安徽凤台经济开发区2024年部门预算

2024年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收支总表

2.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收入总表

3.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年支出总表

4.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总表

5.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出表

6.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出表

8.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年项目支出表

10.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年政府采购支出表

11.安徽凤台经济开发区管理委员会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机 构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号），制定本规定。

第二条 凤台经济开发区管理委员会是以招商引资项目建设为主要工作重心的省级经济开发区，凤台经济开发区紧紧围绕县委、县政府中心工作及各项部署，以年初既定工作目标为准绳，切实抓好招商引资、项目建设、企业培育、要素保障，扎实推动开发区“北上”战略等工作，使园区环境得到明显优化，园区能动得到有效发挥，园区整体面貌有了改观。

第三条凤台经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽凤台经济开发区管理委员会2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是进一步扩大招商引资成效，做好新质生产力发展保障。牢固树立“项目为王”理念，选派招商骨干力量外出驻点招商，强化与上海颛桥、江苏仪征等地交流对接，深入挖掘招商信息。大力开展产业链招商、商协会招商、委托招商，建强招商队伍，提高协调服务水平和项目落地率履约率。

二是进一步增强园区承载能力，做好新质生产力配套保障。健全低效产业清退强制清退机制，依托亩均论英雄改革，建立园区企业评价体系，清退、兼并低效企业，对存量土地进行整合，对腾出的低效存量厂房进行改造升级，有效降低中小企业落地成本。紧盯招商引资企业生产经营情况，全力跟进标准化厂房和园区基础配套设施建设。

三是进一步深化体制机制改革，做好新质生产力机制保障。聚焦主责主业，逐步理顺园区和属地乡镇的关系，保障园区集中精力招商引资、推进项目和服务企业。深化“放管服”改革，积极推动出台园区行政审批制度改革实施方案，进一步提升审批效率。推进“管委会+公司”改革，进一步强化平台公司在市场化融资、开发区基础设施建设和产业发展中的作用，逐步实现园区由政府主导型向市场主导型的转变。

第二部分 2024年部门预算表

                                                            部门公开表1

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年支出总表                                                                                                                      

      单位：万元

  部门公开表4

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

                                                             部门公开表7

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：安徽凤台经济开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                             部门公开表11

说明：安徽凤台经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽凤台经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收支总预算564.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年收入预算564.3万元，其中：本年收入564.3万元。

（一）本年收入564.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入564.3万元，占100%，比2023年预算减少1510.74万元，下降728.05%，下降原因：一是城乡社区支出减少；二是科学技术支出减少。

（二）上年结转收入0万元，比2023年预算减少294.6万元，下降100%，下降原因是政府性基金预算减少。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年支出预算564.3万元，比2023年预算减少1510.74万元，下降728.05%，下降原因：一是城乡社区支出减少；二是科学技术支出减少。其中，基本支出418.7万元，占74.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工资福利发放、社保缴费、住房公积金、提租补贴等；项目支出145.6万元，占25.8%，主要用于一般行政管理事务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算564.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款564.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入564.3万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出397.2万元，占70.39%；社会保障和就业支出113.5万元，占20.11%；卫生健康支出15.7万元，占2.78%；住房保障支出37.9万元，占6.72%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算支出564.3万元，比2023年预算减少1510.74万元，下降728.05%，下降原因：一是城乡社区支出减少；二是科学技术支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出397.2万元，占70.39%；社会保障和就业支出113.5万元，占20.11%；卫生健康支出15.7万元，占2.78%；住房保障支出37.9万元，占6.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算226.5万元，比2023年预算减少93.5万元，下降29.22%，下降原因主要是人员调整，费用减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算145.6万元，与2023年预算基本持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少22.85万元，下降47.75%，下降原因主要是人员调整，费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算60.2万元，比2023年预算增加2.13万元，增长3.67%，增长原因主要是行政单位离退休扣缴基数调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算29.5万元，比2023年预算减少16.36万元，下降35.67%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费扣缴基数调减。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算减少8.23万元，减少35.89%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出扣缴基数调减。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算9.1万元，比2023年预算减少0.13万元，下降1.4%，下降原因主要是2024年离退休人员死亡抚恤金调减。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.8万元，比2023年预算减少3.93万元，下降33.5%，下降原因主要是行政单位医疗扣缴基数调减。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.6万元，比2023年预算减少1.46万元，下降47.71%，下降原因主要是事业单位医疗扣缴人数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.3万元，比2023年预算增加1.2万元，增长23.53%，增长原因主要是公务员医疗补助扣缴基数调增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.1万元，比2023年预算减少12.3万元，下降35.76%，下降原因主要是住房公积金扣缴基数调减。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.8万元，比2023年预算增加1.41万元，增长9.8%，增长原因主要是提租补贴扣缴人数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出418.7万元，其中，人员经费389.6万元，公用经费29.1万元。

（一）人员经费389.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费29.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年预算共安排项目支出145.6万元，比2023年预算减少1651.42万元，下降918.98%，下降原因主要是兑现招商引资企业优惠政策补贴和兑现企业招商引资扶持政策资金支出减少。主要包括：本年财政拨款安排145.6万元（全部是一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年预算安排政府采购支出6.6万元，比2023年预算减少1.29万元，下降19.55%，下降原因主要是政府采购物资减少。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

    安徽凤台经济开发区管理委员会2024年无其他重要事项。

（二）机关运行经费。

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年机关运行经费财政拨款预算564.3万元，比2023年预算减少1510.74万元，下降728.05%，下降原因：一是城乡社区支出减少；二是科学技术支出减少。

（三）政府采购情况。

安徽凤台经济开发区管理委员会2024年政府采购预算6.6万元。其中：政府采购货物预算6.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽凤台经济开发区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽凤台经济开发区管理委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开发区2024年部门预算公开表.xlsx