安徽凤台经济开发区2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年收支总表

2.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年收入总表

3.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年支出总表

4.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

5.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出表

6.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

8.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年项目支出表

10.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府采购支出表

11.安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

第二条 凤台经济开发区管理委员会是以招商引资项目建设为主要工作重心的省级经济开发区，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，使园区环境得到明显优化，园区能动得到有效发挥，园区整体面貌有了改观。

第三条凤台经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台经济开发区管理委员会2022年度部门预算包括开发区本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽凤台经济开发区管理委员会	行政单位

 

三、2022年度主要工作任务

2022年是开发区发展的第20个年头，从2003年建园之初到2006年升级为省级开发区，一路走来，风雨兼程，披肝沥胆，激情昂扬。重点完成了以下几方面工作任务：

（一）基础设施逐步完善。开发区筹集巨资倾力打造，建园以来开发区投入资金50多亿，基础设施项目陆续建成。园区路网基本形成。总建筑面积3.5万平方米的园区标准化厂房一期已经竣工，招商引资企业已经入驻投产；处理污水能力1.0万吨/天的凤台县城河东片区污水厂及管网工程项目一期已于2018年9月17日正式运营；日供水能力1.5万吨的凤台县城河东片区给水工程（一期）近期将试运行。园区燃气及供热等9个专项规划已获批、部分已启动。总建筑面积约100万平方米的集中成片标准化厂房（分布在一区两园内）已全面启动建设，2022年部分标准化厂房已经陆续交付使用，三年内全部建成交付使用。

（二）企业党建进一步加强。园区共有非公企业75户，单独组建党组织的企业19户，建立联合党组织1个（涉及企业4户）。非公企业党建51人，非公企业从业人员867人，党员56人。2018年集中培训企业党组织书记20名，共选派14名党建工作指导员、联络员，建立领导干部党建工作联系点3个，联系指导企业49户，20家党组织有活动场所，每个党组织年活动经费有5000多元；在非公企业中开展 “安全生产无事故”，设立党员责任区、党员示范岗，开展党员活动日活动。2018年六和同心被授予市级首批非公党建示范点，恒远电子、金行机械，分别获得市、县“双强六好”示范单位。2020年，在县委的正确领导下，开发区深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断推动开发区基层党建发展。

（三）招大引强成效显著。凤台经济开发区始终把招商引资作为第一要事，坚持走出去、请进来、以商招商、驻点招商、委托招商、精准招商、产业招商。坚持梯次推进招商引资项目建设。2019年，我区外出招商11次，分别赴浙江、江苏、上海、广东深圳及惠州市等地。共接待客商18余起，共90余人。亿元以上省外投资项目实际到位资金17.83亿元，实际利用外资额417万美元，进出口总额6395万美元。建园以来，淮南海螺水泥、安徽皖能环保、中能众诚电力产业园、赛乐普制药、国力液压、瑞达机械等一批企业建成投产达效。2020年截至目前，开发区新签约凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园建设项目、凤台电子智能制造产业园项目等6 个5000万元以上项目，总投资 39.14亿元 。

（四）创新能力显著提升。2019年，全区规模以上工业企业50家，境内有淮南海螺水泥有限责任公司一家国企、有合资企业凤台中燃城市燃气发展有限公司、有皖能集团下属淮南皖能环保电力有限公司等发展势头良好。高新技术企业13家，战略性新兴产业企业17家（现有21家），当年专利授权量63件，高新技术产业产值占工业总产值比重27.17%，战略性新兴产业产值占工业产值比重24.62%。

开发区鼓励、支持园区内企业积极与省内外高等院校“结对子”，进行校企合作，建立产学研基地。围绕省级兴东智能科技企业孵化器培育扶持开发区有一定技术含量的中小微企业。凤台兴东智能制造科技企业孵化器现有在孵企业15家。另外，开发区重点围绕战略性新兴产业、高新技术产业，加强创新平台建设。目前，园区有国力液压众创空间、淮河领地众创空间两个“双创”平台在正常运营。

（五）产城融合加速推进。凤台经济开发区按照产城融合发展方向，主动顺应单纯工业区向产城新区发展趋势，积极调整，优化生产、生活、生态空间布局，城市功能不断完善，东湖新城项目建成入住；东方国际、金域龙湾、中城国际项目保障房正在抓紧建设；一路同行、亿联商务宾馆等服务业发展良好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年收支总表

                                                     单位：万元

收        入			支     出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		4445.8	一、一般公共服务支出	1194.9
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入			五、教育支出
			六、科学技术支出	3000
三、国有资本经营预算拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入			八、社会保障和就业支出	90
			九、卫生健康支出	18.6
四、财政专户管理资金收入			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
五、单位资金收入			十二、农林水支出	50
其中：事业收入			十三、交通运输支出
事业单位经营收入			十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入			十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	42.2
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出	50
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出	22600
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支出
			二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计		4445.8	本 年 支 出 小 计	27045.8
上年结转结余		17000	结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算		17000	政府性基金预算	-5600
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收  入  总  计		21445.8	支　出  总　计	21445.8

 

                                                                                                                   

 

 

 

 部门公开表2

                                     

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表3

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,194.9	287.9	907.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.9	287.9	698.0
2010301	行政运行	241.6	241.6
2010302	一般行政管理事务	698.0		698.0
2010350	事业运行	46.4	46.4
20104	发展与改革事务	209.0		209.0
2010402	一般行政管理事务	209.0		209.0
206	科学技术支出	3,000.0		3,000.0
20601	科学技术管理事务	3,000.0		3,000.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,000.0		3,000.0
208	社会保障和就业支出	90.0	60.0	30.0
20805	行政事业单位养老支出	51.6	51.6
2080501	行政单位离退休	3.1	3.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1
20808	抚恤	8.5	8.5
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5
20810	社会福利	30.0		30.0
2081099	其他社会福利支出	30.0		30.0
210	卫生健康支出	18.6	18.6
21011	行政事业单位医疗	18.6	18.6
2101101	行政单位医疗	10.7	10.7
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7
213	农林水支出	50.0		50.0
21303	水利	50.0		50.0
2130314	防汛	50.0		50.0
221	住房保障支出	42.2	42.2
22102	住房改革支出	42.2	42.2
2210201	住房公积金	24.2	24.2
2210202	提租补贴	18.0	18.0
224	灾害防治及应急管理支出	50.0		50.0
22401	应急管理事务	50.0		50.0
2240106	安全监管	50.0		50.0
229	其他支出	22,600.0		22,600.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,600.0		22,600.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,600.0		22,600.0
	合计	27,045.8	408.8	26,637.0

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表
				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		4,445.8	一、本年支出	27,045.8
（一）一般公共预算拨款		4,445.8	（一）一般公共服务支出	1,194.9
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转		17,000.0	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出	3,000.0
（二）政府性基金预算拨款		17,000.0	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	90.0
			（九）卫生健康支出	18.6
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	50.0
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	42.2
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出	50.0
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出	22,600.0
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余	-5600
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		21,445.8	支　出  总　计	21445.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

部门公开表6 

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	365.3	365.3
30101	基本工资	127.0	127.0
30102	津贴补贴	68.3	68.3
30103	奖金	8.8	8.8
30107	绩效工资	16.3	16.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3	32.3
30109	职业年金缴费	16.1	16.1
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	13.9
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	24.2	24.2
30199	其他工资福利支出	53.3	53.3
302	商品和服务支出	32.8		32.8
30202	印刷费	1.6		1.6
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	5.0		5.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	2.4		2.4
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	17.7		17.7
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	10.7	10.7
30305	生活补助	8.5	8.5
30307	医疗费补助	2.2	2.2
30309	奖励金	0.1	0.1
	合计	408.8	376.0	32.8

 

 

                                        

部门公开表7

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

                                    单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	22,600.0		22,600.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,600.0		22,600.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,600.0		22,600.0
	合计	22,600.0		22,600.0

 

 

  部门公开表8

 

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
“安徽凤台经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年项目支出表

                                      单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	城乡基础设施建设经费	安徽凤台经济开发区管理委员会	19,000.0	2,000.0				17,000.0
特定目标类	第二批新增地方政府专项债券(凤台经济开发区)	安徽凤台经济开发区管理委员会	5,600.0		5,600.0
特定目标类	防汛、防疫应急经费	安徽凤台经济开发区管理委员会	100.0	100.0
特定目标类	日常运转工作经费	安徽凤台经济开发区管理委员会	807.0	807.0
特定目标类	慰问经费	安徽凤台经济开发区管理委员会	30.0	30.0
特定目标类	政策扶持资金	安徽凤台经济开发区管理委员会	1,000.0	1,000.0
特定目标类	专家评审费	安徽凤台经济开发区管理委员会	100.0	100.0
合计			26,637.0	4,037.0	5,600.0			17,000.0

 

 

 

       部门公开表10

 

 

 

部门公开表11

“安徽凤台经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽凤台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽凤台经济开发区管理委员会2022年收支总预算21445.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4445.8万元、政府性基金预算上年结转结余17000万元；支出包括：一般公共服务支出1194.9万元、科学技术支出3000万元、社会保障和就业支出90万元、卫生健康支出18.6万元、农林水支出50万元、住房保障支出42.2万元、灾害防治及应急管理支出50万元、其他支出22600万元，政府性基金预算年终结转结余-5600万元。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年收入预算21445.8万元，其中，一般公共预算本年收入4445.8万元，政府性基金预算上年结转结余17000万元。

（一）本年收入4445.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4445.8万元，占100%，比2021年预算增加3971.51万元，上升837.36%，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

（二）上年结转结余17000万元，主要包括：政府性基金预算17000万元，占100%，比2021年预算增加17000万元，原因主要是2021年政府性基金预算资金结转结余至下年。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年支出预算27045.8万元，比2021年预算增加26571.51万元，上升5602.38%，上升原因主要是2021年政府性基金预算资金17000万元结转结余至下年，开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。其中，基本支出408.8万元，占1.51%，主要用于工资福利发放、社保缴费、住房公积金、提租补贴；项目支出26637万元，占98.49%，；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算21445.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4445.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，上年结转政府性基金预算拨款17000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4445.8万元，上年结转收入17000万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1194.9万元，占5.57%；科学技术支出3000万元，占13.99%；社会保障和就业支出90万元，占0.42%；卫生健康支出18.6万元，占0.09%；农林水支出50万元，占0.23%；住房保障支出42.2万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.23%；其他支出22600万元，占105.38%；年终结转结余政府性基金预算结转结余-5600万元，占-26.11%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出4445.8万元，比2021年预算增加3971.51万元，上升837.36%，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1194.9万元，占5.57%；科学技术支出3000万元，占13.99%；社会保障和就业支出90万元，占0.42%；卫生健康支出18.6万元，占0.09%；农林水支出50万元，占0.23%；住房保障支出42.2万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.          一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算241.6万元，比2021年预算增加50.37万元，增长26.34%，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算698万元，比2021年预算增加607万元，增长740.24%，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算46.4万元，比2021年预算增加46.4万元，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。2022年预算为3000万元，比2021年预算增加2990万元，增长29900%，原因主要是开发区除基本支出预算外，项目支出预算调整到开发区本级。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算3.1万元，比2021年预算增加3.04万元，原因主要是2022年事业单位离退休人员定额公务费单独列出预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算32.3万元，与2021年预算基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算16.1万元，比2021年预算增加16.1万元，增长原因主要是以前年度预算未单独安排机关事业单位职业年金缴费，2022年预算单独列出预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2022年预算为8.5万元，比2021年预算增加2.81万元，增长49.38%，原因主要是2022年离退休人员死亡抚恤金调整。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）。2022年预算为30万元，比2021年预算增加30万元，原因是临时救助人员、其他城市生活救助人员的增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算10.7万元，比2021年预算减少3.13万元，下降23.84%，原因主要是医疗扣缴人数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.2万元，比2021年预算减少22.3万元，下降67.5%，原因主要是医疗扣缴人数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.7万元，与2021年预算基本持平。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为50万元，比2021年预算增加50万元，原因主要是以前年度预算未单独安排防汛救灾，2022年预算单独列出预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.2万元，比2021年预算增加1.4万元，增长10.9%，原因主要是住房公积金基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算18万元，比2021年预算增加18万元，原因主要是以前年度预算未单独安排提租补贴，2022年预算单独列出预算。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为50万元，比2021年预算增加50万元，原因是以前年度预算未单独安排应急管理事务及安全监管，2022年预算单独列出预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出408.8万元，其中，人员经费376万元，公用经费32.8万元。

（一）人员经费376万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费32.8万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府性基金预算拨款支出22600万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出22600万元。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年项目支出26637万元，其中：一般公共预算拨款4037万元、政府性基金预算拨款5600万元、政府性基金预算拨款结转结余17000万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年一般公共预算安排的政府采购23.4万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费。

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算32.8万元，比2021年预算减少158.43万元，下降82.85%，下降主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费经费，预算调整。

（三）政府采购情况。

安徽凤台经济开发区管理委员会2022年政府采购预算23.4万元。其中：政府采购货物预算23.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽凤台经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽凤台经济开发区管理委员会18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4445.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开表.xls

 

 

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