凤台县水政监察大队2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县水政监察大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县水政监察大队2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县水政监察大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县水政监察大队2021年度单位决算情况

第一部分 凤台县水政监察大队概况

一、主要职责

  凤台县水政监察大队成立于2004年，属副科级全额事业单位，现有编制10人，其中在职人员10人，退休2人。大队历年来严格执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《行政处罚法》及《水政监察工作章程》等水行政法规。目前大队有固定办公场所、装备齐全、办公设施先进，在职水政监察员已经全部取得省行政执法资格，具备综合执法能力，水资源管理手段基本实现数字化。

二、单位决算构成

凤台县水政监察大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县水政监察大队2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市凤台县水政监察大队2021年度单位决算表(见附件）

第三部分 凤台县水政监察大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计153.65万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计153.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加35.58万元，增长30.1%，主要原因：一是单位新增两名职工，基本开支增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计153.65万元，其中：财政拨款收入153.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计153.65万元，其中：基本支出103.65万元，占67.4%；项目支出50万元，占32.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计153.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计153.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加35.58万元，增长30.1%，主要原因：一是单位新增两名职工，基本开支增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出153.65万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.58万元，增长30.1%。主要原因：一是单位新增两名职工，基本开支增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出153.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%;教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出9.06万元，占5.9%；卫生健康（类）支出3.41，占2.2%；农林水（类）支出130.52万元，占85%；住房保障（类）支出10.66万元，占6.9%。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.6万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出103.65万元，占67.4%；项目支出50万元，占32.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.74万元万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为58.37万元，支出决算为130.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出103.65万元，其中：人员经费103.65万元，主要包括:基本工资50.1万元、津贴补贴4.08万元、奖金23.25万元、绩效工资6.42万元、机关事业单位基本养老保险费9.06万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、住房公积金6.58万元、其他工资福利支出0.75万元.

（各单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    凤台县水政监察大队无此项目。我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县水政监察大队无此项目。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县水政监察大队机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县水政监察大队单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 凤台县水政监察大队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。（我单位没有项目，也没有涉及资金）。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情况看，（我单位没有项目，也没有涉及资金）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明）

我单位在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为XX万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，（我单位没有项目，也没有涉及资金）。

我单位没有项目，也没有涉及资金所以不存在改进措施和整改方案。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

7.凤台县水政监察大队决算附件表.xls