凤台县征缴中心2024年部门预算

凤台县征缴中心2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县征缴中心2024年收支总表

2.凤台县征缴中心2024年收入总表

3.凤台县征缴中心2024年支出总表

4.凤台县征缴中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县征缴中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县征缴中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县征缴中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县征缴中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县征缴中心2024年项目支出表

10.凤台县征缴中心2024年政府采购支出表

11.凤台县征缴中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤编办〔2011〕2号文件规定，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省和市制定的社会保险法律、法规和政策规定。

(二)负责社会保险扩面工作。经办全县养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险登记工作；审核社会保险参保人数、缴费基数；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

(三)负责社会保险缴费记录、个人账户管理工作。

(四)负责社会保险稽核工作。

(五)负责编制社会保险基金收入预、决算，编制各险种征缴计划并按月向地税部门传递相关征缴数据。

(六)负责全县社会保险基金征缴收入核算管理工作。

(七)协助地税部门征缴社会保险费。

(八)负责向各保险支付中心提供社会保险基金征缴收入数据。

(九)负责社会保险基金征缴政策的宣传、咨询和信访工作。

(十)承办上级交办的其他工作。

二、部门预算构成

三、2024年度主要工作任务

做好养老保险、失业保险、工伤保险的征缴，社会保险登记、变更、注销，管理参保人员养老保险个人账户和失业保险、生育保险、工伤保险工作，进一步提升工作能力。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

备注：“凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

备注：“凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

备注“凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

备注“凤台县社会保险基金征缴信息管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县征缴中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县征缴中心2024年收支总预算157.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县征缴中心2024年收入预算157.70万元，其中，本年收入157.70万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入157.70万元，主要包括：一般公共预算拨款收入157.70万元，占100%，比2023年预算减少10.20万元，下降6%，下降原因主要是人员变动减少。

（二）上年结转收入0.00万元，无结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县征缴中心2024年支出预算157.70万元，比2023年预算减少10.20万元，下降6%，下降原因主要是人员变动减少。其中，基本支出139.70万元，占89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支出；项目支出18.00万元，占11%，主要用于基层信息化工程网络服务、开展社会保险宣传服务、社会保险稽核经费服务建设。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县征缴中心2024年财政拨款收支预算157.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款157.70万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入157.70万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出137.30万元，占87%；卫生健康支出4.60万元，占3%；住房保障支出15.70万元，占10%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县征缴中心2024年一般公共预算支出157.70万元，比2023年预算减少10.20万元，下降6%，主要原因：人员变动减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出137.30万元，占87%；卫生健康支出4.60万元，占3%；住房保障支出15.70万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算115.40万元，比2023年预算减少25.90万元，下降18%，下降原因主要是人员变动减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.70万元，比2023年预算减少8.10万元，下降36%，下降原因主要是人员变动减少及基数调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.30万元，比2023年预算增加7.30万元，增长100%，增长原因主要是2023年无职业年金类支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.60万元，比2023年预算减少0.60万元，下降12%，下降原因主要是人员变动减少及基数调整变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.00万元，比2023年预算减少10.50万元，下降49%，下降原因主要是人员变动减少及基数调整变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.70万元，比2023年预算增加4.70万元，增长100%，增长原因主要是2023年无提租补贴类支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县征缴中心2024年一般公共预算基本支出139.70万元，其中，人员经费136.20万元，公用经费3.50万元。

（一）人员经费136.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县征缴中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县征缴中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县征缴中心2024年预算共安排项目支出18.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，项目投入与上年度持平。主要包括：本年财政拨款安排18.00万元（其中，一般公共预算拨款安排18.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县征缴中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县征缴中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会保险综合业务”项目。

（1）项目概述。用于基层信息化工程网络服务、开展社会保险宣传服务、社会保险稽核经费服务建设，全年利用各个时段开展社会保险宣传活动，做好全县社会保险宣传与培训，组织开展社会保险经费稽核工作。开展《社会保险法》宣贯工作，开展权力清单、责任清单、权力运行监管细则动态调整工作。依法开展社会保险宣传工作。购买印制社会保险科普宣传手册并向公众免费发放，普及社会保险知识。

（2）立项依据。《社会保险征缴条例》、《社会保险法》等有关规定。

（3）实施主体。凤台县社会保险基金征缴信息管理中心

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。全年利用各个时段开展社会保险宣传活动，做好全县社会保险宣传与培训，组织开展社会保险经费稽核工作。开展《社会保险法》宣贯工作，开展权力清单、责任清单、权力运行监管细则动态调整工作。依法开展社会保险宣传工作。购买印制社会保险科普宣传手册并向公众免费发放，普及社会保险知识。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排18万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县征缴中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县征缴中心2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县征缴中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县征缴中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。