凤台县公路运输管理所2023年预算

2023年4月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1凤台县公路运输管理所2023年收支总表

2凤台县公路运输管理所2023年收入总表

3凤台县公路运输管理所2023年支出总表

4凤台县公路运输管理所2023年财政拨款收支总表

5凤台县公路运输管理所2023年一般公共预算支出表

6凤台县公路运输管理所2023年一般公共预算基本支出表

7凤台县公路运输管理所2023年政府性基金预算支出表

8凤台县公路运输管理所2023年国有资本经营预算支出表

9凤台县公路运输管理所2023年项目支出表

10凤台县公路运输管理所2023年政府采购支出表

11凤台县公路运输管理所2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

  1、负责宣传贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。负责辖区内旅客运输（含出租客运、旅游客运，下同）、货物运输、车辆配件销售、运输服务业的管理。

2、根据管理权限，审核道路客货运输、搬运装卸、车辆维修、车辆配件销售、驾驶员培训和运输服务业的开、停业申请；对辖区内不跨区经营的客运线路、出租汽车进行审批并报处备案，核发经营许可证和道路运输证（营运证）。

3、负责辖区内运输市场管理，维护运输市场秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督检查，按委托权限，负责辖区内的行政执法工作。

4、组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输工作，做好战备、救灾、抢捡等物资的运输组织工作。

5、做好旅客货物流量流向的调查研究和分析预测，制订本辖区内行业发展规划。

6、负责经营许可证、道路运输（营运证）的年审初审工作。

7、建立各类台帐，负责统计数字的收集、整理分析和上报，搞好抽样调查工作，做好各项基础工作。

8、组织指导兴办停车场、站、点等运输服务设施，培养和建立客货有形市场，并加强站场管理。

二、单位预算构成

凤台县公路运输管理所2023年度部门预算是所本级预算。目前内设办公室、财务室、客运股、货运股、维修股、驾培股、信息中心，下辖稽查站、客运管理站、出租办、两个联合治超站、四个源头治超站。

三、2023年度主要工作任务

组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输工作，做好战备、救灾、抢捡等物资的运输组织工作；组织做好全县治超工作。

第二部分 2023年单位预算表

   2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。                              

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县公路运输管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县公路运输管理所2023年收支总预算186.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入186.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出0万元、交通运输支出186.1万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县公路运输管理所2023年收入预算186.1万元，其中，本年收入186.1万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入186.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入186.1万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县公路运输管理所2023年支出预算186.1万元，比2022年预算减少178.5万元，减少48.95%，减少原因是厉行节约缩减财政经费。其中，基本支出6.1万元，占3.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出180万元，占96.7%，主要用于交通项目建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县公路运输管理所2023年财政拨款收支预算186.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款186.1万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入186.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0万元、交通运输支出186.1万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县公路运输管理所2023年一般公共预算支出186.1万元，比2022年预算减少178.5万元，减少48.95%，减少原因是厉行节约缩减财政经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出0万元、交通运输支出186.1万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2023年预算0万元，比2022年预算减少0.3万元，减少100%，减少原因是缩减开支，主要用于机关事业单位养老保险费用支出。

2.交通运输支出186.1万元，比2022年预算减少178.5万元，减少48.95%，减少原因是厉行节约缩减财政经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年一般公共预算基本支出6万元，其中，人员经费5.9万元，公用经费0.1万元。

（一）人员经费5.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费0.1万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年政府性基金支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年预算共安排项目支出180万元，比2022年预算减少180万元，减少50%，减少原因是厉行节约缩减财政经费。主要包括：本年财政拨款安排 180万元（其中，一般公共预算拨款安排 180万元，政府性基金预算拨款安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县公路运输管理所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年联合治超工作经费”项目。

（1）项目概述。预算安排的财政资金预计用于联合治超日常开支，包括办公费、科技治超平台维护费、执法车辆日常加油维修费、延时工作补助等费用的支付。

（2）立项依据。 凤交【2018】103号

（3）实施主体。凤台县公路运输管理所

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。用于支付2023年联合治超工作经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排180万元。

（7）绩效目标。完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（二）机关运行经费。

凤台县公路运输管理所2023年机关运行经费财政拨款预算0.1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因是。

（三）政府采购情况。

凤台县公路运输管理所2023年预算安排政府采购支出0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县公路运输管理所本级共有车辆21辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县公路运输管理所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县公路运输管理所预算公开表.xls