凤台县交通运输局2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效自评报告

凤台县交通运输局2023年度车辆购置税收入补助地方资金绩效自评报告

市交通运输局：

根据交通运输部及省财政厅皖财绩效[2024]155号、皖财绩函[2024]33号的要求，我局对2023年度车购税收入补助地方资金进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、全年预算数

按照2023年安徽省财政厅、交通运输厅(皖财建﹝2022﹞1383号)文件通知，2023年度下达我局车辆购置税收入补助地方一般项目资金共计584.1万元，用于农村公路升级改造项目。

2、绩效目标

2023年本项目建设规模18.717公里，共包含4条道路，全部位于凤台县境内，技术等级为四级公路，由于道路长期运营且周边运输矿料等重载车多，近几年缺少养护维修，本次设计路内路面，交通标线及其交通安全附属设施损坏现象比较明显，通行效率及行车舒适度严重降低，维修恢复工作已迫在眉睫。资金用于农村公路升级改造项目，为进一步推动农村公路建设，为当地人民群众出行创造更加安全畅通的交通环境提供有力保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年度下达我局车辆购置税收入补助地方一般项目资金共计584.1万元，用于农村公路升级改造项目。截止2023年12月31日，全部资金已下达到我局。

2、项目资金执行情况分析

2023年车辆购置税补助地方专项资金总额为584.1万元,截止2023年年底按工程进度支付584.1万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

我局严格按照《安徽省中央车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》要求，加强对车辆购置税收入补助地方资金管理，严格遵照财务制度执行，并严格按照项目合同约定，对项目资金进行管理，确保车购税资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局2023年度实施农村公路升级改造。经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年车购税补助地方专项资金计划完成农村公路升级改造工程18.717公里，现状道路中有3条为水泥混凝十路面(Y002、Y094、X101)，1条为十路面+水泥混凝土路面(X204)。

（2）质量指标

项目验收合格率达到98%以上。

（3）时效指标

我局加强对工程项目的技术指导和督查、精心组织项目实施，强化过程管理，2023年8月项目已完工。

（4）成本指标

在施工过程中，项目和施工单位本着节约降低成本的原则，严格管控，精打细算，工程建设成本均控制在预算范围内，无超支现象。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过项目实施，极大缓解了我县农村公路建设的筹资压力，对促进当地经济发展发挥了一定作用。

（2）社会效益

通过项目实施，极大地提升了我县农村公路安全水平，提高了道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，社会效益明显。

（3）生态效益

交通建设符合环评审批要求，施工中注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求，项目完成后道路畅通路面整洁，符合预期目标。

（4）可持续影响

通过项目实施，车购税资金对我县农村公路升级改造发展影响力必将长期显现，在未来一段时期内将促进我县经济可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

经调查显示，社会公众对农村公路升级改造项目认可度很高，项目在保障道路通行、促进区域经济发展、方便群众出行等方面的效益日益显现，满意度达到95%以上，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在问题：无

下步打算：无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为改进预算管理、编制部门预算和安排财政资金的重要依据，逐步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，发现问题的单位将责令限期整改。

绩效自评结果接受年度部门决算审查，除涉密内容外将按照部门决算公开有关规定向社会公开，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

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                                                    2024年3月18日

 2023年凤台县中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表（584.1万）.xlsx