安徽凤台经济开发区2021年部门预算

  目   录 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

第二条 凤台经济开发区管理委员会是以招商引资项目建设为主要工作重心的省级经济开发区，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，使园区环境得到明显优化，园区能动得到有效发挥，园区整体面貌有了改观。

第三条凤台经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台经济开发区管理委员会2021年度部门预算包括开发区本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年是开发区发展的第19个年头，从2003年建园之初到2006年升级为省级开发区，一路走来，风雨兼程，披肝沥胆，激情昂扬。重点完成了以下几方面工作任务：

（一）经济总量持续攀升。2017年，工业总产值累计完成25.11亿元，其中规模以上工业总产值24.52亿元，规模以上工业增加值5.47亿元，税收总额1.68亿元，固定资产投资22.67亿元，规模以上工业企业30家。

2018年，工业总产值累计完成28.3亿元，同比增长12.9%，其中规模以上工业总产值27.3亿元，增长11.6%，规模以上工业增加值6.7亿元，增长4.9%，税收总额2.01亿元，固定资产投资17.5亿元，规模以上企业达到39家。

2019年，工业总产值34.81亿元，其中规模以上工业总产值33.78亿元，规上工业增加值完成9.95亿元，税收总额2.56亿元，固定资产投资完成22.87亿元，规模以上企业达到50家。

2020年主要受新冠疫情影响，预计，工业总产值32.74亿元，其中规模以上工业总产值31.76亿元，规模以上工业增加值9.34亿元，固定资产投资22.91亿元，限上商贸批发零售总额2.88亿元。

（二）基础设施逐步完善。基础设施是制约园区可持续发展的短板。为破解难题，开发区筹集巨资倾力打造，建园以来开发区投入资金50多亿，基础设施项目陆续建成。园区路网基本形成。总建筑面积3.5万平方米的园区标准化厂房一期已经竣工，招商引资企业已经入驻投产；处理污水能力1.0万吨/天的凤台县城河东片区污水厂及管网工程项目一期已于2018年9月17日正式运营；日供水能力1.5万吨的凤台县城河东片区给水工程（一期）近期将试运行。园区燃气及供热等9个专项规划已获批、部分已启动。总建筑面积约100万平方米的集中成片标准化厂房（分布在一区两园内）已全面启动建设，预计2021年部分标准化厂房可陆续交付使用、三年内全部建成交付使用。

（三）企业党建进一步加强。园区共有非公企业75户，单独组建党组织的企业19户，建立联合党组织1个（涉及企业4户）。非公企业党建51人，非公企业从业人员867人，党员56人。2018年集中培训企业党组织书记20名，共选派14名党建工作指导员、联络员，建立领导干部党建工作联系点3个，联系指导企业49户，20家党组织有活动场所，每个党组织年活动经费有5000多元；在非公企业中开展 “安全生产无事故”，设立党员责任区、党员示范岗，开展党员活动日活动。2018年六和同心被授予市级首批非公党建示范点，恒远电子、金行机械，分别获得市、县“双强六好”示范单位。2020年，在县委的正确领导下，开发区深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断推动开发区基层党建发展。

（四）招大引强成效显著。凤台经济开发区始终把招商引资作为第一要事，坚持走出去、请进来、以商招商、驻点招商、委托招商、精准招商、产业招商。坚持梯次推进招商引资项目建设。2019年，我区外出招商11次，分别赴浙江、江苏、上海、广东深圳及惠州市等地。共接待客商18余起，共90余人。亿元以上省外投资项目实际到位资金17.83亿元，实际利用外资额417万美元，进出口总额6395万美元。建园以来，淮南海螺水泥、安徽皖能环保、中能众诚电力产业园、赛乐普制药、国力液压、瑞达机械等一批企业建成投产达效。2020年截至目前，开发区新签约凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园建设项目、凤台电子智能制造产业园项目等6 个5000万元以上项目，总投资 39.14亿元 。

（五）创新能力显著提升。2019年，全区规模以上工业企业50家，境内有淮南海螺水泥有限责任公司一家国企、有合资企业凤台中燃城市燃气发展有限公司、有皖能集团下属淮南皖能环保电力有限公司等发展势头良好。高新技术企业13家，战略性新兴产业企业17家（现有21家），当年专利授权量63件，高新技术产业产值占工业总产值比重27.17%，战略性新兴产业产值占工业产值比重24.62%。

开发区鼓励、支持园区内企业积极与省内外高等院校“结对子”，进行校企合作，建立产学研基地。围绕省级兴东智能科技企业孵化器培育扶持开发区有一定技术含量的中小微企业。凤台兴东智能制造科技企业孵化器现有在孵企业15家。另外，开发区重点围绕战略性新兴产业、高新技术产业，加强创新平台建设。目前，园区有国力液压众创空间、淮河领地众创空间两个“双创”平台在正常运营。

（六）产城融合加速推进。凤台经济开发区按照产城融合发展方向，主动顺应单纯工业区向产城新区发展趋势，积极调整，优化生产、生活、生态空间布局，城市功能不断完善，东湖新城项目建成入住；东方国际、金域龙湾、中城国际项目保障房正在抓紧建设；一路同行、亿联商务宾馆等服务业发展良好。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算474.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款474.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出283.6万元，占59.79%；科学技术支出10万元，占21.1%；文化旅游体育与传媒支出26.92万元，占5.68%；社会保障和就业支出108.92万元，占22.96%；卫生健康支出16.07万元，占3.39%；城乡社区事务支出6万元，占2.11%；住房保障支出22.78万元，占4.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算拨款474.29万元，比2020年预算拨款减少1548.57万元，下降76.55%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出283.6万元，占59.79%；科学技术支出10万元，占21.1%；文化旅游体育与传媒支出26.92万元，占5.68%；社会保障和就业支出108.92万元，占22.96%；卫生健康支出16.07万元，占3.39%；城乡社区事务支出6万元，占2.11%；住房保障支出22.78万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算191.23万元，比2020年预算增加28.1万元，增长17.23%，增长原因主要是人员调整，增资所致。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算82万元，比2020年预算减少270万元，下降76.7%，减少应急保障经费预算。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算0.18万元，比2020年预算增加0.18万元，原因主要是增资所致。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算10.18万元，比2020年预算增加5.77万元，增长130.84%，原因主要是增资所致。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。2021年预算为10万元，与2020年预算持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2021年预算为16.06万元，与2020年预算基本持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。2021年预算为10.86万元，与2020年预算基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加50万元，原因主要是增加退役军人就业管理事务预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.06万元，与2020年预算基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算2.72万元，比2020年预算增加2.72万元，原因主要是增加退休人员一次性奖金预算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2021年预算35.08万元，比2020年预算减少2.04万元，下降5.82%，下降原因主要是退休人员增加，经费支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）怃恤（款）死亡怃恤（项）2021年预算5.69万元，与2020年预算支出持平。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算2.19万元，比2020年预算增加2.19万元，原因主要是增加退役军人管理事务预算。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算13.19万元，比2020年预算增加13.19万元，原因主要是增加退役军人管理事务预算。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.13万元，与2020年预算基本持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算2.94万元，与2020年预算基本持平。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加6万元，原因主要是增加新冠疫情防控等突发事件资金预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.78万元，与2020年预算基本持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出326.29万元，其中：

工资福利支出291.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出28.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.86万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台经济开发区管理委员会2021年收支总预算474.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年收入预算474.29万元，其中：一般公共预算拨款收入474.29万元，占100%，比2020年预算减少1548.57万元，下降76.55%，下降原因主要原因：城乡社区事务支出减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算一致，原因主要是无基本预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算一致，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台经济开发区管理委员会2021年支出预算474.29万元，比2020年预算减少1548.57万元，下降76.55%，下降原因主要是城乡社区事务支出减少。其中，基本支出326.29万元，占68.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作等；项目支出148万元，占31.2%，主要用于开发区基本项目建设等相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台经济开发区管理委员会无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台经济开发区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算191.23万元，比2020年预算增加28.1万元，增长17.23%，增长原因主要是人员调整，增资所致。

（三）政府采购情况。

凤台经济开发区管理委员会2021年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台经济开发区管理委员会2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台经济开发区管理委员会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。                      

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

经济开发区2021年部门预算.XLS