凤台县交通运输局
2026年度部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县交通运输局2026年度部门预算表

1.凤台县交通运输局2026年收支总表

2.凤台县交通运输局2026年收入总表

3.凤台县交通运输局2026年支出总表

4.凤台县交通运输局2026年财政拨款收支总表

5.凤台县交通运输局2026年一般公共预算支出表

6.凤台县交通运输局2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县交通运输局2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县交通运输局2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县交通运输局2026年项目支出表

10.凤台县交通运输局2026年政府采购支出表

11.凤台县交通运输局2026年政府购买服务支出表

12.凤台县交通运输局2026年通用资产配置支出表

第三部分 凤台县交通运输局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据凤政办【2015】162号文件同，凤台县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路行业规划、政策。标准和地方性规章草案并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路运输市场监管责任。负责拟定道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。

（四）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责城市公共交通和出租汽车行业管理，指导城乡客运一体化建设。

（五）会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理等有关工作。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客运运输；负责公路路网运行监测和协调，负责全县交通战备工作。

（八）指导交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

凤台县交通运输局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局和全县经济和社会发展的需求，拟定全县公路、水运行业发展规划。负责全县交通基础设施的建设及资金的收支管理，监督交通设施项目建设的资金使用。承担全县公路、水路和营运性道路运输行业的管理；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。同时做好全县汽车维修市场、驾培单位、机动车综合性能检测站的行业管理。

第二部分 凤台县交通运输局2026年度部门预算表

说明：凤台县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：凤台县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 凤台县交通运输局2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县交通运输局2026年收支总预算1588.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县交通运输局2026年收入预算1588.84万元，其中，本年收入1588.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1588.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1587.75万元，占99.93%，比2025年预算增加100.04万元，增长6.72%，增长原因主要是交通项目投入增加；政府性基金预算拨款收入1.09万元，占0.07%，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县交通运输局2026年支出预算1588.84万元，比2025年预算增加100.04万元，增长6.72%，增长原因主要是交通项目投入增加。其中，基本支出1075.05万元，占67.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出513.79万元，占32.34%，主要用于交通项目建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县交通运输局2026年财政拨款收支预算1588.84万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款1.09万元、一般公共预算拨款1587.75万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1588.84万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出66.67万元，占4.20%；卫生健康支出8.86万元，占0.56%；城乡社区支出1.09万元，占0.07%；交通运输支出1492.75万元，占93.95%；住房保障支出19.47万元，占1.23%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县交通运输局2026年一般公共预算支出1587.75万元，比2025年预算增加100.05万元，增长6.73%，主要原因：交通项目建设投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出66.67万元，占4.20%；卫生健康支出8.86万元，占0.56%；交通运输支出1492.75万元，占94.02%；住房保障支出19.47万元，占1.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算48.65万元，比2025年预算减少15.85万元，下降24.57%，下降原因主要是机关事业单位退休人员减员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算12.01万元，比2025年预算增加0.91万元，增长8.2%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.01万元，比2025年预算增加1.91万元，增长46.59%，增长原因主要是新增退休人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.82万元，比2025年预算增加0.22万元，增长6.11%，增长原因主要是缴费基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.04万元，比2025年预算增加3.54万元，增长236%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算971.77万元，比2025年预算增加7.67万元，增长0.8%，增长原因主要是基数增加。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算104万元，比2025年预算增加70万元，增长205.88%，增长原因主要是新增非税项目。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算356.2万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算60.78万元，比2025年预算减少125.52万元，下降67.38%，下降原因主要是行政执法项目投入减少。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.01万元，比2025年预算增加0.71万元，增长8.55%，增长原因主要是缴费基数增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算10.46万元，比2025年预算增加0.26万元，增长2.55%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1075.05万元，其中，人员经费1058.47万元，公用经费16.58万元。

（一）人员经费1058.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费16.58万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县交通运输局2026年政府性基金支出1.09万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2026年预算1.09万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县交通运输局2026年预算共安排项目支出513.79万元，比2025年预算增加98.69万元，增长23.77%，增长原因主要是交通建设项目投入增加。主要包括：本年财政拨款安排513.79万元（其中，一般公共预算拨款安排512.7万元，政府性基金预算拨款安排1.09万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县交通运输局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县交通运输局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年成品油税费改革转移支付项目”项目。

（1）项目概述。成品油水费改革转移支付增量资金，用于2026年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。

（2）立项依据。成品油水费改革转移支付增量资金，用于2026年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。

（3）实施主体。凤台县交通运输局。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。成品油水费改革转移支付增量资金，用于2026年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金356.2万元。

（7）绩效目标。2026年成品油水费改革转移支付增量资金，用于2026年农村公路县道和乡道日常养护及安防设施、数据采集。加强农村公路日常养护，提升农村道路通行水平，减少损毁数量，缓解交通压力，保障农村公路通行安全。

2.“2026年交通行政执法日常保障项目”项目。

（1）项目概述。完成行政执法任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（2）立项依据。完成行政执法任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（3）实施主体。凤台县交通运输局。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。完成行政执法任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元。

（7）绩效目标。完成行政执法任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

3.“四好农村路谋划工作项目”项目。

（1）项目概述。交通四好农村路谋划工作正常运转经费，保障日常工作任务发生的各项支出。

（2）立项依据。交通四好农村路谋划工作正常运转经费，保障日常工作任务发生的各项支出。

（3）实施主体。凤台县交通运输局。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。交通四好农村路谋划工作正常运转经费，保障日常工作任务发生的各项支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.0万元。

（7）绩效目标。经费用于办公设备购置、日常工作运转经费，保证工作正常有序开展，通过项目的实施，保障交通公路通行的程度，确保交通各部门工作顺利开展，促进我单位的可持续发展。

4.“2026年修厂改制留守人员日常项目”项目。

（1）项目概述。大修厂改制留守人员工作经费，包括：肖庆礼全年工资和办公经费。

（2）立项依据。大修厂改制留守人员工作经费，包括：肖庆礼全年工资和办公经费。

（3）实施主体。凤台县交通运输局。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。大修厂改制留守人员工作经费，包括：肖庆礼全年工资和办公经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.09万元。

（7）绩效目标。保障改制工作经费，通过优化办公经费使用方式和控制开支，提高人员工作效率，实现效益最大。

5.“2026年联合治超日常保障项目”项目。

（1）项目概述。完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（2）立项依据。完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（3）实施主体。凤台县公路运输管理所。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金52.5万元。

（7）绩效目标。完成联合治超任务，缓解交通拥堵，规范交通市场正常运转。结合本地区道路货运流量流向、路网结构、车辆超限超载特征、公安交警执法站设置等情况，研究制定超限检测站集超限监测点的设置和优化方案，增设安全防护设施，提高治超执法科技化和信息化水平。统筹本区域路网结构、公路超限监测点分布、执法力量整合，节约行政资源。

（二）机关运行经费。

凤台县交通运输局2026年机关运行经费财政拨款预算16.58万元，比2025年预算增加1.58万元，增长10.53%，增长原因主要是业务成本增加。

（三）政府采购情况。

凤台县交通运输局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县交通运输局共有车辆23辆，其中：执法执勤用车21辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县交通运输局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款512.7万元、政府性基金预算当年财政拨款1.09万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。