安徽凤台经济开发区管理委员会2020年部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件部分：凤台经济开发区管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台经济开发区管委会单位2020年度部门决算情况

第一部分 凤台经济开发区管委会单位概况

一、部门职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

第二条 凤台经济开发区管理委员会是以招商引资项目建设为主要工作重心的省级经济开发区，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，使园区环境得到明显优化，园区能动得到有效发挥，园区整体面貌有了改观。

第三条凤台经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）区党政办：协助区领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

（七）区计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的有关指示、决定，拟定开发区的计划生育规定；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

（八）区文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

（九）区统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成区党委交办的各项中心工作和联系点工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台经济开发区管委会2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台经济开发区管委会2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31760.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计31760.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加29798.28万元，增长151.41‰，主要原因：2020年政府性基金预算财政拨款收入的增加，其中城乡社区支出7396万元，国有土地收益基金安排的支出2亿元，用于社会福利的彩票公益金支出1万元，抗疫特别国债安排的支出1600万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计31758.13万元，其中：财政拨款收入31758.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计31760.75万元，其中：基本支出632.78万元，占2%；项目支出31127.96万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计31760.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计31760.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29798.28万元，151.41‰，主要原因：2020年政府性基金预算财政拨款收入的增加，其中城乡社区支出7396万元，国有土地收益基金安排的支出2亿元，用于社会福利的彩票公益金支出1万元，抗疫特别国债安排的支出1600万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2790.75万元，占本年支出的8.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.28万元，增长42.21%。主要原因是城乡社区管理事务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2790.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.25万元，占6.64%;文化旅游和传媒（类）支出9.54万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出162.44万元，占5.82%；卫生健康（类）支出71.78万元，占2.57%；节能环保（类）支出51.96万元，占1.86%；城乡社区（类）支出2083.81万元，占74.67%；农林水（类）支出182.08万元，占6.52%；住房保障（类）支出39.08万元，占1.4%；灾害预防及应急管理（类）支出4.8万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2022.86万元，支出决算为2788.13，完成年初预算的137.83%。决算数大于预算数的主要原因:城乡社区管理事务支出的增加。其中:基本支出632.78万元，占22.7%；项目支出2155.35万元，占77.3%。具体情况如下：

1.          一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.13万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目支出的减少。

2.          一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是全国第七次人口普查下拨专项普查资金，支出增加。

3.          一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的113.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资增加。

4.          一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，决算数大于预算数的主要原因是党建等组织活动支出增加。

5.          一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是社区其他党组织活动支出增加。

6.          文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的23.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整，费用减少。

7.          文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的61.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调整，费用减少。

8.          社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的215.39‰，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动人员增加。

9.          社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因是岗位调动人员增加。

10.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.12万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的362.74%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险的调整，退休人员的增加。

11.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.79万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金的调整。

12.    社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员的增加。

13.    卫生健康支出（类）公共安全（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.18万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控等突发事件资金支出的增加。

14.    卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的82.39%，决算数小于预算数的主要原因是对计划生育投入资金的减少。

15.    节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保及大气污染秸秆禁烧防治等支出。

16.    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为1250万元，支出决算为1992万元，完成年初预算的159.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区建设管理支出。

17.    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生管理支出。

18.    农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加林业和草原管理支出。

19.    农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是增加防汛管理支出。

20.    农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.46万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社区基础设施等管理支出。

21.    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的173.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员的调整。

22.    灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对自然灾害救助资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出632.78万元，其中：人员经费437.07万元，主要包括:基本工资55.15万元、津贴补贴21.73万元、奖金7.43万元、伙食补助费0.8万元、绩效工资0.58万元、机关事业单位基本养老保险费134.65万元、职业年金缴费9.79万元、住房公积金39.08万元、对个人和家庭的补助167.86万元，生活补助167.86万元；公用经费195.71万元，主要包括：办公费15.97万元、印刷费4.01万元、电费7.35万元，维修（护）费1.5万元、公务接待费29.8万元、劳务费45.1万元、委托业务费91.81万元、其他商品服务支出0.16万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28970万元，本年支出28970万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4704万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排的征地和拆迁补偿资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2665万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排的土地开发支出资金。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对于专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2亿元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排的专项债券资金。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排的社会福利公益金。

5.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排的生态环境治理资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

原因是凤台经济开发区管委会2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台经济开发区管委会机关运行经费支出195.71万元，比2019年增加43.57万元，增长28.64%，主要原因是城乡宣传工作的加大，办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台经济开发区管委会政府采购支出总额1600万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1600万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台经济开发区管委会共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台经济开发区管委会根据预算绩效管理要求，对2020年度纳入部门预算的项目支出进行绩效评价。

安徽凤台经济开发区管理委员会严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及区直单位各项支出等。全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件部分：凤台经济开发区管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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