安徽凤台经济开发区管理委员会2019年部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 安徽凤台经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽凤台经济开发区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件部分：安徽凤台经济开发区管委会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽凤台经济开发区管委会2019年部门决算情况

第一部分 安徽凤台经济开发区管委会概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

 1、区党政办：协助区领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、区计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的有关指示、决定，拟定开发区的计划生育规定；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

3、区文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

4、区统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成区党委交办的各项中心工作和联系点工作。

第二部分 安徽凤台经济开发区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1962.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1962.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少3683.01万元，下降65.24%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1962.47万元，其中：财政拨款收入1962.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1962.47万元，其中：基本支出482.7万元，占24.6%；项目支出1479.76万元，占75.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1962.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1962.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3683.01万元，下降65.24%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1962.47万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3683.01万元，下降65.24%。主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1962.47万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1962.47万元，下降65.24%。主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1962.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.64万元，占12.36%;教育（类）支出8.7万元，占0.44%；科学技术（类）支出4.05万元，占0.2%；文化体育与传媒（类）支出9.1万元，占0.46%；公共安全支出2.87万元，占0.15%；卫生健康支出9.64万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出163.21万元，占8.32%；节能环保支出5.75万元，占0.29%；住房保障（类）支出1.89万元，占1.89%；灾害防治及应急管理支出5.44万元，占0.29%；城乡社区（类）支出1474.01万元，占75.11%等。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1937.94万元、调整预算数为1962.47万元，支出决算为1962.47万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出482.7万元，占24.6%；项目支出1479.76万元，占75.4%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出。调整预算数为242.64万元，支出决算为242.64万元，完成调整预算数的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出。调整预算数为163.21万元，支出决算为163.21万元，完成调整预算数的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区（类）支出。调整预算数为1474.01万元，支出决算为1474.01万元，完成调整预算数的100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）教育（类）支出。调整预算数为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成调整预算数的100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）科学技术（类）支出。调整预算数为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成调整预算数的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）文化体育与传媒（类）支出。调整预算数为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成调整预算数的100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）公共安全支出。调整预算数为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成调整预算数的100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出。调整预算数为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成调整预算数的100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）节能环保支出。调整预算数为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成调整预算数的100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障（类）支出。调整预算数为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成调整预算数的100%。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）灾害防治及应急管理支出。调整预算数为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1962.47万元，其中人员经费330.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费152.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年安徽凤台经济开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽凤台经济开发区管委会机关运行经费支出152.14万元，比2018年减少164.28万元，下降51.92%，主要原因是对企业的费用补贴减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽凤台经济开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽凤台经济开发区管委会车辆为县政府公管局平台用车。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽凤台经济开发区管理委员会根据预算绩效管理要求，对2019年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。

安徽凤台经济开发区管理委员会严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及区直单位各项支出等。全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件部分 安徽凤台经济开发区管委会2019年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

安徽凤台经济开发区管委会2019年部门决算.XLS