2023年度项目及绩效目标情况
1.“2023农村公路运营管护经费”项目。
(1)项目概述。通过本项目的实施,做好我县四好农村路建管养运营,推动我县农村公路建设,加快物流发展,促进当地经济发展,改善周边居住环境,方便人民群众出行。
(2)立项依据。《安徽省农村公路管理条例》相关规定。
(3)实施主体。凤台县交通运输局
(4)起止时间。2023年1月至2023年12月。
(5)项目内容。用于支付乡管员工资及四好农村路日常运行工作经费。
(6)年度预算安排。一般公共预算安排200万元。
(7)绩效目标。促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善,专管员在规定时间内完成监管任务,在保质保量的前提下完成管护工作,通过本项目的实施,提高周边经济发展,使乡村环境更加优质。
项目支出绩效目标申报表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
2023农村公路运营管护经费 |
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主管部门及代码 |
[050]凤台县交通运输局 |
实施单位 |
凤台县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
200.00 |
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其中:财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善,专管员在规定时间内完成监管任务,在保质保量的前提下完成管护工作,通过本项目的实施,提高周边经济发展,使乡村环境更加优质。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
涉及管护乡镇 |
≥15个 |
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质量指标 |
管护质量 |
明显 |
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时效指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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成本指标 |
成本指标 |
≤2000000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
拉动乡村地区经济增长 |
明显 |
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社会效益指标 |
改善周边居住环境 |
一般 |
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生态效益指标 |
改善乡村生态环境 |
明显 |
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可持续影响指标 |
发展地方经济 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥100% |
2.“2022年农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金”项目。
(1)项目概述。通过本项目的实施, 对本县地区农村客运出租车成品油价、出租车财政补贴预算;对出租车、农村道路客运车辆、新增新能源客运营运等进行补助。
(2)立项依据。《安徽省财政厅 安徽省交通厅关于提前下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》相关规定。
(3)实施主体。凤台县交通运输局
(4)起止时间。2023年1月至2023年12月。
(5)项目内容。用于支付出租车、农村道路客运车辆、新增新能源客运营运等补助。
(6)年度预算安排。一般公共预算安排843.8万元。
(7)绩效目标。促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善。
项目支出绩效目标申报表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
2022年农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金 |
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主管部门及代码 |
[050]凤台县交通运输局 |
实施单位 |
凤台县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
843.8 |
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其中:财政拨款 |
843.8 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
补贴农村客运车辆数 |
根据审核通过的折算后座位数 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
按规定使用 |
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时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
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成本指标 |
补助成本控制 |
不超成本 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对公众出行方便影响 |
明显 |
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社会效益指标 |
提升客运普遍服务能力 |
明显 |
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生态效益指标 |
落实节能减排任务 |
明显 |
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可持续影响指标 |
对地区经济社会稳定节能减排的影响 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
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3.“成品油税费改革转移支付增量资金”项目。
(1)项目概述。通过本项目的实施,农村公路养护可提升农村道路运营水平,减少损毁数量,缓解交通压力,有利于加强生态环境建设,推动农村公路建设发展。
(2)立项依据。《安徽省农村公路管理条例》相关规定。
(3)实施主体。凤台县交通运输局
(4)起止时间。2023年1月至2023年12月。
(5)项目内容。用于2022年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。
(6)年度预算安排。一般公共预算安排134.69万元。
(7)绩效目标。促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善,专管员在规定时间内完成监管任务,在保质保量的前提下完成管护工作,通过本项目的实施,提高周边经济发展,使乡村环境更加优质。
项目支出绩效目标申报表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
2023农村公路养护经费 |
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主管部门及代码 |
[050]凤台县交通运输局 |
实施单位 |
凤台县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
134.69 |
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其中:财政拨款 |
134.69 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
促进当地经济发展,带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度,使生态环境趋于良好,通行更加便捷,环境得到根本改善,专管员在规定时间内完成监管任务,在保质保量的前提下完成管护工作,通过本项目的实施,提高周边经济发展,使乡村环境更加优质。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障乡村数量 |
≥15个 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
≤1年 |
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成本指标 |
项目单位成本 |
134.69万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济增长 |
明显 |
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社会效益指标 |
方便周边人民群众出行 |
明显 |
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生态效益指标 |
改善周边生态环境 |
一般 |
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可持续影响指标 |
促进地区经济可持续发展 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥92% |
4.“2023年联合治超工作经费”项目。
(1)项目概述。预算安排的财政资金预计用于联合治超日常开支,包括办公费、科技治超平台维护费、执法车辆日常加油维修费、延时工作补助等费用的支付。
(2)立项依据。 凤交【2018】103号
(3)实施主体。凤台县公路运输管理所
(4)起止时间。2023年1月至2023年12月。
(5)项目内容。用于支付2023年联合治超工作经费。
(6)年度预算安排。一般公共预算安排180万元。
(7)绩效目标。完成联合治超任务,缓解交通拥堵,规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况,研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案,增设安全防护设施,提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合,节约行政资源。
项目支出绩效目标申报表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
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单位(盖章): |
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项目名称 |
2023年联合治超工作经费 |
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主管部门及代码 |
[050]凤台县交通运输局 |
实施单位 |
凤台县公路运输管理所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额: |
180.00 |
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其中:财政拨款 |
180.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
完成联合治超任务,缓解交通拥堵,规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况,研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案,增设安全防护设施,提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合,节约行政资源。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
符合条件项目招投率 |
≥1个 |
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质量指标 |
各专项业务完成质量 |
较高 |
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时效指标 |
各专项业务完成时效 |
较高 |
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成本指标 |
成本指标 |
≤180000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对地区经济发展的影响 |
较高 |
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社会效益指标 |
对政府执行力的影响 |
较高 |
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生态效益指标 |
对地区环境治理的影响 |
较高 |
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可持续影响指标 |
对地区可持续的影响 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≤100% |