤台县就业服务管理中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县就业服务管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款197万元、政府性基金预算当年财政拨款200万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

 

 

 

 

 

 

 

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