安徽凤台经济开发区2020年部门预算

2020年1月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门“三公”经费预算表

9.2020年部门国有资本经营预算收支预算表

10.2020年部门政府采购支出表

11.2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算支出预算情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算支出情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年“三公”经费预算情况说明

9.关于2020年国有资本经营预算收支预算情况说明

10.2020年部门政府采购支出表

11.2020年政府购买服务支出表

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

开发区管理委员会2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，不断优化园区环境，发挥园区能动作用，园区整体面貌有了改观。

经济指标稳中有升。预计今年，开发区实现经营（销售）收入36.71亿元，实现财政收入7.34亿元，税收总额约2.04亿元。固定资产投资完成20亿元，规上工业总产值33亿元，规上工业增加值完成9.9亿元。招商引资实际到位资金12亿元。进出口总额5000万美元。

基础配套设施进一步夯实。总投资1.2亿元的凤台县城河东片区自来水厂及管网工程现已完成总工程量的90%以上，预计2020年年底可试运营供水。总投资1.5亿元的凤台县城河东片区污水厂及管网工程项目污水处理厂已投入运营，污水管网工程已投入使用。园区13#路南段工程2019年初完工。园区燃气及供热等9个专项规划已获批，并进行前期对接工作。园区九条道路工程以及配套电力工程现已入省PPP项目库，目前正在进行前期招标等工作。桂集片区产业孵化器项目、凤凰湖片区三角地块工业园项目已申报省发改委组织的标准化厂房专项债。

领跑全县规企培育工作。建立小升规、新建新投产和退规企业数据库，定期到企业宣传政策、了解情况、精准服务，不断培育本地企业。2020年，每个企业确定升规包保团队，截至目前规模工业企业申报10家，已反馈入库8家，待反馈入库2家，年底前计划申报3家。

推进实施“开发区北上”战略。加快推进经济开发区基础设施和双创产业园 PPP 、工业地产等基础设施类项目，启动凤台电子智造产业园PPP项目、凤台经济开发区桂集片区产业孵化器项目、凤台经济开发区凤凰湖片区三角地块工业园项目等县重点工程项目，以项目推进为抓手落实“北上”战略。

第二部分 2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年财政拨款收支预算2022.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2022.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1937.94万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务519.54万元，占25.68%；科学技术支出10万元，占0.49%；文化体育与传媒24.41万元，占1.21%；社会保障和就业支出116.2万元，占5.74%；医疗卫生支出20.17万元，占1.49%；城乡社区事务支出1250万元，占61.79%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县经济开发区管委会2020年一般公共预算拨款2022.86万元，与上年相差较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务519.54万元，占25.68%；科学技术支出10万元，占0.49%；文化体育与传媒24.41万元，占1.21%；社会保障和就业支出116.2万元，占5.74；医疗卫生支出30.17万元，占1.49%；城乡社区事务支出1250万元，占61.79%；住房保障支出22.53万元，占1.161%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年一般公共预算拨款2022.86万元，与上年相差较大。其中:“行政运行”预算163.13万元，主要用于保障开发区和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算352元，主要用于开发区和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“事业运行”预算4.41万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算116.2万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算37.51万元，主要用于开发区离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险”预算37.12万元，主要用于机关事业单位人员社会保障缴费支出;“死亡抚恤”预算5.69万元，主要用于遗属补助。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算30.17万元。其中：“行政单位医疗”预算13.5万元，主要用于开发区行政人员医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算2.59万元，主要用于开发区事业单位人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算22.53万元。其中：“住房公积金”预算22.53万元主要用于开发区及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年一般公共预算基本支出287.86万元，其中：

工资福利支出268.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助5.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县经济开发区管委会2020年收支总预算2022.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年收入预算2022.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2022.86万元，占100%，与2019年一般公共预算拨款收入相差较大；国库管理非税收入0万元。

七、关于2020年支出预算情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年支出预算2022.86万元，与2019年相差84.92万元。其中，基本支出287.86万元，占14.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1735万元，占85.77%，主要用于财政发展改革等支出。

八、关于2020年“三公”经费预算情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年“三公”经费预算为32万元，与上一年度持平。

九、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县经济开发区管委会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、2020年部门政府采购支出预算表

凤台县经济开发区管委会2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十一、 2020年部门政府购买服务支出预算表

凤台县经济开发区管委会2020年政府购买服务预算总额0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及预算情况。

项目支出是1735万元，“三公”经费预算 32万元。

      (二)“三公”经费预算情况

    开发区2020年度“三公”经费预算为32万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含区本级和所属单位。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元,2020年预算开发区无因公出国（境）费用。 

   2.公务接待费支出32万元,要求与2019年度预算相比，只增不减。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）行政运行经费。

凤台县经济开发区管委会2020年行政运行经费财政拨款预算163.13万元，主要用于开发区管委会政府及党委人员工资支出。

（四）政府采购情况。

凤台县经济开发区管委会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县经济开发区管委会各单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

凤台县经济开发区管委会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年公开附件.XLS