凤台县劳动人事争议仲裁院2024年部门预算
凤台县劳动人事争议仲裁院
2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年收支总表
2.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年收入总表
3.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年支出总表
4.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年财政拨款收支总表
5.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算支出表
6.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算基本支出表
7.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年政府性基金预算支出表
8.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年国有资本经营预算支出表
9. 凤台县劳动人事争议仲裁院2024年项目支出表
10.凤台县劳动人事争议仲裁院 2024年政府采购支出表
11. 凤台县劳动人事争议仲裁院2024年政府购买服务支出表
12.凤台县劳动人事争议仲裁院2024年财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年一般公共预算本年拨款三公经费支出表的说明
8.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
宣传劳动人事仲裁相关的法律法规和政策，处理管辖范围内的劳动人事争议案件，承办县仲裁委依法履行的聘任、解聘专、兼职劳动人事仲裁员的具体工作，承担全县仲裁员的业务培训、管理、服务等工作，依法调解各类劳动人事纠纷，研究拟订劳动人事争议预防机制并组织实施，指导基层、企业劳动人事争议调解组织的工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凤台县劳动人事争议仲裁院2024年度部门预算包括）本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
凤台县劳动人事争议仲裁院级 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
1、积极开展忠诚、为民、公正、廉洁的价值观教育活动。内强素质，外树形象，努力造就一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的仲裁队伍，不断加强对仲裁员的培养和继续教育培训，压担子，加任务，促进其尽快成长，以保障仲裁工作任务的全面完成和仲裁工作水平能力的不断提升。
2、加大对基层调解组织的建设。积极发挥基层调解组织的调解作用，让矛盾化解在基层，是人社部新的《劳动人事争议仲裁办案规则》的要求，明年我们将配合局相关股室加大对基层调解组织建设的指导力度，加强基层调解员的业务培训，让基层调解组织在矛盾产生时能够起到更加积极的作用。
3、积极向上级业务部门学习，提升业务技能。近年来，我们虽然不断加强了自身的业务学习和提升，但在业务处理中还是会遇到各种不同的复杂问题，加上政策法律条文规定中有理解不同之处，使得我们难以把握适用。我们将积极向市局仲裁科、仲裁院请教学习，以保证上下级仲裁院之间沟通一致，政策把握适用相同，防止出现不同解释和不同裁决的现象，以保障仲裁工作的严肃性和司法效力。
第二部分 2024年部门预算表
2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。
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表1 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
70.01 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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六、科学技术支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
61.51 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
1.92 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等事务支出 |
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十五、商业服务业等事务支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.58 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务利息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
70.01 |
本 年 支 出 小 计 |
70.01 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收 入 总 计 |
70.01 |
支 出 总 计 |
70.01 |
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部门公开表2 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年部门收入总表 |
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044010-凤台县劳动人事争议仲裁院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
70.01 |
70.01 |
70.01 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
61.51 |
61.51 |
61.51 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
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2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
52.23 |
52.23 |
52.23 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
6.19 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
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210 |
卫生健康支出 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
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221 |
住房保障支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.64 |
4.64 |
4.64 |
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2210202 |
提租补贴 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
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表3 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
70.01 |
59.01 |
11.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.51 |
50.51 |
11.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.23 |
41.23 |
11.00 |
|
|
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|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
52.23 |
41.23 |
11.00 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.28 |
9.28 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
4.64 |
4.64 |
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
1.94 |
1.94 |
|
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表4 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
70.01 |
一、本年支出 |
70.01 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
70.01 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
61.51 |
|
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|
（九）卫生健康支出 |
1.92 |
|
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|
（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等事务支出 |
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（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
|
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|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
（十九）住房保障支出 |
6.58 |
|
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|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
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（二十二）预备费 |
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|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）转移性支出 |
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（二十五）债务还本支出 |
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（二十六）债务利息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算结转结余 |
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（二）政府性基金预算结转结余 |
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（三）国有资本经营预算结转结余 |
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收 入 总 计 |
70.01 |
支 出 总 计 |
70.01 |
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表5 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算支出表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
70.01 |
59.01 |
57.01 |
2.00 |
11.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.51 |
50.51 |
48.51 |
2.00 |
11.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.23 |
41.23 |
39.23 |
2.00 |
11.00 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
52.23 |
41.23 |
39.23 |
2.00 |
11.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.28 |
9.28 |
9.28 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.64 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
表6 |
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|
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
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|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
59.01 |
57.01 |
2.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
56.66 |
56.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.66 |
18.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.94 |
1.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.83 |
10.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.19 |
6.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
0.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.64 |
4.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.36 |
0.36 |
2.00 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.33 |
0.33 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
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30309 |
奖励金 |
0.0 |
0.0 |
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部门公开表7 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年政府性基金预算支出表 |
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044010-凤台县劳动人事争议仲裁院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本单位没有政府性基金拨款收入，也没有政府性预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年国有资本经营预算支出预算表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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部门公开表10 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年政府采购支出表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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注：本单位没有使用一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算拨款，财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 部门公开表11 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注：本单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表12 |
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凤台县劳动人事争议仲裁院2024年财政拨款安排三公经费预算支出表 |
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部门名称： |
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单位:万元 |
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项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
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合计 |
0.50 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
0.50 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年财政拨款收支预算70.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款70.01万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入70.01万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出61.57万元，占88%；卫生健康支出1.92万元，占3%；住房保障支出6.58万元，占9%。
二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算拨款70.01万元，比2023年预算拨款增加0.51万元，主要原因：社会保障和就业支出类的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出61.51万元，占88%；卫生健康支出1.92万元，占3%；住房保障支出6.58万元，占9%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算52.23万元，比2023年预算增加0.73万元，增加原因主要是人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.19万元，比2022年预算增加0.09万元，增加原因主要是缴费基数调整变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.92万元，比2023年预算减少0.18万元，减少原因主要是医疗金基数调整变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.64万元，比2023年预算增加0.04万元，增长原因主要是住房公积金基数调整变动。
三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年一般公共预算基本支出70.01万元，其中：
社会保障和就业支出61.51万元，主要包括：养老保险，职业年金等。
卫生健康支出1.92万元。
住房保障支出6.58万元。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，凤台县劳动人事争议仲裁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县劳动人事争议仲裁院2024年收支总预算70.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2024年收入预算情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年收入预算70.01万元，其中：一般公共预算拨款收入70.01万元，占100%，比2023年预算增加0.51万元，增加原因主要是人员调动及养老、医疗及住房公积金基数调整变动；政府性基金预算拨款收入0.00万元，0%，比2023年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算拨入收入；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2023年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理非税收入。
八、关于2024年支出预算情况说明
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年支出预算70.01万元，比2023年预算增加0.51万元，增加原因主要是人员调动及养老、医疗及住房公积金基数调整变动。其中，基本支出59.01万元，占84%，主要用于工资福利，商品和服务支出，对个人和家庭的补助；项目支出11.00万元，占16%，主要用于劳动仲裁专项经费和劳动争议法律援助及办案补助。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
凤台县劳动人事争议仲裁院本级2024年按规定没有要编制绩效目标的重点项目。
（二）机关运行经费。
凤台县劳动人事争议仲裁院为全额拨款事业单位（公益一类事业单位），无2024年机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预0.00万元。
（四）政府购买服务情况。
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，凤台县劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
凤台县劳动人事争议仲裁院2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
劳动人事争议仲裁院项目
（1）项目概述和内容。用于仲裁普及、及安全示范社区建设，做好全县仲裁管理与培训，组织开展安全示范社区创建。开展权力清单、责任清单、权力运行监管细则动态调整工作，依法开展劳动仲裁工作。
（2）立项依据：根据国家人社部、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发【2012】13号）和人社厅、财政厅、编办《关于转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见的通知》（皖人社发【2012】39号）文件精神。
（3）实施主体：凤台县劳动人事仲裁院。
（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。
（5）项目内容：根据县仲裁院机构职能，项目主要用于依法调解各类劳动人事纠纷，研究拟订劳动人事争议预防机制并组织实施，指导基层、企业劳动人事争议调解组织的工作，承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。
（6）年度预算安排：一般公共预算安排11.00万元。
（7）绩效目标和指标：完成全年仲裁，数据及时、准确传输省、市台网中心。开展仲裁知识宣传教育普及、安全示范社区创建等工作。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
劳动争议仲裁法律援助及办案补助 |
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主管部门及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
21.00 |
年度资金总额： |
4.00 |
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其中：财政拨款 |
21.00 |
其中：财政拨款 |
4.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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用于开展仲裁法律援助及办案补助 |
用于开展仲裁法律援助及办案补助 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件数 |
≥10件 |
数量指标 |
法律援助案件数 |
≥10件 |
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|
质量指标 |
办理效果 |
明显 |
质量指标 |
办理效果 |
明显 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
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成本指标 |
经费支出 |
≤7万元 |
成本指标 |
经费支出 |
≤7万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
为全县经济发展助力 |
明显 |
经济效益指标 |
为全县经济发展助力 |
明显 |
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社会效益指标 |
为社会经济发展助力 |
明显 |
社会效益指标 |
为社会经济发展助力 |
明显 |
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生态效益指标 |
提高服务质量 |
明显 |
生态效益指标 |
提高服务质量 |
明显 |
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可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
明显 |
可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
劳动争议仲裁专项经费 |
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主管部门及代码 |
[044]凤台县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
凤台县劳动人事争议仲裁院 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
42.00 |
年度资金总额： |
7.00 |
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其中：财政拨款 |
42.00 |
其中：财政拨款 |
7.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
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|
项目经费用于开展劳动仲裁工作，宣传劳动人事仲裁相关法律法规和政策。 |
项目经费用于开展劳动仲裁工作，宣传劳动人事仲裁相关法律法规和政策。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
办公仲裁案件数 |
≥10件 |
数量指标 |
办公仲裁案件数 |
≥10件 |
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质量指标 |
办理效果 |
明显 |
质量指标 |
办理效果 |
明显 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
时效指标 |
项目完成时间 |
1年 |
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成本指标 |
项目经费支出 |
≤14万元 |
成本指标 |
项目经费支出 |
≤14万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
为全县经济发展创造良好环境 |
明显 |
经济效益指标 |
为全县经济发展助力 |
明显 |
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社会效益指标 |
为社会、经济发展助力 |
明显 |
社会效益指标 |
为社会经济发展助力 |
明显 |
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生态效益指标 |
提高服务质量 |
明显 |
生态效益指标 |
提高服务质量 |
明显 |
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可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
明显 |
可持续影响指标 |
为经济发展助力 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
皖公网安备34042102000001号