索引号：	0/202507-00008	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2025-07-28 08:50
发布机构：	凤台县交通运输局	成文日期：
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名称：	凤台县交通运输局 2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	0/202507-00008
信息分类：	部门决算
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发布日期：	2025-07-28 08:50
发布机构：	凤台县交通运输局
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名称：	凤台县交通运输局 2024年度部门决算
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凤台县交通运输局
2024年度部门决算

发布时间：2025-07-28 08:50信息来源：凤台县交通运输局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县交通运输局

2024年度部门决算

2025年7月

第一部分凤台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县交通运输局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1、2024度项目支出绩效自评表

2、2024年度2022农村公路运营管护经费项目绩效评价报告

第一部分凤台县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通行业的发展战略和方针政策，根据全县经济和社会发展的需求，研究制定全县公路、水路交通行业的发展战略、政策措施并监督执行。（二）根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。（三）负责全县公路、水路和出租车交通运输行业的管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及通行费的收支管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责交通建设市场和工程质量、造价管理。负责交通基础建设工程质量监督和交通工程定额管理。（五）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输、停车场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理。（六）负责全县内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；实施船舶代理、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。（七）制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织全县交通科技开发；推动行业技术进步。（八）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。（九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作。（十）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。（十一）负责全县交通战备工作。（十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县交通运输局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入凤台县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县交通运输局（本级）
2	凤台县公路运输管理所

第二部分凤台县交通运输局2024年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：凤台县交通运输局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5064.97	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21000.55	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.55
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	25936.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	26065.52	本年支出合计	57	26065.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	26065.52	总计	60	26065.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：凤台县交通运输局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	26065.52	26065.52
208			社会保障和就业支出	112.54	112.54
20805			行政事业单位养老支出	112.54	112.54
2080501			行政单位离退休	59.4	59.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
210			卫生健康支出	8.45	8.45
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
212			城乡社区支出	0.55	0.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.55	0.55
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.55	0.55
214			交通运输支出	25936.06	25936.06
21401			公路水路运输	4090.74	4090.74
2140101			行政运行	949.74	949.74
2140102			一般行政管理事务	24.98	24.98
2140104			公路建设	1340.35	1340.35
2140106			公路养护	1584.01	1584.01
2140112			公路运输管理	181.66	181.66
2140114			公路和运输技术标准化建设	10	10
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	21000	21000
2147101			公路建设	10000	10000
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	11000	11000
21499			其他交通运输支出	845.32	845.32
2149901			公共交通运营补助	811.88	811.88
2149999			其他交通运输支出	33.44	33.44
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：凤台县交通运输局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26065.52	1166.72	24898.8
208			社会保障和就业支出	112.54	112.54
20805			行政事业单位养老支出	112.54	112.54
2080501			行政单位离退休	59.4	59.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
210			卫生健康支出	8.45	8.45
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
212			城乡社区支出	0.55		0.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.55		0.55
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.55		0.55
214			交通运输支出	25936.06	1037.81	24898.25
21401			公路水路运输	4090.74	1037.81	3052.93
2140101			行政运行	949.74	949.74
2140102			一般行政管理事务	24.98	11.87	13.12
2140104			公路建设	1340.35		1340.35
2140106			公路养护	1584.01	64.67	1519.34
2140112			公路运输管理	181.66	11.53	170.13
2140114			公路和运输技术标准化建设	10		10
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	21000		21000
2147101			公路建设	10000		10000
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	11000		11000
21499			其他交通运输支出	845.32		845.32
2149901			公共交通运营补助	811.88		811.88
2149999			其他交通运输支出	33.44		33.44
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：凤台县交通运输局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5064.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	21000.55	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.54	112.54
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	0.55		0.55
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	25936.06	4936.06	21000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.92	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26065.52	本年支出合计	59	26065.52	5064.97	21000.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26065.52	总计	64	26065.52	5064.97	21000.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：凤台县交通运输局				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5064.97	1166.72	3898.25
208			社会保障和就业支出	112.54	112.54
20805			行政事业单位养老支出	112.54	112.54
2080501			行政单位离退休	59.4	59.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.58	42.58
210			卫生健康支出	8.45	8.45
21011			行政事业单位医疗	8.45	8.45
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45
2101103			公务员医疗补助	5.01	5.01
214			交通运输支出	4936.06	1037.81	3898.25
21401			公路水路运输	4090.74	1037.81	3052.93
2140101			行政运行	949.74	949.74
2140102			一般行政管理事务	24.98	11.87	13.12
2140104			公路建设	1340.35		1340.35
2140106			公路养护	1584.01	64.67	1519.34
2140112			公路运输管理	181.66	11.53	170.13
2140114			公路和运输技术标准化建设	10		10
21499			其他交通运输支出	845.32		845.32
2149901			公共交通运营补助	811.88		811.88
2149999			其他交通运输支出	33.44		33.44
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：凤台县交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.78	302	商品和服务支出	21.08	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	302.76	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	106.16	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	26.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	59.75	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	42.58	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	193.18	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿
30113	住房公积金	190.5	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	111.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	75.86	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	11.06	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	46.06	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	10.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.2	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1145.64	公用经费合计					21.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：凤台县交通运输局												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				21000.55		21000.55	21000.55		21000.55
212			城乡社区支出				0.55		0.55	0.55		0.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				0.55		0.55	0.55		0.55
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				0.55		0.55	0.55		0.55
214			交通运输支出				21000		21000	21000		21000
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出				21000		21000	21000		21000
2147101			公路建设				10000		10000	10000		10000
2147199			其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				11000		11000	11000		11000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：凤台县交通运输局					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计26065.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计26065.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3972.57万元，下降13.23%，主要原因：交通建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26065.52万元，其中：财政拨款收入26065.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26065.52万元，其中：基本支出1166.72万元，占4.48%；项目支出24898.8万元，占95.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计26065.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计26065.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3972.57万元，下降13.23%，主要原因：交通建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5064.97万元，占本年支出的19.43%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2372.03万元，下降31.89%。主要原因：交通建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5064.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.54万元，占2.22%；卫生健康（类）支出8.45万元，占0.17%；交通运输（类）支出4936.06万元，占97.45%；住房保障（类）支出7.92万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1511.92万元，支出决算为5064.97万元，完成年初预算的335.00%。决算数大于预算数的主要原因：交通建设项目增加。其中：基本支出1166.72万元，占23.04%；项目支出3898.25万元，占76.96%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.55万元，支出决算为59.4万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出及事业单位离退休费用增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.58万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为952.58万元，支出决算为949.74万元，完成年初预算的99.70%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的73.47%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1340.35万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为200万元，支出决算为1584.01万元，完成年初预算的792.01%，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为188.37万元，支出决算为181.66万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

12.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为811.88万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

13.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.44万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1166.72万元，其中：人员经费1145.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费21.08万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入21000.55万元，本年支出21000.55万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的50.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。

2.交通运输（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

3.交通运输（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11000万元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，凤台县交通运输局机关运行经费支出949.74万元，比2023年减少430.15万元，下降31.17%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县交通运输局共有车辆23辆，其中：其他用车23辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金2619.41万元。从评价情况看，基本完成绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成绩效目标。

组织对2022农村公路运营管护经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成绩效目标。

组织对凤台县公路运输管理所等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金180万元。从评价情况看，基本完成绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2022农村公路运营管护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2022农村公路运营管护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.96分。全年预算数为200万元，执行数为119.23万元，完成预算的59.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极与财政部门对接，加快上级补助资金支出进度。

2022农村公路运营管护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2024年度）

项目名称			2022农村公路运营管护经费
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	119.23	10	59.62%	5.96
			其中：本年财政拨款	200	200	119.2314	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进当地经济发展，带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度，使生态环境趋于良好，通行更加便捷，环境得到根本改善，专管员在规定时间内完成监管任务，在保质保量的前提下完成管护工作，通过本项目的实施，提高周边经济发展，使乡村环境更加优质。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及管护乡镇		≥15个	15个	15	15
		质量指标	管护质量		明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		≤2000000元	1192314.14元	10	10
	效益指标	经济效益	拉动乡村地区经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	改善周边居住环境		一般	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善乡村生态环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	发展地方经济		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		＝100％	100％	10	10
总分							100	95.96

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度2022农村公路运营管护经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度2022农村公路运营管护经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、支付破产或改制企业职工安置费(类)支付破产或改制企业职工安置费(款)支付破产或改制企业职工安置费：反映出让使用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费的支出。

二十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、公路养护(类)公路养护(款)公路养护：反映公路养护支出。

二十六、公路运输管理(类)公路运输管理(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十七、公路和运输技术标准化建设(类)公路和运输技术标准化建设(款)公路和运输技术标准化建设：反映公路和运输技术标准化建设支出。

二十八、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

二十九、其他政府收费公路专项债券收入安排的支出(类)其他政府收费公路专项债券收入安排的支出(款)其他政府收费公路专项债券收入安排的支出：反映除上述项目外，政府收费公路专项债券收入按规定安排的公益性资本支出。

三十、公共交通运营补助(类)公共交通运营补助(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十一、其他交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凤台县交通运输局2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县交通运输局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	2022农村公路运营管护经费
2	2022年工作经费
3	大修厂改制工作经费
4	2022年联合治超工作经费
5	2023年固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助
6	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助清算
7	2024年成品油价格税费改革增量转移支付
8	2024年农村公路养护项目
9	2024年农村公路建设项目
10	2024年农村公路养护项目2
11	2023年交通行政执法'“四基四化”以奖代补专项
12	G345西淝河特大桥及连接线工程(凤毛快速通道)2024
13	S102合阜路维修改造工程
14	G345凤毛快速通债券资金（41）
15	G345凤毛快速通债券资金（42）
16	S239许凤路阜淮铁路段升级改造项目征收土地准备金
17	2024年农村公路示范县创建
18	2024年上级返还项目
19	2024年政府还贷二级公路取消收费后项目
20	2024年养护工程1标项目
21	国省干线凤台段公路修复养护工程
22	2023年四好农村路养护工程2标
23	S102-G237许凤路改建工程凤台段
24	国省干线凤台段公路修复养护工程2
25	2024年交通运输行政执法基层站所改造项目
26	2024年农客补贴资金和城市交通发展奖励项目

附件：

（2024年度）

项目名称			2022农村公路运营管护经费
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	119.23	10	59.62%	5.96
			其中：本年财政拨款	200	200	119.2314	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	促进当地经济发展，带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度，使生态环境趋于良好，通行更加便捷，环境得到根本改善，专管员在规定时间内完成监管任务，在保质保量的前提下完成管护工作，通过本项目的实施，提高周边经济发展，使乡村环境更加优质。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及管护乡镇		≥15个	15个	15	15
		质量指标	管护质量		明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		≤2000000元	1192314.14元	10	10
	效益指标	经济效益	拉动乡村地区经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	改善周边居住环境		一般	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善乡村生态环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	发展地方经济		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		＝100％	100％	10	10
总分							100	95.96

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2022年工作经费
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.00	31.00	24.98	10	80.59%	8.06
			其中：本年财政拨款	31	31	24.984	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	经费用于局办公设备购置、日常工作运转经费，保证交通执法工作正常有序开展，通过项目的实施，保障交通公路通行的程度，确保交通各部门工作顺利开展，促进我单位的可持续发展。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合项目完成率		＝100％	100％	15	15
		质量指标	经费支出合规性		＝100％	100％	15	15
		时效指标	经费支出时效性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		＝900000元	249839.89元	10	9	年初预算指标数为三年总金额，实际完成值为什么024年实际支出
	效益指标	经济效益	拉动地区经济增长		一般	达成预期指标	5	5
		社会效益	基本公共水平提升		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对周边环境改善好的影响		一般	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对地区持续发展的影响		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.06

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			大修厂改制工作经费
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.09	1.09	0.55	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	1.09	1.09	0.545	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障改制工作经费					项目资金基本拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大修厂人员		＝1个	1个	10	10
		质量指标	专项业务经费		明显	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		成本指标	成本指标		＝10900元	5450元	10	8	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对政府执行力的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对地区环境治理的影响		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对地区持续发展的影响		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95％	95％	10	10
总分							100	93.00

附件：

（2024年度）

项目名称			2022年联合治超工作经费
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050002-凤台县公路运输管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	173.94	173.94	173.94	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	173.936	173.936	173.936	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。					完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件项目招投率		≥1个	1个	10	10
		质量指标	各专项业务完成质量		较高	达成预期指标	10	10
		时效指标	各专项业务完成时效		较高	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		≤1800000元	1739360元	20	20
	效益指标	经济效益	对地区经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益	对政府执行力的影响		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	对地区环境治理的影响		较高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对地区可持续发展的影响		较高	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		＝100％	95％	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年成品油价格税费改革增量转移支付
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	320.60	311.14	311.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	320.6	311.1437	311.1437	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年成品油水费改革转移支付增量资金，用于2024年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。加强农村公路日常养护，提升农村道路通行水平，减少损毁数量，缓解交通压力，保障农村公路通行安全。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村列养率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	经费支出合规性		＝100%	100%	15	15
		时效指标	补助资金支付及时性		及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	养护成本控制		≤320.6万元	311.14万元	10	9	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	促进经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保持群众出行水平不降低的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对改善农村道路周边生态坏境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高农村道路通行能力的可持性影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年农村公路养护项目
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1205.60	351.47	351.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	1205.6	351.4663	351.4663	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年农村公路养护工程，分为大中修及预防性养护，建设里程为113.2公里，共有25条道路，年均养护工程比例不低于5％，中等及以上农村公路占比不低于70。做好农村公路灾毁保险工作，提高农村公路抗风险能力。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年均养护工程比例		≥5%	5%	15	15
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥70%	70%	10	10
		时效指标	补助资金时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本控制		≤602.8万元	602.8万元	15	15
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对改善农村道路周边生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年农村公路建设项目
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	987.98	369.77	369.77	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	987.98	369.7663	369.7663	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年县乡公路升级改造工程，涉及五个乡镇，分别为杨村镇、尚塘镇、大兴镇、民族乡、新集镇，工程内容包括：整修路面，加铺沥青及安全防护安装。方便群众出行，改善区域环境，增强地区经济发展。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设规模		根据计划确定	达成预期指标	15	15
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目单位成本		≤4939900元	3697663.14元	15	14	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	促进经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	群众出行条件改善		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边生态坏境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进地区经济可持续发展		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年农村公路养护项目2
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	576.40	288.20	288.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	576.4	288.2	288.2	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年农村公路养护工程，分为大中修及预防性养护，建设里程为113.2公里，共有25条道路，年均养护工程比例不低于5％，中等及以上农村公路占比不低于70。做好农村公路灾毁保险工作，提高农村公路抗风险能力。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年均养护工程比例		≥5%	5%	15	15
		质量指标	中等及以上农村公路占比		≥70%	70%	10	10
		时效指标	补助资金时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本控制		≤2882000元	2882000元	15	15
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	对改善农村道路周边生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对养护工程质量的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			G345西淝河特大桥及连接线工程(凤毛快速通道)2024
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11000.00	11000.00	11000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	11000	11000	11000	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	G345西淝河特大桥及连接线工程(凤毛快速通道)项目包括立项批复、工可等方面，有效促进当地交通便利，及交通秩序的良好运行；该项目的建立有利于环境保护，促进地区可持续发展，人民满意度提升。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里数		≥11.52公里	11.52公里	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	按期完成建设		按期	达成预期指标	15	15
		成本指标	建设控制成本		＝11000万元	11000万元	15	15
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
		社会效益	方便群众出行		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边环境		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进地区可持续发展		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			G345凤毛快速通债券资金（41）
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成表土清除68314m3，完成石灰土填筑约25.1万方，占比89.6％。路面工程：完成三层水稳摊铺约85951m2，占比38.5％，完成沥青下面层摊铺约25620m2，占比41.91％。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里数		≤11.52公里	11.52公里	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥100百分比	100百分比	10	10
		时效指标	按期完成建设		按期	达成预期指标	15	15
		成本指标	建设控制成本		＝5000万元	5000万元	15	15
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		社会效益	方便群众出行		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边环境		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	促进地区可持续发展		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥92百分比	92百分比	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			G345凤毛快速通债券资金（42）
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成表土清除68314m3，完成石灰土填筑约25.1万方，占比89.6％。路面工程：完成三层水稳摊铺约85951m2，占比38.5％，完成沥青下面层摊铺约25620m2，占比41.91％。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公里数		≤11.52公里	11.52公里	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥100百分比	100百分比	10	10
		时效指标	按期完成建设		按期	达成预期指标	15	15
		成本指标	建设控制成本		＝5000万元	5000万元	15	15
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
		社会效益	方便群众出行		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边环境		效果有明显提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进地区可持续发展		效果有明显提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥92百分比	92百分比	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年农村公路示范县创建
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	400	200	200	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2018年农村公路养护工程项目分为4个标段，古店乡、丁集镇、朱马店镇、钱庙乡，约50公里，现已竣工验收，工程款尚未支付完毕。2018年农村公路亮化工程项目1个标段，全部为路灯建设。2023年农村公路安防提升工程3个标段。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路列养率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性		＝100%	100%	10	10
		时效指标	是否按期完成投资		是	达成预期指标	10	10
		成本指标	建设成本控制		不超概算	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目单位成本		＝400万元	200万元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	公路交通通行条件		提升	达成预期指标	5	5
		生态效益	周边环境保护		良好	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高道路通行能力的可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	95.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年上级返还项目
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	601.33	601.33	217.07	10	36.10%	3.61
			其中：本年财政拨款	601.33	601.33	217.0745	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对本县地区市县统筹农村客运出租车成品油价、出租车财政补贴预算；用于农村综合运输服务站建设、出租车农班车等信息化建设等，促进地区交通良性发展。加强农村公路日常养护，提升农村道路通行水平，减少损毁数量，缓解交通压力，保障农村公路通行安全。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村综合运输服务站建设		≥1个	1个	10	10
		数量指标	农村列养率		＝100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	补助资金及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张
		成本指标	建设成本控制		≤601.33万元	217.1万元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	缓解客运成本压力的影响		明显	达成预期指标	5	5
		经济效益	促进经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	维护地方社会稳定的影响		明显	达成预期指标	2	2
		社会效益	对保持群众出行水平不降低的影响程度		明显	达成预期指标	3	3
		生态效益	推广新能源使用的影响		明显	达成预期指标	2	2
		生态效益	对改善农村道路周边生态坏境的影响程度		明显	达成预期指标	3	3
		可持续影响	促进地区客运水平		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对提高农村道路通行能力的可持性影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	84.61

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年养护工程1标项目
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.53	51.53	51.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	51.53	51.53	51.53	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2024年县乡公路升级改造工程，整修路面，加铺沥青及安全防护安装。方便群众出行，改善区域环境，增强地区经济发展。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设规模		根据计划确定	达成预期指标	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成投资		按期	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目单位成本		≤515300元	515300元	15	15
	效益指标	经济效益	对经济增长的促进作用		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	公路安全水平		提升	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边生态环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	适应未来一定时期内交通震需求		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			国省干线凤台段公路修复养护工程
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	100.00	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	200	200	100	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障道路长投，促进经济发展，方便群众出行，提升道路等级，改善沿线居住环境，改善未来一定时间内交通需求。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度建设目标，		根据计划确定	达成预期指标	15	15
		质量指标	项目工程建设合格率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	按期完成投资		按期	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金紧张
		成本指标	总投资成本控制		≤2000000元	1000000元	10	5	财政资金紧张
	效益指标	经济效益	保障道路长投，促进经济发展		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	方便群众出行，提升道路等级		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善沿线居住环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	改善未来一定时间内交通需求		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	86.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2023年四好农村路养护工程2标
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	144.60	144.60	144.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	144.6	144.6	144.6	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年农村公路养护工程，分为大中修及预防性养护，建设里程为89.805公里，共有19条道路，用于2023年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集，总投资为1769.7万左右。					我局实施农村公路养护工程。经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障乡村数量		≥15个	15个	10	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	经费支出时效性		≤1年	1年	15	15
		成本指标	项目单位成本		≤144.6万元	144.6万元	15	15
	效益指标	经济效益	促进经济增长		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	方便周边人民群众出行		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边生态环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进地区经济可持续发展		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			S102-G237许凤路改建工程凤台段
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	616.00	616.00	616.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	616	616	616	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为改善现有公路状况，消除交通瓶颈，降低过境交通与城市交通干扰，完善安徽省普通国省道干线路网，加快淮南市综合交通运输网络建设，促进地方经济展发展，依据淮南市人民政府相关专题会议纪要，经委主任办公会研究，同意S102-G237许桥至凤台淮河二桥段一级公路改建工程项目建设。项目全长2.34公里，绩效目标6114.4015万元。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设规模		＝2.34公里	2.34公里	10	10
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成建设		按期	达成预期指标	15	15
		成本指标	建设控制成本		≤6160000元	6160000元	15	15
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	方便群众出行		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	改善周边环境		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	促进地区可持续发展		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥92%	92%	10	10
总分							100	100.00

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			2024年交通运输行政执法基层站所改造项目
主管部门			050-凤台县交通运输局			实施单位	050001-凤台县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	28	28	28	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对本地区纳入年度建设计划目录的全省210个的基层执法站所，全面完成“四基四化”标准化建设，实现执法形象和标志标识统一，提升交通运输综合行政执法形象素质。					经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补数量		＝4个	4个	15	15
		质量指标	完工项目验收合格率（%）		＝100%	100%	10	10
		时效指标	补助资金到位率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	独立式站所奖补标准		≤280000元	280000元	15	15
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	达成预期指标	5	5
		社会效益	提升交通运输基层综合执法水平的影响		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益	项目建设环评要求		明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响	对提高规范执法水平的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	基层综合执法机构满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

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