凤台县公路运输管理所2020年单位决算

凤台县公路运输管理所2020年单位决算

（2021年8月）

目 录

第一部分凤台县公路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县公路运输管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分凤台县公路运输管理所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
凤台县公路运输管理所2020年部门决算情况

第一部分 凤台县公路运输管理所概况

一、部门职责
   宣传贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规；审核道路客货运输、搬运装卸、车辆维修、车辆配件销售、驾驶员培训和运输服务业的开、停申请；对辖区内不跨区经营的客运线路、出租汽车进行审批并报处备案，核发经营许可证和道路运输证（营运证）；组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

二、机构设置

2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。纳入凤台县公路运输管理所2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公路运输管理所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计356.46万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计356.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，总计收支增加106.22万元，增加29.79％，主要原因：项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计350.06万元，其中财政拨款收入350万元，占99.98%，其他收入0.06万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350.06万元，其中：基本支出100.75万元，占28.78%；项目支出249.31万元，占71.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计350万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计350万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加110万元，增加31.43%，主要原因：年初预算批复的年度预算收入不包括年中增加的上级补助资金及大预算资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出350万元，占本年支出的99.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110万元，增加31.43%。主要原因是年初预算批复的年度预算收入不包括年中增加的上级补助资金及大预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出350万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出0万元，占0%；城区社区支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出20万元，占5.7%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；交通运输支出330万元，占94.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为350万元、支出决算为350万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出100.69万元，占28.8%；项目支出249.31万元，占71.2%。具体情况如下：

1． 卫生健康支出。年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算数的100%。

2、交通运输支出。年初预算数为330万元，支出决算数为330万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出100.69万元，其中人员经费100.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费98.48万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度凤台县公路运输管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年凤台县公路运输管理所部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度凤台县公路运输管理所没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。

2020年度凤台县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，凤台县公路运输管理所共有车辆19辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县公路运输管理所2020年度纳入预算绩效管理的项目支出，共0个项目，金额0万元，占项目预算总额的0%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分凤台县公路运输管理所2020年度部门决算表

运管所2020年部门决算公开表.XLS