凤台县公路运输管理所2021年度单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县公路运输管理所概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 凤台县公路运输管理所2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县公路运输管理所2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
凤台县公路运输管理所2021年度单位决算情况
第一部分 凤台县公路运输管理所概况
一、单位职责
1、负责宣传贯彻执行国家和上级交通主管单位有关道路运输的方针、政策、法规。负责辖区内旅客运输（含出租客运、旅游客运，下同）、货物运输、车辆配件销售、运输服务业的管理。
2、根据管理权限，审核道路客货运输、搬运装卸、车辆维修、车辆配件销售、驾驶员培训和运输服务业的开、停业申请；对辖区内不跨区经营的客运线路、出租汽车进行审批并报处备案，核发经营许可证和道路运输证（营运证）。
3、负责辖区内运输市场管理，维护运输市场秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督检查，按委托权限，负责辖区内的行政执法工作。
4、组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输工作，做好战备、救灾、抢捡等物资的运输组织工作。
5、做好旅客货物流量流向的调查研究和分析预测，制订本辖区内行业发展规划。
6、负责经营许可证、道路运输（营运证）的年审初审工作。
7、建立各类台帐，负责统计数字的收集、整理分析和上报，搞好抽样调查工作，做好各项基础工作。
8、组织指导兴办停车场、站、点等运输服务设施，培养和建立客货有形市场，并加强站场管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县公路运输管理所2021年度单位决算包括：所属本级事业单位决算，纳入淮凤台县公路运输管理所2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县公路运输管理所 |
从决算单位构成看，凤台县公路运输管理所2021年度单位决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县公路运输管理所2021年度单位决算表
2022年单位预算表由8张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 凤台县公路运输管理所2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计432.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计432.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加75.56万元，增长21.19%，主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计425.61万元，其中：财政拨款收入425.61万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计425.61万元，其中：基本支出41.19万元，占9.68%；项目支出384.42万元，占90.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计425.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计425.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.61万元，增长21.6%，主要原因：一是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出425.61万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.61万元，增长21.6%，主要原因：一是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出425.61万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出425.61万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360万元，支出决算为425.61万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:防疫经费增加。其中:基本支出41.19万元，占9.68%；项目支出384.42万元，占90.32%。具体情况如下：
交通运输支出。年初预算为360万元，支出决算为425.61万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于）预算数的主要原因是防疫经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出41.19万元，其中：人员经费41.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
凤台县公路运输管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
凤台县公路运输管理所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，凤台县公路运输管理所机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，凤台县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，凤台县公路运输管理所共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金360万元，占项目预算总额的100%。
组织对“运管所工作经费”项目开展了单位评价，共涉及资金360万元。组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
凤台县公路运输管理所在2021年度单位决算中反映“运管所工作经费”项目绩效自评结果。
运管所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。
《项目支出绩效自评表》附后
单位评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
皖公网安备34042102000001号