安徽凤台经济开发区2023年部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收支总表

2.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收入总表

3.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年支出总表

4.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

5.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

6.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

8.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年项目支出表

10.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府采购支出表

11.安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

第二条 凤台经济开发区管理委员会是以招商引资项目建设为主要工作重心的省级经济开发区，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，使园区环境得到明显优化，园区能动得到有效发挥，园区整体面貌有了改观。

第三条凤台经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽凤台经济开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）狠抓招商引资。牢固树立“项目为王”理念，以项目建设推进产业培育。2023年开发区续建项目7个，计划投资59.7亿元。全年目标计划签约项目15个，总投资约80亿元，完成引进超10亿元项目3个以上。

一是完善招商机制，创新招商方法，进一步优化园区产业层次。大力开展产业链招商、商协会招商、委托招商，加强招商信息搜集，建强招商队伍，提高跟踪落实、协调服务水平和项目落地率履约率。完善招商政策制度，聚焦新能源、光电科技和汽车核心零部件制造强链补链，充分发挥已入驻企业的虹吸效应开展招商引资工作，打造重点行业细分领域的差异化纵深产业集群。

二是抓好招商引资项目落地，进一步加快企业达产时效。全面提速项目建设，定期调度，力争中环中清（安徽）新能源光伏科技有限公司光伏电力电池、光伏组件的生产及供应项目，安徽国晟世安新能源有限公司年产5GW异质结装备、年产4GW高效异质结电池、年产2GW大尺寸异质结组件、年产10万台光伏清扫机器人、年产10GW吨钠离子储能、年产900万套高分子边框、年产1800万套追踪支架、源网荷储直供电项目，凤台坤泰车辆动力科技有限公司混合动力专用变速器项目等重点招商引资项目建成投产。

（二）加快标准化厂房建设进度，加强要素保障。

一是继续加快在建项目进度。做好各产业园区供电、供水等配套设施建设，加快各园区标准化厂房、定制化厂房建设进度，保质保量按时间节点交付使用，保障重点招商引资项目按期落地。二是扎实开展“管委会+公司”改革。加快推进平台公司市场化转型的力度，使其真正承担起园区的融资开发、项目管理、招商引资、基础设施建设等职能，通过市场化手段建设、运营园区配套设施，夯实园区承载能力，助力国有资产保值增值。

（三）营业收入及各类经济发展指标再上新台阶。按照“皖北经济社会全面加快发展、工业化城镇化加快突破”的发展要求，2023年，开发区全区经营（销售）收入预计约115亿元，规上工业总产值预计约98亿元，亩均税收9.6万元/亩，引进与沪苏浙结对合作帮扶城市亿元以上投资项目到位资金30亿元。

（四）进一步加强规上工业企业培育。以规上企业培育为抓手夯实园区经济基本盘，促进企业提质升级，强化规企培育，增强经济发展后劲。开发区重点培育规模企业17家，预计2023年可成功申报规模企业10家。

（五）做好化工园区申报后续工作。在2022年底成功申报化工园区的基础上，跟踪上级各有关部门的要求，落实好园区各项功能平台的评级验收工作，为更好吸引化工企业入园做好硬件准备。

（六）优化体制机制改革。按照县政府工作部署，开发区已将园区社会事务职能剥离，集中精力做好经济工作。一是做大做强开发区平台公司凤台凤栖产业发展有限公司，提升开发区投资融资、服务企业和管理园区的能力和水平；二是调整机构设置，以经济发展为中心，以服务企业为抓手，对标其他先进开发区改革经验，拟设置机构7个，分别为综合办公室、招商局、经济发展促进局、党群工作局、国土规划建设局、安监环保局、财政分局，具体待编办相关机构规范设置意见下达后，以制定或修订的安徽凤台经济开发区管委会的“三定”规定为准；三是加快人员管理和制度改革，打破身份界限，所有岗位实行全员聘任，遵循注重实绩的原则，建立有利于优秀人才脱颖而出的选人、用人机制；四是优化绩效考核，绩效考核围绕开发区主责主业，绩效考核得分与工作人员绩效工资挂钩，坚持以岗定薪、按绩定酬，加大绩效工资比重，拉开收入分配差距，体现多劳多得，激发全体雇员争先进位、比学赶超内生动力。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                                                                                          部门公开表1

                                安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收支总表

                                                                                                                                               单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收入总表

                                                                                                                                                                                                 单位：万元

                                                                                                                                            部门公开表3

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年支出总表

                                                                                                                      单位：万元

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安徽凤台经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总表

                                                                                                                                             单位：万元

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安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出表

                                                                                                                                                 单位：万元

                                                                                                  部门公开表6

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                 单位：万元

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安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                              单位：万元

                                                                                                                 部门公开表8

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年国有资本经营预算支出表

                                                                                                                    单位：万元

                                                                                                                                                                                       部门公开表9

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年项目支出表

                                                                                                                                                                                              单位：万元

                                                                                                                                      部门公开表10

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说明：安徽凤台经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽凤台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收支总预算2369.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年收入预算2369.64万元，其中：本年收入2075.04万元，上年结转收入294.6万元。

（一）本年收入2075.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2075.04万元，占100%，比2022年预算减少2370.76万元，下降53.33%，下降原因：一是城乡社区事务支出减少；二是办公费用支出减少。

（二）上年结转收入294.6万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入294.6万元，占100%，比2022年预算减少16705.4万元，下降98.27%，下降原因是凤台电子智能制造产业园项目和凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园项目支出减少。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年支出预算2369.64万元，比2022年预算减少24676.16万元，下降91.24%，下降原因一是城乡社区事务支出减少；二是办公费用支出减少；三是凤台电子智能制造产业园项目和凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园项目支出减少。其中，基本支出572.62万元，占24.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工资福利发放、社保缴费、住房公积金、提租补贴等；项目支出1797.02万元，占75.84%，主要用于兑现企业招商引资扶持政策及征迁补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算2369.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2075.04万元、政府性基金预算拨款收入294.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2075.04万元、上年结转收入294.6万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出513.5万元， 占21.67%；科学技术出1356.78万元，占57.26%；社会保障和就业支出136.09万元，占5.74%；卫生健康支出19.89万元，占0.84%；城乡社区支出294.6万元，占12.43%：住房保障支出48.79万元，占2.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算支出2075.04万元，比2022年预算减少2370.76万元，下降53.33%，主要原因：一是城乡社区事务支出减少；二是办公费用支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出513.5万元，占24.75%；科学技术出1356.78万元，占65.39%；社会保障和就业支出136.09万元，占6.55%；卫生健康支出19.89万元，占0.96%；住房保障支出48.79万元，占2.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算320万元，比2022年预算增加78.4万元，增长32.45%，增长原因主要是人员调整，费用增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算145.64万元，比2022年预算减少552.36万元，下降79.13%，下降原因主要是工程项目类支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算47.85万元，比2022年预算增加1.45万元，增长0.03%，增长原因主要是人员调整，费用增加。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（室）及相关机构事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算1356.78万元，比2022年预算减少1643.22万元，下降54.77%，下降原因主要是兑现企业招商引资扶持政策资金减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算58.07万元，比2022年预算增加54.97万元，增长1773%，增长原因：一是行政单位离退休扣缴基数调增；二是年初列入退休人员基础性绩效奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算45.86万元，比2022年预算增加13.56万元，增长41.98%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费扣缴基数调增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.93万元，比2022年预算增加6.83万元，增长42.42%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出扣缴基数调增。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算9.23万元，比2022年预算增加0.73万元，增长8.6%，增长原因主要是2023年离退休人员死亡抚恤金调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.73万元，比2022年预算增加1.03万元，增长9.63%，增长原因主要是行政单位医疗扣缴基数调增。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.06万元，比2022年预算减少0.14万元，下降4.3%，下降原因主要是事业单位医疗扣缴人数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.1万元，比2022年预算增加0.4万元，增长8.51%，增长原因主要是公务员医疗补助扣缴基数调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算34.4万元，比2022年预算增加10.2万元，增长42.15%，增长原因主要是住房公积金扣缴基数调增。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.39万元，比2022年预算减少3.61万元，下降20.06%，下降原因主要是提租补贴扣缴人数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出572.62万元，其中，人员经费530.15万元，公用经费42.47万元。

（一）人员经费530.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费42.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府性基金预算拨款支出294.6万元，比2022年预算减少22305.4万元，主要原因2023年未安排政府性基金预算，只结转上年收入294.6万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2023年预算294.6万元，是上年结转指标。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年预算共安排项目支出1797.02万元，比2022年预算减少24839.98万元，下降93.25%，下降原因主要是凤台电子智能制造产业园项目和凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排1502.42万元（全部是一般公共预算拨款安排）；财政拨款上年结转安排294.6万元（全部是政府性基金预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年预算安排政府采购支出7.89万元，比2022年预算减少15.51万元，下降66.28%，下降原因主要是政府采购物资减少。其中，一般公共预算安排7.89万元，占66.28%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“兑现企业招商引资扶持政策资金”项目。

（1）项目概述：安徽徽鹏智能科技有限公司、安徽旭钰光电科技有限公司、安徽省展阔电子产品有限公司、安徽瑞阳食品有限公司、安徽开源电子科技有限公司、凤台轩繁商贸有限公司、安徽新浩诚防护科技有限公司、安徽永凯光电科技有限公司、安徽靳氏食品有限公司、安徽松恒环保材料有限公司、宁波森晨源新材料有限公司，共11家公司的设备补贴、固定资产投资奖励、装修补贴等合计814.78万元。

（2）立项依据：凤开管【2022】2号文件。

（3）实施主体：安徽凤台经济开发区管理委员会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：兑现经开区11家企业招商引资扶持政策剩余资金814.78万元。

（6）年度预算安排：814.78万元。

（7）绩效目标：为促进企业发展，全力打造良好营商环境，妥善解决项目建设资金问题，加速推动招商引资企业落地投产达效，发挥开发区发展经济桥头堡作用，助推我县经济高质量发展。

2.“兑现招商引资企业优惠政策补贴”项目。

（1）项目概述：安徽哲涛网络科技有限公司、保创网络科技有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淮南中心支公司系凤台经开区2021年招商引资项目。目前3家企业根据投资协议约定，均已符合兑现条件。现申请兑现安徽哲涛网络科技有限公司招商引资扶持政策资金165万元、保创网络科技有限公司招商引资扶持政策资金323万元、中国太平洋财产保险股份有限公司淮南中心支公司招商引资扶持政策资金54万元，合计542万元。

（2）立项依据：凤开管【2022】84号文件。

（3）实施主体：安徽凤台经济开发区管理委员会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：兑现经开区3家企业招商引资扶持政策剩余资金542万元。

（6）年度预算安排：542万元。

（7）绩效目标：为促进企业发展，全力打造良好营商环境，妥善解决项目建设资金问题，加速推动招商引资企业落地投产达效，发挥开发区发展经济桥头堡作用，助推我县经济高质量发展。

（二）机关运行经费。

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年机关运行经费财政拨款预算2075.04万元，比2022年预算减少2370.76万元，下降53.33%，下降主要原因：一是城乡社区事务支出减少；二是办公费用支出减少。

（三）政府采购情况。

安徽凤台经济开发区管理委员会2023年政府采购预算7.89万元。其中：政府采购货物预算7.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽凤台经济开发区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽凤台经济开发区管理委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1356.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开发区2023年部门预算公开表.xlsx